Приложение. Областная целевая программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Калужской области на 2002-2007 гг."

Приложение
к Закону Калужской области
от 23 октября 2001 г. N 71-ОЗ

Областная целевая программа
"Развитие овощеводства защищенного грунта в Калужской области
на 2002-2007 гг."

С изменениями и дополнениями от:

28 июня 2004 г.

Информация об изменениях:

Законом Калужской области от 28 июня 2004 г. N 323-ОЗ в Паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
областной целевой программы "Развитие овощеводства защищенного
грунта в Калужской области на 2002-2007 гг."

1. Наименование программы      "Развитие овощеводства защищенного  грунта

                               в Калужской области на 2002-2007 годы"

2. Основание для принятия      Постановление    Правительства   Калужской

   решения о разработке        области     от     15.01.2001 г.    N    8

   программы                   "О     перспективном      плане     работы

                               Правительства      Калужской       области

                               на 2001 год"

3. Заказчик программы          Министерство сельского хозяйства Калужской

                               области

4. Основные разработчики       Министерство сельского хозяйства Калужской

   программы                   области, ОАО  "Тепличный" г. Калуги

5. Цель программы              Улучшение обеспечения населения  г. Калуги

                               и  области   во     внесезонный     период

                               экологически  чистыми,  доступными по цене

                               свежими   овощами.    Регулирование    цен

                               на рынке  свежих овощей защищенного грунта

                               с  помощью  поступления  в  продажу  более

                               дешевой качественной продукции. Увеличение

                               поступления денежных средств  в  областной

                               бюджет в виде налогов. Проведение контроля

                               за  качеством   и   безопасностью  овощной

                               продукции на основании   Закона Российской

                               Федерации от 2  января  2000 г.  N   29-ФЗ

                               "О   качестве   и   безопасности   пищевых

                               продуктов"

6. Задачи программы            Проведение   на   2    га   зимних  теплиц

                               в ОАО "Тепличный" г. Калуги  реконструкции

                               с   внедрением   современных       ресурс-

                               и энергосберегающих технологий. Сохранение

                               площадей   зимних  теплиц    в    области.

                               Увеличение                    производства

                               конкурентоспособной   овощной    продукции

                               защищенного грунта до 3320 тонн в  год или

                               на   16,5   %.   Расширение   ассортимента

                               производимой      овощной       продукции.

                               Обеспечение рентабельной работы  тепличных

                               хозяйств  за   счет   сокращения   энерго-

                               и ресурсозатрат. Сохранение рабочих  мест,

                               повышение культуры  производства

7. Основные исполнители        ОАО   "Тепличный"    г.   Калуги.   Фирмы-

   мероприятий программы       производители   оборудования   конструкций

                               теплиц,       подрядные       строительные

                               организации,  определяемые  на  конкурсной

                               основе

8. Сроки реализации            2002-2007 годы

   программы

9. Объем и источники           Финансирование   программы  предполагается

   финансирования программы    из средств   областного   бюджета  в форме

   по ОАО "Тепличный"          бюджетного    кредита,    с   обеспечением

   г. Калуги                   исполнения   обязательств   по    возврату

                               бюджетного кредита в установленном порядке

Источники финансирования	Итого	Годы
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Областной бюджет	16703,2	8351,6	8351,6	-	-	-	-
Собственные средства	79860,4	12848,5	13003,1	13502,2	13502,2	13502,2	13502,2
Всего средств	96563,6	21200,1	21354,7	13502,2	13502,2	13502,2	13502,2

10. Ожидаемые результаты       Увеличение  урожайности  овощей  до  33-35

    от реализации программы    кг/м.  кв.  после  выполнения  программных

                               мероприятий,      начиная  с    2003 года.

                               Повышение    рентабельности   производства

                               овощей   до   34   %   за    счет снижения

                               себестоимости.      Повышение     качества

                               производимых  овощей  за  счет  сокращения

                               использования   химических  средств защиты

                               растений,     применения     биологических

                               методов   защиты,    более   рационального

                               использования минеральных удобрений

11. Система контроля           Контроль    осуществляется   министерством

    за реализацией             сельского  хозяйства   Калужской  области.

    программы                  Система   контроля    включает   ежегодную

                               информацию    о   выполнении   мероприятий

                               программы, представляемую в  Правительство

                               области

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

В Калужской области находятся два крупных тепличных комбината: ОАО "Тепличный" г. Калуги (площадь зимних теплиц 12 га) и ЗАО "Кривское" Боровского района (площадь зимних теплиц 6 га). Ежегодное производство овощей защищенного грунта в этих хозяйствах составляет около 5,0 тыс. тонн. Из них 64 % производится ОАО "Тепличный", 36 % ЗАО "Кривское".

В настоящее время в области производится только 4,1 кг овощей защищенного грунта в расчете на душу населения при норме потребления 13 кг. Образовавшийся вакуум заполняется дорогой импортной продукцией, недоступной для большинства населения, поэтому требуются решительные шаги со стороны местных товаропроизводителей для закрепления своих позиций в конкурентной борьбе за рынок сбыта.

ОАО "Тепличный" - крупное сельскохозяйственное предприятие области, обеспечивающее 400 рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли. За 2000 год предприятием перечислено в виде налогов: 3431,3 тыс. рублей - в федеральный бюджет, 1051,1 тыс. рублей - в областной, 1604,3 тыс. рублей - в городской бюджеты.

Первая очередь зимних теплиц площадью 6 гектаров сдана в эксплуатацию в 1974 году. Эксплуатация теплиц сроком 27 лет является пределом эффективной работы сооружений данного класса и требует реконструкции по конструктивным и технологическим причинам.

По данным предварительного исследования проведенного специалистами проектно - технологического бюро ООО "Агрисовгаз", выявлен ряд негативных факторов:

- осадка фундаментов в теплицах, в результате чего произошло нарушение жесткости каркаса;

- нарушение прочности несущих конструкций из-за коррозии металла;

- утечка большого количества тепла через ограждающие конструкции с одинарным остеклением;

- малая высота теплиц, не позволяющая внедрить современную технику и технологию выращивания растений на уровне передовых достижений теплицестроения и овощеводства;

- потребность в замене подземных коммуникаций систем тепло- и водоснабжения, подвергнутых коррозии металла.

В настоящее время в результате эффективного хозяйствования идет наращивание производства овощей. В 2000 году выращено 4,4 тыс. тонн, что на 22% больше уровня 1996 года.

Однако, физический и моральный износ теплиц, диспаритет цен ведет к тому, что увеличение производства овощей повышает энерго- и ресурсозатраты, и дальнейшее наращивание объемов производства овощей без проведения реконструкции и внедрения современных технологий становится экономически нецелесообразным.

Трудное финансовое положение хозяйства, связанное с постоянным повышением цен на энергоресурсы, технику, удобрения, средства защиты растений не позволяет самостоятельно осуществлять реконструкцию теплиц.

1. Основные мероприятия программы

Организация производства
овощей защищенного грунта в ОАО "Тепличный" г. Калуги

Организация производства овощей защищенного грунта погодам (2002-2004)	Площадь, га	Урожайность, кг/кв. м.	Валовое производство, тонн
2002 год 1 оборот: огурцы продленный оборот: томаты 2 оборот: огурцы томаты реконструкция с внедрением капельного полива	9 2 2 6 1	20 30 6,5 7,0 -	1800 600 130 420 - Итого: 2950
2003 год 1 оборот: огурцы продленный оборот: огурцы томаты 2 оборот: огурцы томаты реконструкция с внедрением капельного полива	8 1 2 2 5 1	21 35 31 6,5 7,0 -	1680 350 620 130 350 - Итого: 3130
2004 год 1 оборот: огурцы продленный оборот: огурцы томаты 2 оборот: огурцы томаты	7 2 2 2 4	22,0 35 32 7,0 7,5	1540 700 640 140 300 Итого: 3320

Примечание: один гектар теплиц (по 0,5 га на каждом блоке) используется для выращивания рассады.

Организация
реконструкции теплиц в ОАО "Тепличный" г. Калуги

Мероприятия	Исполнитель	Сроки реализации
1. Подбор на конкурсной основе фирмы-производителя металлоконструкций и оборудования для теплиц	ОАО "Тепличный"	Ежегодно
2. Поставка оборудования для выполнения программных мероприятий	На конкурсной основе: отечественные и иностранные фирмы-производители металлоконструкций и оборудования для тепличных комплексов	Ежегодно
3. Шеф-монтаж, агрономическое, технологическое сопровождение проекта в течение года, обучение обслуживающего персонала	На конкурсной основе: отечественные и иностранные фирмы-производители металлоконструкций и оборудования для тепличных комплексов	Ежегодно

Сроки и этапы
реализации программы в ОАО "Тепличный" г. Калуги

Мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации программы
Реконструкция зимних теплиц 1-ого блока на площади 2 га с внедрением малообъемных технологий на площади 2 га, в том числе:	ОАО "Тепличный"
Теплица N 1- внедрение капельного полива	-II-	август-декабрь 2002 года
Теплица N 2- внедрение капельного полива Итого: 2 га реконструкции, 2 га - внедрение капельного полива	-II-	август-декабрь 2003 года

Примечание: сроки реализации предусмотрены так, чтобы провести реконструкцию и замену технологии выращивания овощей без сокращения объемов производства.

Стоимость
капитальных и текущих затрат по реконструкции теплиц
в ОАО "Тепличный" г. Калуги

Источники финансирования	Затраты тыс. руб.	В том числе по годам
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. Капитальные затраты, реконструкция 1-ого блока теплиц площадью 2 га, всего: в том числе из областного бюджета	16703,2 16703,2	8351,6 8351,6	8351,6 8351,6	- -	- -	- -	- -
1.1. Система обогрева	12193,6	6096,6	6096,6
1.2. Замена полива	835,0	417,5	417,5
1.3. Разделение контуров (по шатру)	167,0	83,5	83,5
1.4. Разделение контуров (по калачам)	167,0	83,5	83,5
1.5. Строительные работы	3340,6	1670,3	1670,3
Текущие затраты, Всего: Из них собственные средства	79860,4 79860,4	12848,5 12848,5	13003,1 12848,5	13502,2 13502,2	13502,2 13502,2	13502,2 13502,2	13502,2 13502,2
Всего средств	96563,6	21200,1	21354,7	13502,2	13502,2	135D2,2	135,2

Примечание: финансирование программы предполагается из средств областного бюджета на возвратной основе, с обеспечением исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита в установленном порядке.

Стоимость
капитальных затрат по реконструкции теплиц в ОАО "Тепличный"
г. Калуги (в ценах 2001 года)

Наименование затрат	Стоимость мероприятий с учетом НДС, тыс. руб.	Годы
		2002 (теплица N 1)	2003 (теплица N 2)
Реконструкция 1-ого блока теплиц площадью 2 га, всего: из них за счет средств областного бюджета	16703,2 16703,2	8351,6 8351,6	8351,6 8351,6
1. Система обогрева	12193,2	6096,6	6096,6
2. Замена полива	835,0	417,5	417,5
3. Разделение контуров (по шатру)	167,0	83,5	83,5
4. Разделение контуров (по калачам)	167,0	83,5	83,5
5. Строительные работы	3340,6	1670,3	1670,3

Примечание: затраты по реконструкции 1 га теплиц определены на основании сметы, разработанной Государственным предприятием проектно-изыскательских работ г. Калуги.

Источники финансирования капитальных и текущих затрат
по реконструкции теплица ОАО "Тепличный" г. Калуги

Источники финансирования	Затраты, тыс. руб.	В том числе по годам
		2002	2003	2004	2005	2206	2007
Капитальные затраты, всего	16703,2	8351,6	8351,6
в том числе: областной бюджет	16703,2	8351,6	8351,6
Текущие затраты, всего	79860,4	12848,5	13003,1	13502,2	13502,2	13502,2	13502,2
в том числе: собственные средства	79860,4	12848,5	13003,1	13502,2	13502,2	13502,2	13502,2

Примечание: финансирование программы предполагается из средств областного бюджета в форме бюджетного кредита, с обеспечением исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита в установленном порядке.

Текущие затраты на производство овощей защищенного грунта
в ОАО "Тепличный" г. Калуги на площади 6 гектаров

Статьи затрат	Единица измерения	Годы
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. Заработная плата, социальные выплаты	тыс. руб. тыс. руб.	1512 471	1603 499	1699 529	1699 529	1699 529	1699 529
2. Семена и посадочный материал	тыс. руб.	980	1061	1054	1054	1054	1054
3. Минеральные удобрения и средства защиты растений: количество стоимость	тонн тыс. руб.	90 1019	97 1104	104 1137	104 1137	104 1137	104 1137
4. Нефтепродукты: количество стоимость	тонн тыс. руб.	14 505	13,1 475	12,3 446	12,3 446	12,3 446	12,3 446
5. Электроэнергия: количество стоимость	тыс. руб.	1033,2 207	990 198	947 189	947 189	947 189	947 189
6. Теплоэнергия: количество стоимость	тыс. гкал. тыс. руб.	43,6 3592	42,7 3431	41,8 3391	41,8 3391	41,8 3391	41,8 3391
7. Вода: количество стоимость	тыс. куб. м. тыс. руб.	66,0 133	66,5 134	67,0 136	67,0 136	67,0 136	67,0 136
8. Запасные части и стройматериалы	тыс. руб.	61,7	580	560	560	560	560
9. Амортизация	тыс. руб.	896	1127,5	1702	1702	1702	1702
10. Прочие затраты	тыс. руб.	2921,8	2790,6	2659,2	2659,2	2659,2	2659,2
Всего затрат	тыс. руб.	12848,5	13003,1	13502,2	13502,2	13502,2	13502,2

Текущие затраты на производство овощей защищенного грунта
в ОАО "Тепличный" г. Калуги на площади 6 гектаров

Сравнительная характеристика
технологий возделывания овощей защищенного грунта до и после
реконструкции в ОАО "Тепличный" г. Калуги

Показатели	2000 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
1. Производство овощей, всего тонн в т.ч. после реконструкции, тонн	2850,6 -	2950 -	3130 350	3320 700	3320 700	3320 700	3320 700
2. Реализация овощей, всего тонн в т.ч. с реконструируемой площади, тонн	1383,5 -	1430,7 -	1178,5 339,5	931 679	931 679	931 679	931 679
3. Урожайность: кг/ кв. м до реконструкции после реконструкции	23,7	24,5	26,08 35	27,66 35	27,66 35	27,66 35	27,66 35
4. Средняя цена реализации с НДС, руб.	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27
5. Сумма выручки всего с площади 6 га:	18359	18985,4	20143,8	21364,7	21364,7	21364,7	21364,7
6. Затраты на производство всего, тыс. руб.	12764,3	12848,5	13003,1	13502,2	13502,2	13502,2	13502,2
6.1. Заработная плата, тыс. руб. социальные выплаты, тыс. руб.	1468 457	1512 471	1603 499	1699 529	1699 529	1699 529	1699 529
6.2. Семена и посадочный материал, тыс. руб.	980	980	1061	1054	1054	1054	1054
6.3. Минеральные удобрения и средства защиты, тыс. руб.	934	1019	1104	1137	1137	1137	1137
6.4. Нефтепродукты, тыс. руб.	505	505	475	446	446	446	446
6.5. Электроэнергия, тыс. руб.	207	207	198	189	189	189	189
6.6. Теплоэнергия, тыс. руб.	3592	3592	3431	3391	3391	3391	3391
6.7. Запасные части и стройматериалы, тыс. руб.	703,5	611,7	580	560	560	560	560
6.8. Вода, тыс. руб.	100	133	134	136	136	136	136
6.9. Амортизация, тыс. руб.	896	896	1127,5	1702	1702	1702	1702
6.10. Прочие затраты, тыс. руб.	2921,8	2921,8	2790,6	2659,2	2659,2	2659,2	2659,2
7. Финансовый результат, тыс. руб. + прибыль - убыток	+5594,7	+6136,9	+7140,7	+7862,5	+7862,5	+7862,5	+7862,5
8. Уровень рентабельности, %	23	25	31	34	34	34	34
9. Чистая прибыль, тыс. руб.	+2895	+3182,4	+4026,2	+4580	+4580	+4580	+4580

Информация об изменениях:

Законом Калужской области от 28 июня 2004 г. N 323-ОЗ в раздел "Механизм реализации программы" настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Механизм реализации программы

Министерство сельского хозяйства Калужской области совместно с ОАО "Тепличный" г. Калуги объявляет конкурс фирм-производителей металлоконструкций и оборудования тепличных комплексов, как отечественных, так и иностранных, на участие в областной целевой программе "Развитие овощеводства защищенного грунта в Калужской области на 2002-2007 годы". С победителем конкурса заключается контракт на поставку оборудования и конструкций. Обязательной частью контракта является осуществление шеф-монтажа, агрономического и технологического сопровождения проекта в течение 1 года, обучение обслуживающего персонала. Стоимость проектных работ должна входить в общую стоимость контракта.

Сохранение и увеличение производства овощей защищенного грунта возможно при устойчивом поступлении финансовых средств в сроки, предусматриваемые программой.

Информация об изменениях:

Законом Калужской области от 28 июня 2004 г. N 323-ОЗ в раздел "Организация управления программой и контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований" настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Организация управления программой и контроль за целевым
и эффективным использованием бюджетных ассигнований

Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых бюджетных ассигнований осуществляет министерство сельского хозяйства Калужской области и министерство финансов Калужской области. Контроль, за реализацией программы включает ежегодное представление информации о выполнении мероприятий программы, представляемой в Правительстве области.

Состав мероприятий, объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом фактического выполнения программы и индексации статей текущих затрат.

Оценка эффективности программы

Реализация мероприятий, заложенных в программе, позволит:

- улучшить круглогодичное обеспечение потребности жителей г. Калуги и области и учреждений бюджетной сферы (детских садов, больниц, детских домов и т.д.) в свежих овощах за счет расширения ассортимента и увеличения объемов производства до 6 тыс. тонн (см. приложение);

- обеспечить проведение реконструкции и модернизации тепличного производства в ОАО "Тепличный" г. Калуги, использовать в дальнейшем опыт хозяйства для внедрения новых технологий в других сельскохозяйственных предприятиях области;

- обеспечить сохранение рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли, улучшить условия труда;

- расширить рынок сбыта тепличной продукции за счет выхода на рынки соседних регионов;

- уменьшить энергозатраты в 1,6 раза, увеличить объем производства овощей на 35%, повысить рентабельность производства овощей до 34 % за счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- обеспечить получение экологически чистой продукции за счет снижения использования в технологических процессах минеральных удобрений и средств защиты растений;

- увеличить поступление денежных средств в областной бюджет в виде налогов.