Приложение N 1. Бюджет муниципального образования "г. Калуга" на 1998 год

Приложение N 1
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 1 июля 1998 г. N 137

Бюджет
муниципального образования "г. Калуга" на 1998 год

(тыс. руб.)

Налоговые доходы	393309,0
I. Налог на прибыль (доход), прирост капитала	205799,0
1. Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций	78193,0
2. Подоходный налог с физических лиц	127606,0
II. Налог на товары, услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	83122,0
1. Налог на добавленную стоимость	68678,0
2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья	1944,0
3. Лицензионные и регистрационные сборы	12500,0
- Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом	1400,0
- Прочие регистрационные и лицензионные сборы	11100,0
III. Налоги на совокупный доход	1100,0
1. Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства	1100,0
IV. Налоги на имущество	38005,0
1. Налог на имущество физических лиц	1175,0
2. Налог на имущество предприятий	36675,0
3. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	155,0
V. Платежи за пользование природными ресурсами	3518,0
1. Платежи за пользование недрами	90,0
2. Платежи за пользование лесным фондом	35,0
3. Платежи за пользование водными объектами	145,0
4. Земельный налог:	8208,0
- земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения	190,0
- земельный налог на земли городов и поселков	8018,0
5. Плата за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами	40,0
VI. Прочие налоги, пошлины и сборы	56765,0
1. Госпошлина	1850,0
2. Местные налоги и сборы	54915,0
- Целевой сбор с предприятий, учреждений и организаций на содержание муниципальной милиции	3000,0
- Налог на рекламу	365,0
- Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы	41500,0
- Прочие местные налоги и сборы	10050,0
Неналоговые доходы	20948,0
I. Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности	14597,0
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности	14597,0
- Арендная плата за земли городов и поселков	2820,0
- Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	11777,0
II. Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	692,0
1. Поступления от приватизации организаций, находящихся в государственной собственности	690,0
2. Доходы от продажи квартир	2,0
III. Доходы от продажи земли и нематериальных активов	1500,0
IV. Административные платежи и сборы	24,0
V. Штрафные санкции, возмещение ущерба	3515,0
- Санкции за нарушение порядка применения цен	25,0
- Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения	3490,0
VI. Прочие неналоговые доходы	500,0
VII. Возврат бюджетных ссуд	120,0
Всего:	414257,0
Государственный фонд борьбы с преступностью	524,0
Итого:	413733,0

Расходы	Бюджет текущих расходов	Из них защищен- ные статьи	Бюджет развития	Всего расходов
I. Государственное управление	38472,3	33584,1	916,1	39388,4
1. Городская Дума - всего:	1174	1123	85	1259
Оплата труда	811	811		811
Начисления на оплату труда	312	312		312
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	28			28
Командировки и служебные разъезды	11			11
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	12			12
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			85	85
2. Аппарат администрации города - всего:	11172	9932	300	11472
Оплата труда	7172	7172		7172
Начисления на оплату труда	2760	2760		2760
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	100			100
Командировки и служебные разъезды	10			10
Оплата транспортных услуг	400			400
Оплата услуг связи	360			360
Оплата коммунальных услуг	320			320
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	50			50
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			200	200
Капитальный ремонт			100	100
3. Аппарат администрации Ленинского округа - всего:	5026,1	4620	70	5096,1
Оплата труда	3335,8	3335,8		3335,8
Начисления на оплату труда	1284,2	1284,2		1284,2
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	108,1			108,1
Командировки и служебные разъезды	3			3
Оплата транспортных услуг	85			85
Оплата услуг связи	70			70
Оплата коммунальных услуг	110			110
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	30			30
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			70	70
4. Аппарат администрации Московского округа - всего:	5135,2	4220,4	112,1	5247,3
Оплата труда	3047,4	3047,4		3047,4
Начисления на оплату труда	1173	1173		1173
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	131,6			131,6
Командировки и служебные разъезды	1,8			1,8
Оплата транспортных услуг	235			235
Оплата услуг связи	84,1			84,1
Оплата коммунальных услуг	243,3			243,3
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	219			219
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			62,1	62,1
Капитальный ремонт			50	50
5. Аппарат администрации Октябрьского округа - всего:	5222,5	3869,3	90	5312,5
Оплата труда	2793,7	2793,7		2793,7
Начисления на оплату труда	1075,6	1075,6		1075,6
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	132,2			132,2
Командировки и служебные разъезды	3			3
Оплата транспортных услуг	150			150
Оплата услуг связи	75,4			75,4
Оплата коммунальных услуг	782,1			782,1
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	210,5			210,5
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			90	90
6. Управление образования - всего:	1841,1	1707,3		1841,1
Оплата труда	1232,7	1232,7		1232,7
Начисления на оплату труда	474,6	474,6		474,6
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	40			40
Командировки и служебные разъезды	20			20
Оплата услуг связи	8,8			8,8
Оплата коммунальных услуг	50			50
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	15			15
7. Управление здравоохранения - всего:	996,5	900,5	30	1026,5
Оплата труда	650,2	650,2		650,2
Начисления на оплату труда	250,3	250,3		250,3
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	20			20
Командировки и служебные разъезды	7			7
Оплата транспортных услуг	15			15
Оплата услуг связи	10			10
Оплата коммунальных услуг	40			40
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	4			4
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			30	30
8. Управление культуры - всего:	585,3	542,9	6	591,3
Оплата труда	392	392		392
Начисления на оплату труда	150,9	150,9		150,9
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	3			3
Командировки и служебные разъезды	0,5			0,5
Оплата услуг связи	8,5			8,5
Оплата коммунальных услуг	13			13
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	17,4			17,4
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			6	6
9. Комитет по физкультуре и спорту - всего:	776,2	723,2	10	786,2
Оплата труда	497	497		497
Начисления на оплату труда	226,2	226,2		226,2
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	8			8
Командировки и служебные разъезды	1			1
Оплата транспортных услуг	12			12
Оплата услуг связи	12			12
Оплата коммунальных услуг	20			20
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			10	10
10. Отдел по делам молодежи - всего:	394,2	372,3	10	404,2
Оплата труда	268,8	268,8		268,8
Начисления на оплату труда	103,5	103,5		103,5
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	4			4
Командировки и служебные разъезды	2			2
Оплата транспортных услуг	10,9			10,9
Оплата услуг связи	2			2
Оплата коммунальных услуг	3			3
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			10	10
11. Управление социальной защиты - всего:	1579	1190,2	200	1779
Оплата труда	859,2	859,2		859,2
Начисления на оплату труда	331	331		331
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	30			30
Командировки и служебные разъезды	10			10
Оплата транспортных услуг	15			15
Оплата услуг связи	10			10
Оплата коммунальных услуг	23,8			23,8
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	300			300
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			200	200
12. Управление капитального строительства - всего:	725,7	696,5		725,7
Оплата труда	502,9	502,9		502,9
Начисления на оплату труда	193,6	193,6		193,6
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	3,2			3,2
Командировки и служебные разъезды	2			2
Оплата транспортных услуг	10			10
Оплата услуг связи	2			2
Оплата коммунальных услуг	10			10
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	2			2
13. Административно-техническая инспекция - всего:	640,9	630,9	3	643,9
Оплата труда	455,5	455,5		455,5
Начисления на оплату труда	175,4	175,4		175,4
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	2			2
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	8			8
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			3	3
14. Инспекция по защите прав потребителей - всего:	426,1	423,1		426,1
Оплата труда	305,5	305,5		305,5
Начисления на оплату труда	117,6	117,6		117,6
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	3			3
15. Инспекция ГАСН - всего:	547,9	547,9		547,9
Оплата труда	395,6	395,6		395,6
Начисления на оплату труда	152,3	152,3		152,3
16. Содержание комитета по управлению имуществом - всего:	798	798		798
Оплата труда	576,2	576,2		576,2
Начисления на оплату труда	221,8	221,8		221,8
17. Управление по делам ГО и ЧС - всего:	1431,6	1286,6		1431,6
Оплата труда	929	929		929
Начисления на оплату труда	357,6	357,6		357,6
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	5			5
Командировки и служебные разъезды	2			2
Оплата транспортных услуг	10			10
Оплата услуг связи	30			30
Оплата коммунальных услуг	40			40
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	58			58
II. Правоохранительная деятель- ность и обеспечение безопаснос- ти - всего:	15474,2	11946,3	425	15899,2
1. Пожарная охрана - всего:	3980	3416		3980
Оплата труда	2290	2290		2290
Начисления на оплату труда	56	56		56
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	1290	1070		1290
в том числе:
- продовольственный паек	1070	1070		1070
Командировки и служебные разъезды	30			30
Оплата услуг связи	5			5
Оплата коммунальных услуг	76			76
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	10			10
Трансферты	220			220
2. Милиция общественной безопасности - всего:	11494,2	8530,3	425	11919,2
Оплата труда	5600,8	5600,8		5600,8
Начисления на оплату труда	56	56		56
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	3187,7	2873,5		3187,7
в том числе:
- продовольственный паек	2873,5	2873,5		2873,5
Командировки и служебные разъезды	276,6			276,6
Оплата транспортных услуг	649			649
Оплата услуг связи	102,7			102,7
Оплата коммунальных услуг	162			162
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	262,6			262,6
Трансферты	1196,8			1196,8
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			50	50
Капитальный ремонт			375	375
III. Архитектура	218			218
в том числе финансирование мероприятий по инвентаризации земель, ведению земельного кадастра, мониторингу и охране земель	200			200
IV. Топливная промышленность	500			500
V. Транспорт - всего:	42000			42000
МП "Управление троллейбуса"	33000			33000
ГУП "Автоколонна 1306"	9000			9000
VI. Связь - всего:	50			50
в том числе субсидии	50			50
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство - всего:	83305,2		22750	106055,2
Содержание жилфонда	14700			14700
Содержание нежилого фонда	4800			4800
Отопление	29030			29030
Субсидии за коммунальные услуги	40			40
Льготы по коммунальным услугам	3000			3000
Капремонт жилфонда			19690	19690
Капремонт нежилого фонда			2100	2100
Капремонт бань			40	40
Благоустройство	30905,2			30905,2
в том числе:
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	30905,2			30905,2
Капремонт			920	920
Содержание бань	670			670
Переправа	160			160
VIII. Капитальные вложения - всего:			22086,8	22086,8
в том числе субсидии на покупку жилья			1000	1000
IX. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий	555			555
в том числе:
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	555			555
X. Управление образования - всего:	117392,1	102012,9	9776,4	127168,5
Оплата труда	55568	55568		55568
Начисления на оплату труда	21394,2	21394,2		21394,2
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	16913,7	15577,4		16913,7
в том числе:
Медикаменты	118,6	118,6		118,6
Мягкий инвентарь и обмундирова- ние	1000	1000		1000
Продукты питания	14458,8	14458,8		14458,8
в том числе: летний отдых	1567	1567		1567
Командировки и служебные разъезды	101,1			101,1
Оплата транспортных услуг	495			495
Оплата услуг связи	620,4			620,4
Оплата коммунальных услуг	8632,8			8632,8
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	4193,6			4193,6
Трансферты населению	9473,3	9473,3		9473,3
в том числе:
Стипендии	280	280		280
Пособия по опеке	2692	2692		2692
Выплата денежной компенсации на обеспечение педагогических работников образовательных учреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	6501,3	6501,3		6501,3
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			1616,4	1616,4
Капитальный ремонт			8160	8160
XI. Управление здравоохранения - всего:	24305,7	20670,6	5965,4	30271,1
1. Курсовые мероприятия	285,3			285,3
2. Содержание учреждений	24020,4	20670,6	5965,4	29985,8
Оплата труда	4912,7	4912,7		4912,7
Начисления на оплату труда	1891,4	1891,4		1891,4
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	10513	10246,5		10513
в том числе:
Продукты питания	481	481		481
Медикаменты и перевязочные средства	9765,5	9765,5		9765,5
в том числе: бесплатные медикаменты	8700	8700		8700
Командировки и служебные разъезды	11,8			11,8
Оплата транспортных услуг	1071			1071
Оплата услуг связи	166			166
Оплата коммунальных услуг	874,5			874,5
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	4580	3620		4580
в том числе:
Бесплатные смеси	3620	3620		3620
Расчеты по счетам с унитарным предприятием ГУДП КСДГ по дезинфекционным мероприятиям	150			150
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			2965,4	2965,4
Капитальный ремонт			3000	3000
XII. Калужский городской филиал фонда обязательного медицинско- го страхования - всего:	60110	60110		60110
в том числе:
Оплата за пролеченных больных	60110	60110		60110
XIII. Управление культуры - всего:	12690,9	9320,9	1069,9	13760,8
1. Детские школы искусств - всего:	5658,5	5251	270	5928,5
Оплата труда	3787,7	3787,7		3787,7
Начисления на оплату труда	1458,3	1458,3		1458,3
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	1			1
Командировки и служебные разъезды	2			2
Оплата транспортных услуг	1			1
Оплата услуг связи	1			1
Оплата коммунальных услуг	10			10
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	15			15
Трансферты населению	382,5	5		382,5
в том числе:
Стипендии	5	5		5
Выплата денежной компенсации на обеспечение педагогических работников образовательных учреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	377,5	377,5		377,5
Капитальный ремонт			270	270
2. Учреждения культуры и искус- ства - всего:	7032,4	4069,9	799,9	7832,3
Оплата труда	1768,1	1768,1		1768,1
Начисления на оплату труда	680,7	680,7		680,7
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	115,6			115,6
Командировки и служебные разъезды	5,1			5,1
Оплата транспортных услуг
Оплата услуг связи	52,4			52,4
Оплата коммунальных услуг	588,2			588,2
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	3305,4	1233,2		3305,4
в том числе:
подписка библиотек города	1000			1000
комплектование библиотек	300			300
Субсидии	516,9	387,9		516,9
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			507,9	507,9
Капитальный ремонт			292	292
XIV. Средства массовой информации - всего:	882			882
Финансирование расходов, свя- занных с реализацией муници- пальной комплексной целевой программы "По развитию муници- пального радиовещания"	451			451
Финансирование расходов на информационное обеспечение Городской Думы и Городской Управы г. Калуги - всего:	431			431
в том числе:	0			0
Издание "Вестника Городской Думы" (по конкурсу)	50			50
Информационное обеспечение Городской Управы (по конкурсу)	60			60
Размещение текущей информации Думы и Управы в печатных СМИ	25			25
Информационное обеспечение Думы и Управы в электронных СМИ (по конкурсу)	60			60
Информационная система фирмы "Земля-Сервис"	18			18
Газета "Калуга вечерняя"	183			183
Текущее содержание МцУП "Городска