Приложение. Сводный план мероприятий по реализации Программы реформирования муниципальных Финансов г. Калуги на 2005-2007 гг."

Приложение
к программе
реформирования муниципальных финансов г. Калуги
на 2005-2006 гг.

Сводный план
мероприятий по реализации Программы реформирования
муниципальных Финансов г. Калуги на 2005-2007 гг."

Коды меро- прия- тий	Наименования мероприятий	Ответственный исполнитель	Результат исполнения	Планируемое состояние на I этапе	Планируемое состояние на II этапе
А	Реформа бюджетного процесса и управления расходами
А 1.	Перевод бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (не муниципальных) организаций
А 1.1	Проведение оценки возможности перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (не муниципальных) организаций	Управление экономики и финансов Управление образования Управление здравоохранения Управление культуры и спорта Управление городского хозяйства	Аналитическая справка	01.03.2006	01.07.2007
А 1.2	Утверждение перечня основных социальных услуг, предоставление которых может осуществляться негосударственными (не муниципальными) организациями	-	Постановление Городского Головы г. Калуги		01.05.2007
А 1.3	Утверждение и порядка и плана перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (не муниципальных) организаций и формы типового контракта	-	Постановление Городского Головы г. Калуги		01.05. 2007
А 1.4	Публикация в СМИ и сети Интернет планируемых и фактических результатов перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (не муниципальных) организаций	Администрация Городского Головы	Аналитическая справка		15.06.2007
А 2.	Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов
А 2.1	Оценка причин возникновения временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении бюджета за последние три отчетные года, и финансовых последствий их возникновения	Управление финансов МФКО по г. Калуге	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
А 2.2	Утверждение методологии планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.06.2006
А 2.3	Утверждение порядка формирования финансового резерва для финансирования временных кассовых разрывов	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.06.2006
А 2.4	Публикация в СМИ и сети Интернет нормативных правовых актов, регулирующих вопросы финансирования временных кассовых разрывов	Администрация Городского Головы	Аналитическая справка	01.06. 2006
А 2.5	Объем просроченной задолженности (за исключением кредиторской) и прирост кредиторской задолженности не превышают 5 % расходов бюджета; прирост задолженности отсутствует	Управление финансов МФКО по г. Калуге	Аналитическая справка		01.06.2007
A 3.	Обязательная публичная независимая экспертиза решений по вопросам бюджетной и налоговой политики
А 3.1	Оценка фактических финансовых последствий реализации решений по вопросам бюджетной и налоговой политики, принятых в последнем финансовом году	Управление финансов МФКО по г. Калуге Управление экономики и финансов	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
А 3.2	Утверждение обязательности процедур проведения публичной независимой экспертизы (негосударственные, не муниципальные, общественные и научные организации) решений по вопросам бюджетной и налоговой политики	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.03.2006
А 3.3	Утверждение порядка проведения публичной независимой экспертизы решений по вопросам бюджетной и налоговой политики	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.03.2006
А 3.4	Публикация в СМИ и сети Интернет результатов публичной независимой экспертизы решений по вопросам бюджетной и налоговой политики до утверждений соответствующих решений	Администрация Городского Головы	Аналитическая справка
А 3.5	В последнем отчетном году все решения по вопросам бюджетной и налоговой политики прошли обязательную публичную независимую экспертизу	-	Аналитическая справка		01.07.2007
А 4.	Применение формализованных процедур планирования и осуществления бюджетных закупок
А 4.1	Инвентаризация бюджетных расходов с точки зрения возможности их осуществления на основе проведения конкурсных бюджетных закупок, оценка действующей системы бюджетных закупок за последние три отчетных года	Управление экономики и финансов	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
А 4.2	Утверждение критериев для бюджетных расходов (по видам товаров, услуг и стоимостным ограничениям), осуществление которых производится по результатам конкурсных бюджетных закупок	-	Постановление Городской Думы г. Калуги от 14.12.2004 г. N 356
А 4.3	Утверждение порядка проведения конкурсных бюджетных закупок при обеспечении максимально широкого доступа к участию в конкурсе предприятий любых форм собственности и территориальной принадлежности	-	-	01.07.2006
А 4.4	Публикация в СМИ и сети Интернет условий проведения конкурсов с последующей публикацией результатов проведения конкурсов	Управление экономики и финансов Администрация Городского Головы	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
А 4.5	Доля расходов, расходов, осуществляемых по результатам проведения открытых конкурсов, составляет не менее 35% расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий)	Управление экономики и финансов	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
В	Бюджетирование, ориентированное на результат
В 1.	Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах
В 1.1	Проведение оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах (отдельно по видам бюджетных услуг) и фактически предоставленных бюджетных услуг за последние три отчетных года	Управление экономики и финансов Управление образования Управление здравоохранения Управление культуры и спорта Управление социальной защиты Управление городского хозяйства	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
В 1.2	Утверждение перечня бюджетных услуг, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.06.2006
В 1.3	Утверждение порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.06.2006
В 1.4	Публикация в СМИ и сети Интернет результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и фактически произведенных (запланированных расходов)	- Администрация Городского Головы	Аналитическая справка		01.07.2007
В 1.5	Учет результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов на очередной финансовый год	- Управление финансов МФКО по г. Калуге	Аналитическая справка		01.01.2007
В 2.	Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг
В 2.1	Инвентаризация действующих нормативных правовых актов с точки зрения наличия стандартов качества предоставления бюджетных услуг	-	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
В 2.2	Утверждение стандартов качества предоставления бюджетных услуг по видам бюджетных услуг (культура, образование, здравоохранение, транспортное обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство)	-	Постановление Городского Головы г. Калуги		01.05. 2007
В 2.3	Утверждение порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам	-	Постановление Городского Головы г. Калуги		01.05.2007
В 2.4	Публикация в СМИ и сети Интернет стандартов предоставления бюджетных услуг	Администрация Городского Головы	Аналитическая справка		01.07.2007
В 3.	Формирование среднесрочных ведомственных программ расходов
В 3.1	Оценка функций и задач ведомств муниципального образования	Управление экономики и финансов Управление образования Управление здравоохранения Управление культуры и спорта Управление социальной защиты Управление городского хозяйства Администрация Городского Головы	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
В 3.2	Утверждение требуемых количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач ведомств для всех главных распорядителей бюджетных средств	-	Постановление Городского Головы г. Калуга	01.06.2006
В 3.3	Утверждение порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, а также корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств, исходя из уровня достижения результатов	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.06 2006
В 3.4	Публикация в СМИ и сети Интернет ведомственных целевых программ	-	Аналитическая справка		01.07.2007
В 4.	Повышение самостоятельности бюджетных учреждений
В 4.1	Оценка финансовых издержек отсутствия у бюджетных учреждений права по самостоятельному распоряжению бюджетными средствами за три последних отчетных года	Управление финансов МФКО по г. Калуге Управление экономики и финансов Управление образования Управление здравоохранения Управление культуры и спорта Управление социальной защиты Управление городского хозяйства	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
В 4.2	Утверждение основных требований к результатам работы бюджетных учреждений в соответствии со стандартами качества предоставления бюджетных услуг	-	Постановление Городского Головы г. Калуги		01.06.2007
В 4.3	Утверждение методики оценки выполнения бюджетными учреждениями требуемых результатов и предоставление им права самостоятельного распоряжения полученными бюджетными средствами (изменение формы и сроков предоставления бюджетных средств)	-	Постановление Городского Головы г. Калуги		01.06.2007
В 4.4	Публикация в СМИ и сети Интернет на периодической основе результатов выполнения бюджетными учреждениями требуемых результатов	Администрация Городского Головы	Аналитическая справка		01.07.2007
В 5.	Использование среднесрочного финансового планирования
В 5.1	Оценка и анализ причин отклонений утвержденных на год доходов и расходов бюджета и макроэкономических параметров от фактических (в том числе по отдельным статьям бюджетной классификации) за последние три отчетных года	Управление финансов МФКО по г. Калуге Управление экономики и финансов	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
В 5.2	Утверждение обязательного порядка учета показателей среднесрочного финансового плана при подготовке решения о бюджете на очередной финансовый год	Управление финансов МФКО по г. Калуге Управление экономики и финансов	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.06.2006
В 5.3	Утверждение методики формирования среднесрочного финансового плана (с учетом положений об утверждении на очередной финансовый год путем корректировки утвержденного в предыдущем финансовом году)	Управление финансов МФКО по г. Калуге Управление экономики и финансов	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.06.2006
В 5.4	Публикация в СМИ и сети Интернет среднесрочного финансового плана и показателей доходов, расходов по основным статьям бюджетной классификации (функциональной, экономической и ведомственной) и объема долга не менее, чем на 3 года	- Администрация Городского Головы	Аналитическая справка		01.01.2007
С	Административная реформа
С 1.	Внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей
С 1.1	Оценка основных требований к отдельным направлениям и должностям муниципальной службы	Администрация Городского Головы	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
С 1.2	Закрепление введения запрета в части назначения на муниципальные должности в обход конкурсных процедур	-	Постановление Городского Головы г. Калуги		01.05.2007
С 1.3	Установление обязательной переаттестации работающих специалистов не реже, чем раз в три года, независимыми экспертными комиссиями	-	Постановление Городского Головы г. Калуги		01.05.2007
С 1.4	Публикация в СМИ и сети Интернет перечня вакансий, условий проведения конкурса и его результатов	-	Аналитическая справка	01.06.2006	01.07.2007
С 1.5	Назначение в последнем завершенном году специалистов на вакантные муниципальные должности на конкурсной основе	-	Аналитическая справка		01.07.2007
С 2.	Повышение квалификации муниципальных служащих на регулярной основе
С 2.1	Выявление основных сфер деятельности муниципальных служащих, требующих применения мер по повышению квалификации муниципальных служащих	Администрация Городского Головы	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
С 2.2	Закрепление требования о проведении мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих не реже, чем раз в три года	-		01.06.2006
С 2.3	Утверждение порядка, перечня направлений и предметов изучения при повышении квалификации муниципальных служащих на очередной финансовый год	-	Постановление Городского Головы г. Калуги		01.11.2006
С 2.4	Публикация в СМИ и сети Интернет перечня направлений и предметов изучения при повышении квалификации муниципальных служащих на очередной финансовый год	-	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
С 2.5	Организация курсов повышения квалификации не реже, чем раз в три года, не менее, чем для 50% работников	-	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
D	Реформирование муниципального сектора экономики
D 1.	Сокращение бюджетных средств, предоставляемых негосударственным (не муниципальным) организациям (за исключением организаций социальной сферы)
D 1.1	Инвентаризация фактически производимых бюджетных расходов на поддержку негосударственных (не муниципальных) организаций (в том числе - средств на безвозмездной основе, бюджетных кредитов (ссуд), гарантий, налоговых льгот) за последние три отчетных года	Управление финансов МФКО по г. Калуге Управление экономики и финансов	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
D 1.2	Утверждение порядка предоставления бюджетных средств негосударственным (не муниципальным) организациям	-		01.06.2006
D 1.3	Закрепление отраслей экономики, для которых запрещается предоставление бюджетных средств	-			01.06.2007
D 1.4	Публикация в СМИ и сети Интернет объема бюджетных средств, предоставляемых негосударственным (не муниципальным) организациям	- Администрация Городского Головы	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
D 2.	Оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства
D 2.1	Проведение оценки дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по видам и источникам задолженности	Управление городского хозяйства	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
D 2.2	Подписание актов сверки взаимной задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (муниципальными органами власти и предприятиями ЖКХ) по видам и источникам задолженности на последнюю дату	Управление городского хозяйства		01.06.2006
D 2.3	Утверждение порядка урегулирования (признания) задолженности и ее погашения	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.06.2006
D 2.4	Публикация в СМИ и сети Интернет сведений о составе и объеме взаимной задолженности по видам жилищно-коммунальных услуг	Администрация Городского Головы	Аналитическая справка		01.07.2007
D 3.	Перевод натуральных льгот в денежную форму
D 3.1	Оценка потребности в предоставлении льгот в натуральной форме и фактический уровень их финансирования за три последних отчетных года	Управление социальной защиты Управление городского хозяйства	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
D 3.2	Утверждение порядка учета категорий граждан, имеющих право на льготы	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.03.2006
D 3.3	Принятие поправок в соответствующие решения представительного органа местного самоуправления в части перевода натуральных льгот в денежную форму	-	Постановление Городского Головы г. Калуги		01.12.2006
D 3.4	Публикация в СМИ и сети Интернет отчетов о численности лиц, имеющих право на льготы, и фактически пользующимися ими (по видам льгот)	- Администрация Городского Головы	Аналитическая справка		01.07.2007
D 4.	Организация сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги
D 4.1	Проведение оценки финансовых показателей предприятий жилищно-коммунального хозяйства (выручка, затраты, прибыль) за последние три года в разрезе жилищно-коммунальных услуг	Управление городского хозяйства	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
D 4.2	Установление порядка сбора платежей за жилищные и коммунальные услуги, предоставляемые гражданам, предприятиям непосредственно поставщиками данных услуг	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.03.2006
D 4.3	Поддержка создания специализированных акционерных обществ, осуществляющих сбор платежей от имени и по поручению предприятий жилищно-коммунального хозяйства	-			01.06.2007
D 4.4	Введение и публикация в СМИ и сети Интернет специализированного реестра граждан, имеющих особые условия оплаты жилья и коммунальных услуг (льготников) с уточнением их статуса и численности, не реже 1 раза в квартал	Администрация Городского Головы	Аналитическая справка		01.07.2007
D 5.	Совершенствование механизма предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущими гражданами
D 5.1	Оценка ежегодной потребности и фактических расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг отдельно по видам жилищно-коммунальных услуг	Управление городского хозяйства Управление социальной защиты	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
D 5.2	Утверждение порядка использования системы персонифицированных социальных счетов для получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.06.2006
D 5.3	Утверждение порядка проверки уровня доходов получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, включая оценку имущественных прав граждан	-		01.06.2006
D 5.4	Сведения о количестве лиц и размере начисленных и выплаченных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг по видам жилищно-коммунальных услуг публикуются в средствах массовой информации и сети Интернет	- Администрация Городского Головы	Аналитическая справка		01.07.2007
D 5.5	Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг с использованием системы персональных счетов, составляет не менее 70% от общего количества семей, получающих субсидии	-	Аналитическая справка		01.06.2007
D 6.	Реформирование транспортного обслуживания
D 6.1	Оценка ежегодной потребности населения в получении транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения	Управление городского хозяйства	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
D 6.2	Утверждение порядка преобразования и (или) приватизации муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих транспортные услуги населению, в акционерные общества	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.06.2006
D 6.3	Утверждение порядка проведения конкурсов среди транспортных мероприятий на обслуживание маршрутов	-		01.06.2006
D 6.4	Публикация сведений о количественных и качественных характеристиках транспортных маршрутов, а также объемах субсидирования этих маршрутов в СМИ и сети Интернет	- Администрация Городского Головы	Аналитическая справка		01.07.2007
D 6.5	Доля расходов на транспортные услуги населению и организацию транспортного обслуживания населения, распределяемых в рамках открытых конкурсов на обслуживание маршрутов, составляет 90% от общего объема этих расходов	Управление городского хозяйства Управление экономики и финансов	Аналитическая справка		01.07.2007
Е	Совершенствование системы инвестиций
Е 1.	Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств
Е 1.1	Оценка бюджетной и социальной эффективности реализуемых инвестиционных проектов за последние три отчетных года	Управление экономики и финансов	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
Е 1.2	Утверждение порядка оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.05.2006
Е 1.3	Утверждение системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения (переработки) реализации инвестиционных проектов	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.05.2006
Е 1.4	Публикация в СМИ и сети Интернет отчетов о реализованных за последний отчетный год инвестиционных проектах, включая оценку бюджетной и социальной эффективности по каждому из проектов	- Администрация Городского Головы	Аналитическая справка		01.07.2007
Е 1.5	В расходах бюджета за последний отчетный год отсутствуют расходы на инвестиционные проекты, удовлетворяющие условиям для досрочного прекращения их реализации	-	Аналитическая справка		01.07.2007
Е 2.	Совершенствование процедуры принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов
Е 2.1	Оценка используемых процедур принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов за последние три отчетных года	Управление экономики и финансов	Аналитическая справка	01.07.2006	01.07.2007
Е 2.2	Утверждение запрета для инициации новых инвестиционных проектов в случае, если эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от их реализации	Управление экономики и финансов	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.05.2006
Е 2.3	Утверждение порядка включения в бюджет расходов на осуществление новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов	-	Постановление Городского Головы г. Калуги	01.05.2006
Е 2.4	Публикация в СМИ и сети Интернет результатов оценки новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов до утверждения их решением о бюджете раздельно по каждому проекту	- Администрация Городского Головы	Аналитическая справка		01.07.2007
Е 2.5	В расходах бюджета за последний отчетный год отсутствуют расходы на новые инвестиционные проекты, по которым эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от их реализации	-	Аналитическая справка		01.07.2007
F	Создание условий для развития доходной базы
F 1.	Организация оперативного учета задолженности перед бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет
F 1.1	Оценка потерь бюджета