Приложение N 6. Технико-экономическое обоснование и расчет средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий городской целевой Программы

Приложение N 6
к городской целевой
Программе "Школьное питание" на 2008-2011 гг.

Технико-экономическое обоснование и расчет средств
муниципального бюджета на реализацию мероприятий
городской целевой Программы

N п/п	Мероприятия	Всего	Финансовые затраты,тыс. руб.				Расчет средств (тыс. руб.)
			2008	2009	2010	2011
1. Мероприятия диагностико-аналитического блока
1.1.	Разработка и издание паспорта "Здоровье школьника" для всех учащихся общеобразовательных учреждений	44,5	35,0	3,1	3,1	3,3	2008 г. - оплата труда разработчикам - 2,5 тыс. руб., - расходные материалы для изготовления 25700 паспортов - 27,5 тыс. руб. - оплата труда изготовителям - 5,0 тыс. руб. 2009 г. - расходные материалы для изготовления 2620 паспортов для учащихся 1-х классов - 2,5 тыс. руб. - оплата труда изготовителям - 0,6 тыс. руб. 2010 г. - расходные материалы для изготовления 2740 паспортов для учащихся 1-х классов - 2,5 тыс. руб. - оплата труда изготовителям - 0,6 тыс. руб. 2011 г. - расходные материалы для изготовления 2860 паспортов для учащихся 1-х классов - 2,7 тыс. руб. - оплата труда изготовителям - 0,6 тыс. руб.
1.2.	Проведение мониторинга здоровья школьников (ежегодно)	-	-	-	-		2008-2011 гг. - текущее финансирование
1.3.	Разработка и издание сборника рекомендаций по вопросам организации питания	75,0	-	75,0	-	-	2009 г. - полиграфическая продукция - 300 экз. х 250 руб. = 75000 руб.
1.4.	Проведение мониторинга охвата питанием учащихся общеобразовательных учреждений города	-	-	-	-	-	3 раза в год 2008-2011 гг. - текущее финансирование
1.5.	Разработка примерного ассортимента буфетной продукции для реализации в общеобразовательных учреждениях	-	-	-	-	-	2008 г. - текущее финансирование
1.6.	Разработка примерного рабочего меню для реализации продукции дополнительного профилактического питания	-	-	-	-	-	2008 г. - текущее финансирование
Итого по блоку:		119,5	35,0	78,1	3,1	3,3
2. Мероприятия управленческо-инновационного блока
2.1.	Организация и проведение семинаров-совещаний по вопросам организации школьного питания	20,0	-	10,0	-	10,0	1 раз в 2 года 2009 г. - заработная плата привлеченного лекторского состава - 5,0 тыс. руб., расходные материалы - 5,0 тыс. руб. 2011 г. - заработная плата привлеченного лекторского состава - 5,0 тыс. руб., расходные материалы - 5,0 тыс. руб.
2.2.	Разработка Положения о проведении конкурса на лучшую столовую образовательного учреждения	-	-	-	-	-	2009 г. - текущее финансирование
2.3.	Организация конкурса на лучшую столовую образовательного учреждения	228,0	-	76,0	76,0	76,0	С 2009 г. - ежегодно Денежные призы для победителей конкурса: 1 место - 30,0 тыс. руб. 2 место - 20,0 тыс. руб. 3 место - 10,0 тыс. руб. 2 поощрительных приза по 5,0 тыс. руб. дипломы - 3,0 тыс. руб. цветочная продукция - 3,0 тыс. руб.
2.4.	Проведение научно-практической конференции "Организация школьного питания: опыт, проблемы, перспективы"	22,0	-	-	22,0	-	2010 г.- расходные материалы - 5,0 тыс. руб., оплата труда приглашенных лекторов - 2,0 тыс. руб.; печатная продукция - 15 тыс. руб.
2.5.	Разработка и внедрение в работу пищеблоков 21-дневного перспективного цикличного меню	2,5	2,5	-	-	-	2008 г. - оплата труда разработчикам - 2,5 тыс. руб.
2.6.	Разработка Положения о порядке контроля за качеством и организацией питания школьников в общеобразовательных учреждениях	-	-	-	-	-	2008 г. - текущее финансирование
2.7.	Разработка и издание паспорта пищеблока образовательного учреждения	-	-	-	-	-	2008 г. - текущее финансирование
Итого по блоку:		272,5	2,5	86,0	98,0	86,0
3. Мероприятия социального блока
3.1.	Обеспечение учащихся 1-4 классов горячим питанием (завтрак) на бесплатной основе	109688,6	22840,8	26528,2	30159,8	30159,8	2008 г. - 9517 чел. х 15 руб. х 160 дней = 22840,8 тыс. руб. 2009 г. - 9753 чел. х 17 руб. х 160 дней = 26528,2 тыс. руб. 2010 г.- 9921 чел. х 19 руб. х 160 дней = 30159,8 тыс. руб. 2011 г. - 9921 чел. х 19 руб. х 160 дней = 30159,8 тыс. руб.
3.2.	Обеспечение горячим питанием (обед) на бесплатной основе учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, в т.ч. многодетных	22844,1	5171,0	5600,5	6036,3	6036,3	2008 г. - 1197 чел. х 27 руб. х 160 дней = 5171,0 тыс. руб. 2009 г. - 1207 чел. х 29 руб. х 160 дней = 5600,5 тыс. руб. 2010 г.- 1217 чел. х 31 руб. х 160 дней = 6036,3 тыс. руб. 2011 г. - 1217 чел. х 31 руб. х 160 дней = 6036,3 тыс. руб.
3.3.	Обеспечение горячим питанием (завтрак и/или обед) на бесплатной основе учащихся, относящихся к категории "дети-инвалиды"	1714,5	383,0	419,5	456,0	456,0	2008 г. - 57 чел. х 42 руб. х 160 дней = 383,0 тыс. руб. 2009 г. - 57 чел. х 46 руб. х 160 дней = 419,5 тыс. руб. 2010 г. - 57 чел. х 50 руб. х 160 дней = 456,0 тыс. руб. 2011 г. - 57 чел. х 50 руб. х 160 дней = 456,0 тыс. руб.
3.4.	Обеспечение горячим питанием (завтрак и обед) на бесплатной основе учащихся специальных (коррекционных) классов	10949,1	2446,1	2679,0	2912,0	2912,0	2008 г. - 364 чел. х 42 руб. х 160 дней = 2446,1 тыс. руб. 2009 г. - 364 чел. х 46 руб. х 160 дней = 2679,0 тыс. руб. 2010 г. - 364 чел. х 50 руб. х 160 дней = 2912,0 тыс. руб. 2011 г. - 364 чел. х 50 руб. х 160 дней = 2912,0 тыс. руб.
3.5.	Обеспечение горячим питанием (завтрак и обед) на бесплатной основе учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, в т.ч. многодетных	45379,2	10172,2	11143,0	12032,0	12032,0	2008 г. - завтрак - 1434 чел. х 15 руб. х 160 дней = 3441,6 тыс. руб.; обед - 1558 чел. х 27 руб. х 160 дней = 6730,6 тыс. руб. Итого: 10172,2 тыс. руб. 2009 г. - 1514 чел. х 46 руб. х 160 дней = 11143,0 тыс. руб. 2010 г. - 1504 чел. х 50 руб. х 160 дней = 12032,0 тыс. руб. 2011 г. - 1504 чел. х 50 руб. х 160 дней = 12032,0 тыс. руб.
3.6.	Организация дополнительного профилактического питания для всех учащихся общеобразовательных учреждений на бесштатной основе или удешевление школьного питания (в соответствии с Соглашением между министерством образования, культуры и спорта Калужской области и муниципальным образованием "Город Калуга"): реализация витаминизированного молока, железосодержащей продукции, продукции, обогащенной комплексами витаминов и минеральных веществ	71415,8	18131,8	17976,8	17653,6	17653,6	2008 г. - 26202 чел. х 4 руб. х 173 дня = 18131,8 тыс. руб. 2009 г. - 25978 чел. х 4 руб. х 173 дня = 17976,8 тыс. руб. 2010 г. - 25511 чел. х 4 руб. х 173 дня = 17653,6 тыс. руб. 2011 г. - 25511 чел. х 4 руб. х 173 дня = 17653,6 тыс. руб.
3.7.	Проведение сезонной (осень-весна) витаминизации школьников на бесплатной основе (С-витаминизация 3-х блюд, прием поливитаминов, реализация витаминизированных напитков)	353,2	89,3	89,3	87,3	87,3	Расчет произведен исходя из нормы С-витаминизации 3-х блюд: для учащихся 1 ступени - 20 мг в день, для учащихся 2 и 3 ступеней - 25 мг в день в осенне-весенний период (118 дней)
Итого по блоку:		262344,5	59234,2	64436,3	69337,0	69337,0
4. Мероприятия технологического блока
4.1.	Проведение аудита существующего технологического, холодильного и нейтрального оборудования	-	-	-	-	-	Ежегодно - 2008-2011 г.г. - текущее финансирование
4.2.	Проведение капитального и текущего ремонта пищеблоков и обеденных залов	29700,0	7100,0	7300,0	7500,0	7800,0	Капитальный ремонт пищеблоков 10 учреждений - 10900,0 тыс. руб., капитальный ремонт обеденных залов 11 учреждений - 8400,0 тыс.руб., текущий ремонт пищеблоков 21 учреждения - 10400,0 тыс. руб.
4.3.	Ревизия и ремонт инженерных коммуникаций (вентиляционных, канализационных, водопроводных систем, системы электроснабжения)	1292,0	300,0	320,0	330,0	342,0	Ревизия и ремонт системы вентиляции в 17 учреждениях - 369,0 тыс. руб., ревизия и ремонт системы канализации в 12 учреждениях - 76,0 тыс. руб., ремонт системы водоснабжения - замена сантехники в 17 учреждениях - 507,0 тыс. руб., ремонт системы электроснабжения - 340,0 тыс. руб.
4.4.	Приобретение, замена и монтаж технологического оборудования	13711,4	3200,0	3400,0	3600,0	3511,4	Электрические плиты - 41, на сумму 1839,5 тыс. руб., линии раздачи - 6, на сумму 764,4 тыс. руб., протирочные машины - 8, на сумму 240,0 тыс. руб., жарочные шкафы - 17, на сумму 1333,5 тыс. руб.. овощерезки - 12, на сумму 182,5 тыс. руб., электрические варочные котлы - 18, на сумму 1440,0 тыс. руб., посудомоечные машины - 15, на сумму 550,0 тыс. руб., мойки - 78 на сумму 481,2 тыс. руб., мармиты для 1-х блюд - 9, на сумму 288,0 тыс. руб., мармиты для 2-х блюд - 11, на сумму 469,7 тыс. руб., электроводонагреватели - 9, на сумму 71,0 тыс. руб., электрокипятильники - 11, на сумму 92,4 тыс. руб., пекарские шкафы - 11, на сумму 1695,1 тыс. руб.. электромясорубки - 5, на сумму 97,0 тыс. руб., универсальные приводы - 13, на сумму 416,0 тыс. руб., картофелечистки - 24, на сумму 648,6 тыс. руб., пароконвектома- ты - 4, на сумму 1000,0 тыс. руб., термосы для пищевых про- дуктов - 84, на сумму 840,0 тыс. руб., электросковороды - 10, на сумму 662,5 тыс. руб., упаковочные аппараты - 4, на сумму 600,0 тыс. руб.
4.5.	Приобретение, замена и монтаж холодильного оборудования	4031,9	800,0	1000,0	1200,0	1031,9	Холодильники ШХ - 17, на сумму 736,1 тыс. руб. холодильные камеры - 7, на сумму 698,6 тыс. руб. шкафы шоковой заморозки - 4, на сумму 760,0 тыс. руб. бытовые холодильники - 18, на сумму 684,0 тыс. руб. холодиль- ные прилавки - 12, на сумму 1153,2 тыс. руб.
4.6.	Приобретение мебели для обеденных залов и пищеблоков, прочего оборудования	5011,1	1100,0	1200,0	1300,0	1411,1	Столы - 789, на сумму 1889,4 тыс. руб. Стулья, табуреты - 3729, на сумму 2536,3 тыс. руб. стеллажи для сушки посуды - 21, на сумму 158,6 тыс. руб. буфетные стойки - 7, на сумму 294,0 тыс. руб. разделочные столы - 13, на сумму 78,8 тыс. руб. электрополотенца - 27, на сумму 54,0 тыс. руб.
4.7.	Приобретение посуды	4805,5	1922,2	961,1	961,1	961,1	9611 детей х 200 руб. = 1922,2 тыс. руб. Последующие годы - 50% на обновление
Итого по блоку:		58551,9	14422,2	14181,1	14891,1	15057,5
5. Мероприятия информационного блока
5.1.	Освещение в СМИ мероприятий Программы, основ культуры здоровья	-	-	-	-	-	2008-2011 гг. - 5 передач на телевидении, 5 статей в прессе - оплата услуг за счет текущего финансирования
5.2.	Организация курсов повышения квалификации по вопросам организации рационального питания для руководителей и заместителей директоров, курирующих вопросы организации питания	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5	2008-2011 гг. - по 1 группе из 25 чел. 1 раз в год оплата курсов из расчета: 3500 руб. х 25 чел. = 87500 руб., курсы - 72 час. С получением соответствующего удостоверения
5.3.	Внедрение сквозной образовательной программы РАО по формированию основ культуры здоровья "Разговор о правильном питании" для учащихся 1-6-х классов	-	-	-	-	-	С сентября 2008 года внедрение на бесплатной основе программы, рекомендованной Минобрнауки России, разработанной Институтом возрастной физиологии РАО - рук. Безруких М.М., по заявке Управления образования города Калуги (методическое сопровождение - учебник для учителя и рабочие тетради для учащихся)
5.4.	Издание буклета для школьников и родителей "Принципы здорового питания"	66,2	38,7	8,2	9,2	10,1	2008 г. - издание буклетов для всех учащихся - полиграфическая продукция: 25800 буклетов х 1,5 руб. = 38700 руб. 2009-2011 гг. - издание буклетов для учащихся 1-х классов: полиграфическая продукция - 2009 г. - 2740 чел. х 3,0 руб. = 8220 руб. 2010 г. - 2860 чел. х 3,2 руб. = 9152 руб. 2011 г. - 2980 чел. х 3,4 руб. = 10132 руб.
5.5.	Включение интегрированного курса "Правильное питание" в школьный компонент базисного учебного плана в рамках предметов "Окружающий мир", "Природоведение", "Биология" и ОБЖ	-	-	-	-	-	С 2009 г. - текущее финансирование
5.6.	Организация цикла лекций о здоровом питании для обучающихся, родителей	117,6	29,4	29,4	29,4	29,4	2008-2011 гг. - проведение лекций в каждом ОУ - 29400 руб. оплата труда привлеченных специалистов - по 1 лекции для учащихся: 49 ОУ х 200,0 руб. = 9800 руб. по 1 лекции для родителей: 49 ОУ х 400 руб. = 19600 руб.
Итого по блоку:		533,8	155,6	125,1	126,1	127,0
Всего по Программе:		321822,2	73849,5	78906,6	84455,3	84610,8