Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1.
Приложение N 1
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 6 декабря 2006 г. N 176
1. Паспорт
инвестиционной Программы ООО "Калужский областной
водоканал" по реконструкции, развитию и техническому
перевооружению объектов водоснабжения
и водоотведения г. Калуги на 2007-2011 гг.
Наименование Инвестиционная Программа
инвестиционной по реконструкции, развитию и техническому
Программы перевооружению объектов водоснабжения
и водоотведения города Калуги ООО "Калужский
областной водоканал" на 2007-2011 гг.
Основание для Постановление Городской Думы городского округа
разработки "Город Калуга" от 8 ноября 2006 г. N 159
Программы "Об утверждении технического задания
на разработку инвестиционной Программы
ООО "Калужский областной водоканал" на период
2007-2011 гг. по развитию объектов ВКХ
муниципального образования "Город Калуга"
Заказчик - Городская Дума городского округа
Программы "Город Калуга";
- "Городская Управа (исполнительно-
распорядительный орган) городского округа
"Город Калуга";
- ООО "Калужский областной водоканал"
Координатор - Eправление городского хозяйства Городской
Программы Управы города Калуги;
- управление архитектуры, градостроительства
и земельных отношений Городской Управы
города Калуги
Разработчик ООО "Калужский областной водоканал".
программы Юридический адрес: Россия, 248002,
г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 80,
ОКАТО - 29401364000, ИНН 4027068980
КПП 402701001, Р/с 40702810122240105040
в Банке Калужское ОСБ N 8608, г. Калуга,
БИК 042908612, ИНН 770070083893
Целевые - Расширение, реконструкция и техническое
показатели перевооружение объектов водоснабжения
Программы и водоотведения города Калуги для
обеспечения вввода новых мощностей системы
водоснабжения и водоотведения на территории
городского округа "Город Калуга"
в соответствии с приложением N 1
технического задания;
- улучшение водоснабжения населения питьевой
водой, соответствующей санитарным правилам,
улучшение экологической обстановки в целом
по городу;
- рациональное использование водных ресурсов
Способ достижения - Проектирование и строительство
целей Программы новых объектов по сетям и сооружениям
водоснабжения и водоотведения;
- проектирование и реконструкция сетей
и сооружений водоснабжения и водоотведения;
- внедрение новых технологий, технологическое
и техническое перевооружение объектов
Ожидаемые - Обеспечение услугами водоснабжения
результаты и водоотведения потребителей города Калуги
с учетом перспективы развития;
- снижение потерь и неучтенных расходов воды
в системах водоснабжения;
- снижение аварийности;
- улучшение экологической обстановки в городе
Срок реализации 2007-2011 год
Программы
Стоимость Общая стоимость Программы на 2007 г. -
Программы 1746,0 млн. руб. с НДС, в т.ч.:
- Базовая инвестиционная программа - 157,9
млн. руб.;
- Инвестиционная программа развития - 1588,1
млн. руб.
2. Общая техническая характеристика
ООО "Калужский областной водоканал"
2.1. Деятельность общества и его классификация.
Общество с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" предоставляет услуги водоснабжения и отведения сточных вод физическим и юридическим лицам г. Калуги и Калужской области.
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности: частная собственность. ООО "Калужский областной водоканал" является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим на доходы, собираемых# с абонентов.
Учредителем общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" (далее - Общество) является ООО "Росводоканал". Общество арендует имущество, находящееся в хозяйственном ведении ГП "Калугаоблводоканал" с согласия собственника. Арендуемое имущество находится в государственной собственности Калужской области.
Местонахождение общества: 248002, Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 80, тел. 57-01-40, телефакс 73-03-86, электронная почта: IT@kalugaoblvodokanal.ru. Общество зарегистрировано по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 80.
Цель создания общества:
- оказание услуг по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей: населения, объектов соцкультбыта, бюджетных организаций, коммерческих предприятий и других юридических субъектов.
Общество осуществляет основные виды деятельности:
- производственная эксплуатация водопроводно-канализационного комплекса (ВКХ) с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям;
- организация и реализация экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем водоснабжения и водоотведения различных потребителей жилищно-коммунального хозяйства и иных хозяйствующих субъектов;
- осуществление строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ по реконструкции, модернизации и сооружению новых объектов системы водоснабжения и водоотведения ВКХ муниципальных образований, сооружение энергообъектов;
- формирование инвестиционных источников для финансирования развития муниципального водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ);
- совершенствование системы платежей за предоставляемые услуги в области ВКХ с учетом адресной социальной поддержки населения в муниципальных образованиях;
- строительство собственными силами на условиях, подряда, субподряда, на долевом участии объектов производственного назначения и жилья;
- ремонтно-строительные, реставрационные, оформительные, пуско-наладочные и монтажно-эксплуатационные работы.
2.2. Учетные данные общества.
Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал" по состоянию на 10.01.2006 года приведены в таблице.
Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал"
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Водоснабжение: | ||
| Общее количество водопроводов, из них: изповерхностных водоисточников технических водопроводов |
шт. | 49 4 1 |
| Производственная мощность водозаборов, | тыс. куб. м/сутки |
374,7 |
| Водоочистные сооружения. Год ввода в эксплуатацию |
шт. | 9 1964-2000 |
| Производственная мощность водоочистных сооружений, тыс. куб. м в сутки |
263,2 | |
| Количество артезианских скважин Год ввода в эксплуатацию |
шт. | 237 1952-2003 |
| Количество водонапорных насосных станций Год ввода в эксплуатацию |
шт. | 25 1914-2003 |
| Количество водонапорных башен Объем Год ввода в эксплуатацию |
шт. тыс./куб. м |
53 5,3 1964-1989 |
| Количество резервуаров чистой воды Объем Год ввода в эксплуатацию |
шт. тыс./куб. м |
49 81,9 1964-2000 |
| Общая протяженность водопроводных сетей, из них: Q свыше 500 мм Q от 300 мм до 500 мм Q от 100 мм до 300 мм Q менее 100 мм Год ввода в эксплуатацию |
км | 1442,8 212,2 318,8 813,8 98 1928-2003 |
| Количество водоразборных колонок | шт. | 2782 |
| Количество пожарных гидрантов | шт. | 3461 |
| Количество задвижек | шт. | 11556 |
| Канализование: | ||
| Системы канализации | шт. | 27 |
| Количество очистных сооружений канализации полной биологической очистки: из них с доочисткой Год ввода в эксплуатацию |
шт. |
22 3 1952-1990 |
| Пропускная мощность систем канализации и очистных сооружений |
тыс. куб. м/ сутки |
221,5 |
| Общая протяженность канализационных сетей Год ввода в эксплуатацию |
км | 765,9 1951-2003 |
| Количество канализационных насосных станций перекачки Год ввода в эксплуатацию |
шт. | 60 1955-1989 |
3. Краткое описание системы водоснабжения города Калуги
3.1. Водоснабжение
В городе Калуге по данным Калужского областного комитета статистики в настоящее время постоянно проживают 343,0 тыс. человек. Город Калуга застроен 1-12-этажными жилыми зданиями с различной степенью благоустройства. Услугами водопроводно-канализационного хозяйства г. Калуги в настоящее время пользуются 322,8 тыс. человек, что составляет 94,1%. Всего в аренде водопроводов по г. Калуге и пригороду - 7 (г. Калуга-2 питьевой и технический, д. Мстихино, д. Колюпаново, п. Резвань, п. Сосновый бор, п Росва). Пять водопроводов на обслуживании (д.д. Григоровка, Доможирово и Груздово, Починки, п. Муратовка).
Установленная производственная мощность насосных станций первого подъема - 204,0 тыс. куб. м /сутки , в том числе техническая вода - 28,6 тыс. куб. м/сутки. Установленная производственная мощность насосных станций второго подъема - 853,9 тыс. куб. м/сутки, в том числе техническая вода - 28,6 тыс. м/сутки, установленная производственная мощность водоочистных сооружений - 180,8 тыс. куб. м/сутки, установленная производственная мощность водопровода - 204,0 тыс. куб. м/сутки, в том числе техническая вода - 28,6 тыс. куб. м/сутки.
3.2. Источники водоснабжения.
В настоящее время в городе Калуге существует шесть водозаборов подземных вод, объединяющих 68 артезианских скважин и два каптажа ключей, а также комплекс отдельно-стоящих артскважин в количестве 16 штук. Поверхностные водозаборы питьевой и технической воды из реки Оки.
Распределение воды
по водозаборам г. Калуги в 2005 году в тыс. куб. м год:
Северный водозабор - 10382,0; 18,0%
Южный водозабор - 5539,6; 9,6%
ГНС - 9003,1; 15,6%
ст. Калуга-2 0; 0%
отдельно стоящие - 170,5; 0,29%
п. Резвань - 293,3; 0,51%
Окский водозабор - 28120,5; 48,7%
Техническая вода - 4165,6; 7,3%
Утвержденные запасы подземных вод
Северный водозабор - - 34 тыс. куб. м/сутки;
Южный водозабор - - 28,6 тыс. куб. м/сутки;
ГНС - 39,9 тыс. куб. м/сутки.
3.3. Описание сооружений водоподготовки города Калуги.
Окский водозабор с насосной станцией 1-го подъема проектной производительностью 300 тыс. куб. м/сут., проектная производительность водоочистной станции - 100 тыс. куб. м/сутки. Фактический суточный забор поверхностной воды в 2005 г. составил 77,0 тыс. куб. м. Водозабор и водоочистные сооружения были введены в 1984 году. Очистка проводится с применением коагулянтов, флокулянтов и обеззараживания гипохлоритом натрия
Северный водозабор. Станция обезжелезивания Северного водозабора введена в эксплуатацию в 1972 году. Проектная мощность водозабора 36 тыс. м/сутки, проектная мощность станции обезжелезивания составляет 50 тыс. куб. м/сутки, фактическая производительность 28,4 тыс. куб. м/сутки. Проводится обеззараживание питьевой воды с применением гипохлорита натрия.
Южный водозабор. Станция обезжелезивания Южного водозабора введена в эксплуатацию в 1964 году. Проектная мощность станции составляла 25 тыс. куб. м/сутки. В 1986 года была произведена пристройка 4-х фильтров, что позволило увеличить производительность станции до 37 тыс. куб. м/сутки. Фактическая производительность составила в 2005 году 15,1 тыс. куб. м/сутки. Проводится обеззараживание питьевой воды с применением гипохлорита натрия.
ГНС. В состав городской насосной станции входит насосная станция Зеленого Крупца построенная в 1887 году и Покровская насосная станция построенная в 1936 году на каптажах ключей. В дальнейшем, в 80-е годы было проведено строительство артезианских скважин, общая проектная производительность водозабора составляет в настоящее время 35 тыс. куб. м в сутки, фактическая производительность за 2005 год составила 24,7 тыс. куб. м в сутки. Проводится обеззараживание питьевой воды с применением гипохлорита натрия.
3.4. Насосные станции.
Кроме насосных станций 1-го подъема и насосных станций второго подъема, расположенных на территории водоочистных станций Окского, Южного и Северного водозаборов и на ГНС, имеются следующие насосные станции:
"Малинники" - в районе обувной фабрики "Калита", производительностью 25 тыс. куб. м /сутки с резервуарами на 6 тыс. куб. м /сутки;
"Желязники" - производительностью 60 тыс. куб. м/сутки с резервуаром на 10 тыс. куб. м /сутки;
"Турынино" - в районе ул. Советская производительностью 60 тыс. м/ сутки, резервуары запроектированы, но не построены в связи с чем станция находиться в резерве.
Дополнительно эксплуатируются 19 ПНС.
3.5. Водопроводная сеть
Общая протяженность водопроводной сети по городу Калуге на 01.01.06 г. составляет 643,3 км, в том числе общая протяженность технического водовода 26,0 км.
Город Калуга расположен на достаточно сложном с точки зрения обеспечения водоснабжения рельефе. Согласно Балтийской системе координат высотные отметки коммуникаций колеблются от 120,0 до 215,0. Значителен перепад высот и между насосными станциями, обеспечивающими водоснабжение города питьевой водой (Городская насосная станция расположена на отметке 130,0, а насосная станция "Малинники" на отметке 215,0). Для поддержания минимально-достаточного давления на сетях водоснабжения в диктующих точках города насосные станции работают с высотными параметрами от 0,2 МПа до 1,0 МПа (от 2,0 атм. до 10 атм.). Соответственно давление в сети холодного водоснабжения в зависимости от точки замера колеблется от 2,4 атм. до 9 атм.
Оценка водоводов
Основное строительство и прокладка водоводов и сетей водопроводов пришлась на 50-70 годы прошлого века, а некоторым участкам водопровода в г. Калуге уже 120 лет. Около 40% чугунных труб находится в использовании более 20 лет, около 35% стальных труб было в использовании более 20 лет. Более 90% составляют чугунные и стальные трубы. Полиэтиленовые трубы в основном начали применяться в последние 10 лет и их доля крайне незначительна. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 10 лет составляет всего около 20%. Общий износ водопроводных сетей составляет 75,1%.
Количество аварий на сетях последние три года ежегодно снижается. По городу Калуге приходится 1,94 аварии на 1 км. Для сравнения количество аварий на 1 км в Европе колеблется от 0,1 до 0,5 аварий.
В г. Калуге на сетях водопровода обслуживается 624 водоразборных# колонки и 1405 пожарных гидрантов.
3.6. Качество питьевой воды
По водопроводу города Калуги качество питьевой воды соответствует санитарным правилам. Не соответствует санитарным правилам по содержанию железа качество питьевой воды по водопроводам пригорода, по бактериологическим показателям из-за отсутствия системы обеззараживания по д. Доможирово. От общего количества обслуживаемого населения около 0,2% получают питьевую воду, не соответствующую санитарным правилам по физико-химическим показателям.
Из всех объемов подаваемой воды, нуждающейся в проведении водоподготовки, 99,9% проходит очистку. Обеззараживание питьевой воды источников, относящихся ко 2 и 3 классу по микробиологическим показателям, находящихся в аренде общества, осуществляется в 100%.
4. Краткое описание системы водоотведения общества по г. Калуге
4.1. Канализационные сети
Общая протяженность коллекторов и сетей водоотведения - 503,2 км.
Общий износ канализационных сетей - 74,0%. Система канализации является раздельной.
Сроки использования трубопроводов следующие:
- 45% керамических труб находится в использовании более 20 лет;
- около 20% стальных и чугунных труб - более 20 лет;
- 70% труб имеет срок эксплуатации более 20 лет.
Стальные трубы со сроком эксплуатации более 20 лет имеют 100% износ. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 15 лет составляет всего 12%.
На сетях эксплуатируется 26 канализационных насосных станций, установленной мощностью 277,8 тыс. куб. м /сутки. Срок их строительства 60-90 годы, практически все КНС не имеют автоматизации, или она частичная. Балансовый износ 72,1%
4.2. Очистные сооружения канализации
Очистные сооружений# канализации города:
Первая очередь очистных сооружений канализации г. Калуги была построена и введена в эксплуатацию в 1979 году. Проектная мощность 160 тыс. м в сутки. Сброс сточных вод осуществляется в р. Оку. Фактическая мощность в 2005 году составила 150 тыс. куб. м/сутки
Очистные сооружения канализации д. Колюпаново
Очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 200 куб. м/сут, фактическая мощность - 360 куб. м/сутки. Год постройки ОС - 1973 год. Сброс сточных вод осуществляется в р. Вырка во втором поясе зоны санитарной охраны Окского водозабора.
Очистные сооружения канализации п. Сосновый бор (а/к "Угра")
Очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 200 куб. м/сут., фактическая мощность - 65 куб. м/сутки. Год постройки биологических очистных сооружений 1980 год. Сброс сточных вод осуществляется в р. Угру.
Все очистные сооружения не обеспечивают нормативы сброса, так как при их строительстве в соответствии с проектами не предусматривалось строительство сооружений доочистки. Проектные показатели очистки рассчитывались только по двум показателям БПК и взвешенные# вещества#. По данным проектов эти показатели до 7 раз превышают нормативы сброса по действующему законодательству. Перегружены очистные сооружения д. Колюпаново. Общая масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты составляет 21,7 тыс. тонн в год, что составляет более 50% от всей массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты Калужской области. При полной численности населения, пользующихся# водой, 322,5 тыс. человек, подключены к системам канализации 310,2 тыс. человек, что составляет 96,2%, остальная часть жителей не имеет централизованной канализации.
5. Характеристика учета объемов воды и стоков
В 2006 году ведется работа по установке приборов учета на подаче воды с водозаборов в город. В 2007 году по всем водозаборам, как на подъеме, так и на подаче будут установлены приборы учета. В настоящее время учет ведется по работе насосного оборудования, по очистным сооружениям учет ведется косвенным методом. Всего по городу 48796 абонентов: в том числе 41454 абонента по обеспечению населения (322,5 тыс. человек - по подаче воды и 310,2 тыс. человек - по приему сточных вод), 1462 бюджетные организации и 4834 прочие организации (из них 56 по технической воде). Всего установлено 29251 водомер: из них 24971 - у населения (1365 - на вводах в жилые дома и 23606 - поквартирных), остальное население рассчитывается по нормативам, 1193 водомеров - по бюджетным организациям и 3087 - по прочим организациям. На сточных водах у абонентов установлено 10 расходомеров на крупных предприятиях города Калуги. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров и сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.
6. Основные проблемы деятельности
общества в городе Калуге и пути их решения
Программа по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения города Калуги направлена на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению и на повышение эффективности работы сооружений. В число таких проблем входят:
| Основные проблемы | Причины | Пути решения |
| Несоответствие качества питьевой воды по физико-химическим показателям по ряду водозаборов пригорода г. Калуги (по содержанию железа, мутности) установленным требованиям. Недостаточная мощность, учитывая перспективу развития по техническому заданию |
- Повышенное содержание железа в используемых для водоснабжения водоносных горизонтах. - Невыполнение и отсутствие финансирования по областной целевой программе "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой" |
1. Реконструкция с расширение сооружений водоподготовки. 2. Улучшение качества питьевой воды с сокращением расходв на водоподготовку |
| Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Отсутствие резервных линий. Необходимость улучшения гидравлических и технологических режимов работы. Недостаточная пропускная способность сетей, учитывая перспективу развития по техническому заданию. Отсутствие водопроводных сетей по ряду площадок нового строительства по техническому заданию |
- Недостаточные капитальные вложения в замену и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. - Длительные сроки эксплуатации сетей. - Увеличение объема оказываемых услуг без развития системы. - Утверждение необоснованно низких тарифов на услуги ВКХ, исключающие возможность для перевооружения и развития предприятия. - Отсутствие профинансированных программ из бюджетов всех уровней, по реконструкции и развитию систем ВКХ города. - Отсутствие законодательной базы для взимания платы, на развитие ВКХ, за подключение вновь построенных объектов |
1. Строительство новых сетей водоснабжения и канализации 2. Перекладка сетей водопровода и канализации с увеличением диаметров |
| Высокая степень физического износа очистных сооружений канализации. Несоблюдение нормативов сброса загрязняющих веществ и проектных показателей, в том числе по ряду очистных сооружений канализации |
- Прием на баланс ГП "Калугаоблводоканал" сооружений канализации с высокой степенью износа. - Строительство сооружений в 60-80 годы, по проектам, не позволяющим обеспечить нормативное качество очистки сточных вод. - Недостаточные капитальные вложения на замену и ремонт сооружений по очистке сточных вод. - Невыполнение и отсутствие финансирования по выполнению областной целевой программы "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой" - Утверждение необоснованно низких тарифов на услуги ВКХ, исключающие возможность для перевооружения |
1. Проектирование и реконструкция и расширения ОСК 2. Проектирование, реконструкция и строительство КНС |
| Значительный физический износ зданий и оборудования. Необходимость увеличения производительности. Высокий уровень эксплуатационных затрат |
- Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, недостаточное вложение средств в ремонт и замену оборудования. - Развитие систем водоснабжения и канализации в условиях отсутствия перспективных схем водоснабжения и водоотведения |
Проектирование и реконструкция или новое строительство отдельных объектов водоснабжения и водоотведения |
7. Инвестиционная Программа по реконструкции,
развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения
и водоотведения г. Калуги Общества с ограниченной ответственностью
"Калужский областной водоканал"на 2007-2011 гг.
В состав Программы по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения города вошли мероприятия, направленные на решение перечисленных проблем, позволяющие обеспечить перспективу развития города по новой застройке жилья и промышленных объектов. Реализация данных мероприятий позволит осуществлять устойчивое централизованное водоснабжение и водоотведение, снизить экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.
Состав Программы определялся специалистами ООО "Калужский областной водоканал" на основании многолетнего опыта эксплуатации сетей и сооружений, мониторинга качества и количества аварийных ситуаций на сетях и сооружениях, на основании технической оценки состояния объектов общества, выполненной в 2005 году специализированной инжиниринговой компанией "РВК-Консалтинг", изучения технической и иной документации, фактического состояния объектов.
Программа по городу Калуге разрабатывалась в соответствии с техническим заданием, учитывая инвестиционную Программу по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения Общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 гг., одобренную Правительством Калужской области (Постановление Правительства от 07.08.2006 г. N 208),
Программа по реконструкции и развитию может быть уточнена и конкретизирована в ходе проведения дополнительных экспертиз, исследований и иных процедур.
7.1. Структура расходов инвестиционной Программы.
Настоящая инвестиционная Программа разработана во исполнение целей, определенных Программой по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 гг., одобренной постановлением Правительства Калужской области N 208 от 07.08.2006 г.
Инвестиционная Программа по городу Калуге является частью Инвестиционной программы развития общества на 2007-2011 гг.
Программа состоит из мероприятий двух основных блоков:
- мероприятия реконструкции и модернизации существующих мощностей системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту - Базовая инвестиционная программа). Мероприятия данного блока нацелены на поддержание и расширение мощности существующей системы ВКХ, исходя из удовлетворения потребностей в услугах уже существующих потребителей;
- мероприятия развития системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту - Инвестиционная программа развития). Мероприятия данного блока нацелены на расширение мощности существующей системы ВКХ, исходя из удовлетворения потребностей в услугах новых объектов капитального строительства (будущих потребителей) в соответствии с приложением N 1 к техническому заданию;
Инвестиционная Программа предусматривает общее финансирование в размере 1746,0 млн. руб. на период 2007-2011 гг. Финансирование мероприятий Программы запланировано в размере 157,9 млн. руб. по Базовой инвестиционной программе (или 9%) и 1588,1 млн. руб. по Инвестиционной программе развития (или 91%).
Таблица 1. Инвестиционная Программа
| Блок инвестиционной Программы |
Стоимость мероприятий инвестиционной Программы, млн. руб. (с НДС) |
|||||
| Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Инвестиционная Программа, в т.ч. |
1746,0 | 395,2 | 465,2 | 375,9 | 314,9 | 194,7 |
| Базовая инвестиционная программа |
157,9 | 15,2 | 42,4 | 32,6 | 41,3 | 26,5 |
| Инвестиционная программа развития |
1588,1 | 380,0 | 422,9 | 343,4 | 273,7 | 168,2 |
Специалистами предприятия была разработана "оптимальная география инвестиционных расходов" с учетом необходимых мероприятий по реконструкции и развитию систем ВКХ муниципального образования "Город Калуга" по предварительному согласованию с их представителями.
По блоку "Инвестиционная программа развития" финансирование запланировано в размере 1588,1 млн. руб. в систему ВКХ. Следует отметить, что данный блок программы начинается с 2006 г., в части реализации мероприятий по промышленной площадке "Технопарк Грабцево".
Таблица 2.1. Инвестиционная программа развития
| N п/п |
Наименование мероприятия | Мощность, кол-во |
Стоимость (млн. руб.) |
Расходы по годам (млн. руб.), с НДС |
||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| Инвестиционная программа развития | ||||||||
| 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. |
Итого по г. Калуге Водоснабжение Водозаборные сооружения Водоочистные сооружения Водопроводные насосные станции |
36000,00 20000,00 24400,00 |
1588,1 1165,2 23,5 529,9 96,8 |
380,0 239,9 12,0 57,9 14,0 |
422,9 356,9 11,4 118,0 41,4 |
343,4 263,6 0,0 118,0 0,0 |
273,7 166,8 0,0 118,0 41,4 |
166,2 118,0 0,0 118,0 0,0 |
| 1.1.4. | Водопроводные сети | 56,65 | 515,1 | 156,0 | 186,1 | 145,6 | 27,4 | 0,0 |
| 1.2. 1.2.1. |
Водоотведение Канализационные сети |
30,35 |
422,9 193,7 |
140,1 74,1 |
66,0 32,0 |
79,8 39,6 |
86,9 43,1 |
50,2 5,0 |
| 1.2.2. | Канализационные насосные станции |
2,00 | 100,4 | 16,5 | 34,0 | 40,1 | 9,8 | 0,0 |
| 1.2.3. | Очистные сооружения канализации |
40000,00 | 128,7 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 45,2 |
По блоку "Базовая инвестиционная программа" основные инвестиционные расходы запланированы в систему ВКХ г. Калуги в размере 157,9 млн. руб. на 2007-2011 гг.
Таблица 2.2. Базовая инвестиционная программа
| N п/п |
Наименование мероприятия | Мощность, кол-во |
Стоимость (млн. руб.) |
Расходы по годам (млн.руб.), с НДС |
||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| Калуга | 157,9 | 15,2 | 42,4 | 32,6 | 41,3 | 26,5 | ||
| 1. | Водоснабжение | 16,5 | 14,9 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1. | Водопроводные сети | 2,80 | 16,5 | 14,9 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Водоотведение | 141,4 | 0,3 | 40,7 | 32,6 | 41,3 | 26,5 | |
| 2.1. | Канализационные сети | 125,1 | 0,3 | 40,7 | 31,0 | 26,5 | 26,5 | |
| 2.2. | Очистные сооружения канализации |
16,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 14,8 | 0,0 | |
8. Прогноз плана производства услуг
ООО "Калужский областной водоканал" по г. Калуге
Мероприятия инвестиционной Программы, позволят обеспечить услугами не только существующих, но и перспективных потребителей услуг по водоснабжению и водоотведению в городе.
На основе данных Технического задания (приложение N 1) и аналитических данных дирекции по сбыту общества на период реализации комплексной программы прогнозируется рост реализации услуг водоснабжения на 3393 тыс. куб. м/год (или на 7,35% от уровня 2006 г.).
Рост, прежде всего, обусловлен спросом на услуги со стороны перспективных промышленных площадок, а именно рост по прочим потребителям составит 3539 тыс. куб. м/год (или на 37,79% от уровня 2006 г.).
По группе "население" планируется сохранение объемов потребления практически на уровне 2006 года при незначительном снижение на 0,03% .
При составлении прогноза по реализации услуг населению:
- учитывалось планируемое увеличение объемов водопотребления с учетом ввода мощностей по техническому заданию в соответствии с новым строительством жилого фонда;
- учитывались существующие в настоящее время тенденции по снижению объемов водопотребления населением в результате динамики установки внутриквартирных приборов учета, что приводит к эффективной экономии потребляемой питьевой воды.
В качестве основного эффекта от мероприятий инвестиционной Программы является снижение "внереализационного использования воды", которое состоит из потребления воды на собственные нужды (технологические и хозяйственно-питьевые нужды) и технологических потерь. Специалистами предприятия планируется снижение "внереализационное# использование# воды" (или далее - ВИВ) по сравнению с уровнем 2006 г. Таким образом, ВИВ от совокупного производства снизится на 4,7 млн. куб. м/год к 2011 г., что составляет 24,6%.
В результате при росте реализации услуг объем производства снижается с 65,3 млн. куб. м/год до 64,0 млн. куб. м/год (или на 2,04%).
Таблица 3.1. Водоснабжение
| N п/п |
Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % |
| 1 | Объем производства услуг: | 65335 | 64605 | 64105 | 64105 | 64099 | 64005 | 97,96% |
| 2 | Производство воды, в т.ч. | 65335 | 64605 | 64105 | 64105 | 64099 | 64005 | 97,96% |
| 3 | Покупка воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Объем очищаемой воды | 49783 | 49229 | 48648 | 47438 | 47433 | 47364 | 95,14% |
| 5 | Потери воды, в т.ч. | 19194 | 18464 | 16 590 | 15419 | 14813 | 14471 | 75,39% |
| 5.1. | Собственные нужды | 4865 | 4855 | 4565 | 4168 | 3769 | 3568 | 73,34% |
| 5.2. | Нерелиазационные потери | 14332 | 13609 | 12025 | 11251 | 11044 | 109,03 | 76,07% |
| 6 | Тоже в % от объема производства |
29,4% | 28,6% | 25,9% | 24,1% | 23,1% | 22,6% | 76,96% |
| 6.1. | Собственные нужды в % от объема производства |
7,4% | 7,5% | 7,1% | 6,5% | 5,9% | 5,6% | 74,86% |
| 6.2. | Нереализационные потери в % от объема производства |
21,9% | 21,1% | 18,8% | 17,6% | 17,2% | 17,0% | 77,66% |
| 7 | Объем реализации, в т.ч. | 46141 | 46141 | 47515 | 48686 | 49286 | 49534 | 107,35% |
| 8 | Население | 32991 | 32981 | 32981 | 32981 | 32981 | 32981 | 99,97% |
| 9 | Прочие | 9364 | 9375 | 10884 | 12055 | 12655 | 12903 | 137,79% |
| 10 | Техническая вода | 3785 | 3785 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 96,42% |
При определении объемов реализации услуг водоотведения учитывались те же факторы, что и при определении реализации услуг по водопотреблению. При определении объемов реализации услуг населению по водоотведению дополнительно учитывалась тенденция увеличения степени благоустройства жилого фонда и как следствие увеличение объемов потребления услуг по водоотведению населением.
В результате рост реализации услуг водоотведения прогнозируется на уровне 3160 тыс. куб. м/год (или на 7% от уровня 2006 г.). Рост по прочим потребителям составит 2670 тыс. куб. м/год (или на 24% от уровня 2006 г.), по населению 490 тыс. куб. м/год (или на 2% от уровня 2006 г.).
Основным эффектом от мероприятий инвестиционной Программы в сетевое хозяйство системы водоотведения города является снижение уровня приема неучтенных стоков с учетом собственных нужд с 11,2 млн. куб. м/год до 8,97 млн. куб. м/год (или на 20% от уровня 2006 г.), несмотря на необходимость увеличения объемов собственных нужд, связанных с введением в эксплуатацию новых КНС и расширением и реконструкцией существующих очистных сооружений канализации на 28% к уровню 2006 г.
Учитывая тенденции роста реализации услуг, даже при снижении уровня приема неучтенных сточных вод использование мощностей сооружений водоотведения возрастет на 2,0% с 54,4 млн. куб. м/год до 55,3 млн. куб. м/год (или с 149,0 тыс. куб. м/сут. до 151,5 тыс. куб. м/сут.).
Таблица 3.2. Водоотведение
| N п/п |
Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2010 | 2011 | % |
| 1. | Объем производства услуг | 54385 | 54016 | 54467 | 54919 | 55068 | 55286 | 102% |
| 2. | Объем очищаемых стоков | 54385 | 54016 | 54467 | 54919 | 55088 | 55286 | 102% |
| Тоже в % от производства услуги | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| 3. | Объем реализации, в т.ч. | 43156 | 43236 | 44480 | 45287 | 45940 | 46316 | 107% |
| 3.1. | Население, в т.ч. | 32006 | 32036 | 32186 | 32196 | 32296 | 32496 | 102% |
| 3.2. | Прочие | 11150 | 11150 | 12294 | 13091 | 13644 | 13820 | 124% |
| 4. | Уровень приема неучтенных стоков, в том числе |
11229 | 10780 | 9987 | 9632 | 9148 | 8970 | 80% |
| 4.1. | Собственные нужды | 1281 | 1306 | 1355 | 1426 | 1604 | 1 636 | 128% |
| 4.2. | Неучтенные сточные воды | 9948 | 9474 | 8632 | 8 206 | 7544 | 7 334 | 74% |
| 5. | Тоже в % от производства услуги | 20,6% | 20,0% | 18,3% | 17,5% | 16,6% | 16,2% | 78,58% |
| 5.1. | Собственные нужды в % от объема производства |
2,4% | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 2,9% | 3,0% | 125,63% |
| 5.2. | Неучтенные сточные воды в % от объема производства |
18,3% | 17,5% | 15,8% | 14,9% | 13,7% | 13,3% | 72,52% |
9. Основные технические показатели Программы
К окончанию срока реализации Программы (2011 год) будут достигнуты следующие показатели:
- проектные мощности водозаборов увеличатся на 1 тыс. куб. м/сут.;
- проектная мощность водоочистных сооружений увеличится на 20 тыс. куб. м/сутки;
- обеспечивается водоснабжение ввода новых мощностей по городу в соответствии с техническим заданием на 37,6 тыс. куб. м в сутки;
- проектная мощность очистных сооружений канализации увеличиться на 40,2 тыс. куб. м в сутки
- обеспечивается водоотведение ввода новых мощностей по городу в соответствии с техническим заданием на 33,7 тыс. куб. м в сутки.
10. Эффективность мероприятий инвестиционной Программы
Основные показатели эффективности реализации инвестиционной Программы приведены в Таблицах 4.1 и 4.2
Таблица 4.1. Удельные количественные и качественные показатели
эффективности мероприятий по водоснабжению
| Наименование объекта |
Текущее состояние | Реализуемые мероприятия |
Показатели на 2007 год |
Показатели на 2008 год |
Показатели на 2009 год |
Показатели на 2010 год |
Показатели на 2011 год |
Европейский уровень | |
| Водозаборные сооружения |
подъем, т. куб. м/сут/ |
179,00 | 177,00 | 175,63 | 175,61 | 175,61 | 175,36 | ||
| износ, % | 67.9% | реконструкция и замена оборудования |
снижение износа до 61% |
снижение износа до 57% |
снижение износа до 54% |
снижение износа до 50% |
снижение износа до 46% |
||
| Очистные сооружения водопровода |
объем очищаемой воды, т. куб. м/сут. |
136,39 | 134,80 | 133,83 | 129,97 | 129,95 | 129,76 | ||
| износ сооружений и оборудования |
65,9% | реконструкция и расширение |
снижение износа до 61,2% |
снижение износа до 56,7% |
снижение износа до 57,3% |
снижение износа до 52.3% |
снижение износа до 42% |
||
| сернокислый алюминий, т/год |
849 | Автоматизация дозирования |
800,0 1144,2/0 2,5 |
793,8 1135,3 2,48 |
771,0 1102,5 2,41 |
770,8 1102,4 2,4 |
769,7 1100,8 2,4 |
||
| гипохлорит натрия, т/год, газообразный хлор, т/год |
971,7/ 110,0 |
||||||||
| флокулянт, т/год |
2 | ||||||||
| Водопроводные сети |
протяженность сетей, км |
643,30 | 659,00 | 667,05 | 668,45 | 668,45 | 666,45 | ||
| общий износ, % | 75,1% | перекладка и прокладка новых трубопроводов |
снижение износа до 68% |
снижение износа до 59% |
снижение износа до 53 % |
снижение износа до 49% |
снижение износа до 46% |
||
| аварийность, аварий на км в год |
1,94 | перекладка и прокладка новых трубопроводов |
1,84 | 1,68 | 1,46 | 1,27 | 1,1 | 0,4-0,6 | |
| доля сетей с полным амортизацион- ным износом %/км |
38,9%/ 250,2 |
перекладка трубопроводов |
снижение до уровня 36,9% |
снижение до уровня 35,4% |
снижение до уровня 33,2% |
снижение до уровня 32,8% |
снижение до уровня 31,3% |
||
| Водопроводные насосные станции |
общее количество НС-13, ПНС-19 шт. |
13/19 | 14/19 | 14/19 | 14/19 | 14/19 | 14/19 | ||
| общий износ, % | 73% | новое строительство, замена насосного оборудования, автоматизация |
снижение до уровня 67% |
снижение до уровня 64% |
снижение до уровня 61% |
снижение до уровня 57% |
снижение до уровня 52% |
||
Как видно из таблицы основными показателями эффективности мероприятий по водоснабжению к уровню 2006 года являются:
- снижение износа водозаборных сооружений на 19,9%;
- снижение износа водоочистных сооружений на 23,9%;
- снижение износа по водопроводным сетям на 29,1%;
- снижение износа по водопроводным насосным станциям на 21%;
- снижение аварийности на сетях на 43,3%;
- снижение расхода реагентов на 9,3% по сернокислому алюминию, на 3,8% - по гипохлориту натрия.
Таблица 4.2. Удельные количественные и качественные показатели
эффективности мероприятий по водоотведению
| Наименование объекта |
Текущее состояние | Реализуемые мероприятия |
Показатели на 2007 год |
Показатели на 2008 год |
Показатели на 2009 год |
Показатели на 2010 год |
Показатели на 2011 год |
Европейский уровень | |
| Канализационные сети |
Протяженность сетей, км |
765,9 | 766,6 | 774,3 | 775,95 | 776,85 | 777,85 | ||
| общий износ, % | 74% | новое строительство и перекладка трубопроводов |
71% | 65% | 60% | 55% | 50% | ||
| аварийность, аварий на км в год |
0,36 | новое строительство и перекладка трубопроводов |
0,3 | ||||||
| доля сетей с полным амортизацион- ным износом, % |
55% | новое строительство и перекладка трубопроводов |
53,5% | 52,8% | 51% | 50,3% | |||
| объемы неучтенных сточных вод, с учетом собственных нужд в % |
20,60% | новое строительство и перекладка трубопроводов |
20,00% | 18,30% | 17,50% | 16,60% | 16,20% | ||
| уровень приема неучтенных стоков,% |
21,3% | новое строительство и перекладка трубопроводов |
20,1% | 18,8% | 17,6% | 16,3% | 15,3% | 64% | |
| Канализационные насосные станции |
общее количество, шт. |
26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||
| общий износ, % | 72,1% | строительство новых КНС и реконструкция существующих |
снижение износа до 70% |
снижение износа до 65% |
снижение износа до 60% |
снижение износа до 50% |
снижение износа до 50,3% |
||
| Очистные сооружения канализации |
объем очищаемых стоков, тыс. куб. м/сут. |
149,0 | 148,0 | 149,2 | 150,5 | 150,9 | 151,5 | ||
| износ сооружений и оборудования, % |
68% | реконструкция, расширение, новое строительство |
снижение износа до 66% |
снижение износа до 61% |
снижение износа до 59% |
снижение износа до 57% |
снижение износа до 55% |
||
| сброс загрязняющих веществ с превышением установленных норм |
реконструкция, расширение, новое строительство |
Снижение сброса загрязняющих веществ на 30 |
|||||||
Как видно из таблицы основными показателями эффективности мероприятий по водоотведению к уровню 2006 года являются:
- снижение износа канализационных сетей на 24,0%;
- снижение износа канализационных насосных станций на 21,8%;
- снижение износа канализационных очистных сооружений на 13,0%;
- при увеличении объемов очищаемых сточных вод снижение массы сброса загрязняющих веществ 6,5 тыс. тонн, что составляет 30% от общей массы сброса.
Оценочные
показатели эффективности по каждому мероприятию приведены в таблице N 5
Таблица N 5. Оценочные показатели
эффективности инвестиционной Программы по г. Калуге
| N п/п |
Наименование мероприятия | Ед. измер. |
Мощность, кол-во |
Стоимость (млн. руб.) |
Расходы по годам (млн.руб.), с НДС | Ожидаемый результат от реализации |
||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
| 1. | Итого по г. Калуге |
1588,1 | 380,0 | 422,9 | 343,4 | 273,7 | 168,2 | |||
| 1.1. | Водоснабжение | 1165,2 | 239,9 | 356,9 | 263,6 | 186,8 | 118,0 | |||
| 1.1.1 | Водозаборные сооружения Микрорайоны "Северный", "Байконур" |
36000,00 | 23,5 | 12,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Строительство и подключение Доможировского каптажа |
куб. м | 1000,00 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение объемов воды, проходящей через очистку станции обезжелезивания на северном водозаборе с одновременным увеличением объемов подаваемой воды |
|
| Микрорайон по ул. Тульской | ||||||||||
| Проектирование и реконструкция Городской насосной станции со строительством РЧВ на 5000 куб. м |
куб. м | 35000,00 | 19,5 | 8,0 | 11,4 | Увеличение объемов подаваемой воды из подземных источников с проведением водоподготовки |
||||
| 1.1.2 | Водоочистные сооружения | 20000,00 | 529,9 | 57,9 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | ||
| Микрорайон "Правый берег" и "Правгород" |
||||||||||
| Реконструкция и начало строительства второй очереди ВОС Окского водозабора с увеличением мощности на 20 тыс. куб. м/сутки |
куб. м | 20000,00 | 529,9 | 57,9 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | Увеличение объемов подаваемой воды с одновременным введением новых технологий очистки и снижением затрат на водоподготовку при обеспечении качества |
|
| 1.1.3 | Водопроводные насосные станции "Технопарк Грабцево" |
24400,00 | 96,8 | 14,0 | 41,4 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | ||
| Проектирование и строительство подкачивающей насосной |
куб. м | 4400,00 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение запрашиваемого уровня давления в водопроводной сети |
|
| Микрорайоны "Северный", "Байконур" |
||||||||||
| Насосная станция III-го подъема в м-не "Желязники". Строительство резервуара чистой воды 10000 куб. м |
куб. м | 10000,00 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | Обеспечение запрашиваемых недопотребления и бесперебойного водоснабжения без ущерба для существующих потребителей |
|
| Микрорайоны "Тайфун" | ||||||||||
| Насосная станция III-го подъема в м-не "Турынино". Строительство резервуара чистой воды 10000 куб. м |
куб. м | 10000,00 | 41,4 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение запрашиваемых водопотребления и бесперебойного водоснабжения без ущерба для существующих потребителей |
|
| 1.1.4 | Водопроводные сети "Технопарк Грабцево" |
56,65 | 515,0 | 156,0 | 186,1 | 145,6 | 27,4 | 0,0 | ||
| Проектирование и строительство водовода в две нитки Д-315 м, протяженностью 2,8 км каждая |
км | 5,60 | 20,8 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение подачи воды на промплощадку |
|
| Проектирование и строительство водовода Д-400, протяженностью 2,6 км |
км | 2,60 | 14,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение подачи воды на промплощадку с проведением закольцовки и использованием возможности подачи воды от другого водозабора в соответствии с запрашиваемыми требованиями |
|
| Микрорайон "Правый берег" и "Правгород" |
||||||||||
| проектирование и строительство водоводов Д-300, протяженностью 0,5 км |
км | 0,50 | 2,8 | 2,8 | Обеспечение подачи воды на зону жилой застройки |
|||||
| Микрорайоны "Северный", "Байконур" |
||||||||||
| Прокладка водовода Д=600 мм от насосной станции Железняки" до ул. Телевизионной, протяженностью 1,5 км |
км | 1,50 | 10,0 | 10,0 | Возможность увеличения объемов подаваемой воды для обеспечения объемов водопотребления на новое жилищное строительство |
|||||
| Водовод от I узла до станции обезжелезивания Северного водозабора Д-600 мм, протяженностью 1,5 км |
км | 1,50 | 13,9 | 13,9 | Возможность увеличения объемов подаваемой воды для обеспечения объемов водопотребления на новое жилищное строительство |
|||||
| Строительство водовода Д-500 протяженностью 3,4 км по ул. С.-Щедрина |
км | 3,40 | 22,1 | 10,6 | 11,4 | Возможность увеличения объемов подаваемой воды для обеспечения объемов водопотребления на новое жилищное строительство |
||||
| Строительство водовода Д-300 протяженность га 0,55 км по ул. Тульской |
км | 0,55 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | Обеспечение подачи воды на зону жилой застройки |
||||
| Строительство водовода по ул. Тульской Д-600 от ул. М. Горького до насосной станции в п. Турынино протяженностью 2,8 км |
км | 2,80 | 26,4 | 2,6 | 11,8 | 12,0 | Возможность увеличения объемов подаваемой воды для обеспечения объемов водопотребления на новое жилищное строительство |
|||
| Микрорайон "Лихуны" | ||||||||||
| Проектирование и строительство водовода Д-150 протяженностью 7 км |
км | 7,00 | 11,8 | 11,8 | Обеспечение подачи воды на зону жилой застройки |
|||||
| Промзона "Секиотово" | ||||||||||
| Проектирование и строительство водовода Д-300, протяженностью 3,2 км |
км | 3,20 | 18,2 | 1,8 | 16,4 | Обеспечение подачи воды на промзону |
||||
| Общие мероприятия | ||||||||||
| Прокладка водовода Д-800, протяженностью 16 км от ВОС Окского водозабора до насосной станции III-го подъема "Турынино" |
км | 16,00 | 271,1 | 59,0 | 106,2 | 106,2 | 0,0 | 0,0 | Возможность увеличения объемов подаваемой воды для обеспечения объемов водопотребления на новое жилищное и промышленное строительство |
|
| Водовод от ВОС Окского водозабора до насосной станции III-го подъема "Железняки" Д-800 мм, протяженностью 12 км |
км | 12,0 | 100,5 | 18,1 | 27, | 27,4 | 27,1 | Возможность увеличения объемов подаваемой воды для обеспечения объемов водопотребления на новое жилищное и промышленное строительство |
||
| 1.2. | Водоотведение | 422,9 | 140,1 | 66,0 | 79,8 | 86,9 | 50,2 | |||
| 1.2.1 | Канализационные сети "Технопарк Грабцево" |
30,35 |
193,7 | 74,1 | 32,0 | 39,6 | 43,1 | 5,0 | ||
| Проектирование и строительство сетей самотечной канализации Д-315, протяженностью 2,5 км |
км | 2,50 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение водоотведения сточных вод от промзоны |
|
| Проектирование и строительство сетей напорных коллекторов Д-300-400, протяженностью 4,2 км |
км | 4,20 | 32,1 | 32,1 | Обеспечение водоотведения сточных вод от промзоны |
|||||
| Микрорайон "Правый берег" и "Правгород" |
||||||||||
| Проектирование и строительство канализационного коллектора Д-450, протяженностью 0,5 км для ликвидации временной КНС |
км | 0,50 | 4,5 | 4,5 | Обеспечение водоотведения сточных вод от зоны жилой застройки с одновременной ликвидацией КНС |
|||||
| Микрорайоны "Северный", "Байконур" |
||||||||||
| Перекладка напорно-самотечных коллекторов с увеличением Д-1300 - Д-500 в микрорайоне Северный, протяженностью 2 км |
км | 2,00 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 0,0 | Обеспечение водоотведения сточных вод от зоны жилой застройки |
|
| Проектирование и строительство 2-х напорных коллекторов протяженностью 3,1 км каждый |
км. | 6,20 | 36,0 | 4,1 | 17,7 | 14,2 | Обеспечение водоотведения сточных вод от зоны жилой застройки |
|||
| Микрорайоны Тайфун" | ||||||||||
| Строительство канализационной линии Д=500 мм 1-го и 2-го микрорайонов Тайфун от ул. Грабцевское Шоссе до ул. Маяковского |
км | 0,80 | 9,7 | 4,7 | 5,0 | Обеспечение водоотведения сточных вод от зоны жилой застройки |
||||
| Микрорайон по ул. Тульской | ||||||||||
| Прокладка коллектора Д=600 мм по дну Никитского оврага от ул. Никитина до пер. Тульского, протяженностью 1,65 км |
км | 1,65 | 12,6 | 4,7 | 7,9 |
Обеспечение водоотведения сточных вод от зоны жилой застройки |
||||
| Микрорайон "Лихуны" | ||||||||||
| Троектирование и строительство КНС с напорным коллектором Д 150 протяженностью 9 км |
км | 9,00 | 16,5 | 16,5 | Обеспечение водоотведения сточных вод от зоны жилой застройки |
|||||
| Промзона "Секиотово" | ||||||||||
| Проектирование и строительство канализационного коллектора Д 400, протяженностью 1,1 км |
км | 1,10 | 7,3 | 0,7 | 6,6 |
Обеспечение водоотведения сточных вод от зоны жилой застройки |
||||
| Проектирование и строительство напорных коллекторов в две нитки Д 1000, протяженностью 1,2 км каждая |
км | 2,40 | 34,0 | 3,4 | 16,5 | 14,0 | Обеспечение водоотведения сточных вод от зоны жилой застройки и промзон на новую Главную КНС |
|||
| 1.2.2 | Канализационные насосные станции "Технопарк Грабцево" |
2,00 | 100,4 | 16,5 | 34,0 | 40,1 | 9,8 | 0,0 | ||
| Проектирование и строительство КНС |
шт. | 12,7 | 12,7 | Обеспечение водоотведения сточных вод от промзоны |
||||||
| Микрорайоны "Северный", "Байконур" |
||||||||||
| Проектирование и строительство КНС в районе д. Ермолово |
шт. | 1,00 | 21,4 | 2,1 | 9,4 | 9,8 | Обеспечение водоотведения сточных вод от зоны жилой застройки |
|||
| Общие мероприятия | ||||||||||
| Корректировка проекта и окончание строительства КНС-главная |
шт. | 1,00 | 66,3 | 3,8 | 31,9 | 30,7 | Обеспечение водоотведения сточных вод от зоны жилой застройки и промзон |
|||
| 1.2.3 | Очистные сооружения канализации |
40000,00 | 128,7 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 45,2 | ||
| Общие мероприятия | ||||||||||
| Продолжение строительства второй очереди ОСК г. Калуги с вводом в эксплуатацию одной технологической нитки на 40 тыс. куб. м/сут. и обеззараживание сточных вод |
куб. м | 40000,00 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 45,2 | Обеспечение водоотведения сточных вод и их очистки от зоны жилой застройки и промзон . Улучшение качества очистки сточных вод. При увеличении объемов сбрасываемых сточных вод снижение объема массы сброса загрязняющих веществ на 20 % |
|
| Окончание строительства части объектов II очереди очистных сооружений г. Калуги: - воздуходувная станция; - каскад N 3 иловых карт; - приемная камера; - здание решеток; - КНС N 2 |
куб. м | 49,6 | 49,6 | Обеспечение водоотведения сточных вод и их очистки от зоны жилой застройки и промзон . Улучшение качества очистки сточных вод. При увеличении объемов сбрасываемых сточных вод снижение объема массы сброса загрязняющих веществ на 5 % |
||||||
| Базовая инвестиционная программа | ||||||||||
|
1. 1.1. |
Калуга Водоснабжение Водопроводные сети |
2,80 |
157,9 16,5 16,5 |
15,2 14,9 14,9 |
42,4 1,7 1,7 |
32,6 0,0 0,0 |
41,3 0,0 0,0 |
26,5 0,0 0,0 |
||
| Водовод от НС III-го подъема в Турынино до района Асфальто-бетонного завода Д-800 мм |
км | 1,40 | 14,1 | 14,9 | Подведение закольцовки сетей и улучшение водоснабжения микрорайонов города |
|||||
| Прокладка водопровода Д=100 мм в дер. Колюпаново |
км | 1,40 | 1,7 | 1,7 | Улучшение качества подаваемой воды и увеличение числа обслуживаемых абонентов за счет подключения к водопроводу общества |
|||||
| 2. | Водоотведение | 141,4 | 0,3 | 40,7 | 32,6 | 41,3 | 26,5 | |||
| 2.1. | Канализационные сети | 125,1 | 0,3 | 40,7 | 31,0 | 26,5 | 26,5 | |||
| Прокладка коллектора Д=600 мм по дну Березуевского оврага |
км | 0,70 | 4,5 | 4,5 | Устранение возможности аварийных сбросов неочищенных сточных вод в реку Оку и предотвращения экологического ущерба |
|||||
| Строительство КНС и напорного коллектора от КНС пос. Росва до КНС пос. Резвань |
км | 4,00 | 14,2 | 14,2 | Ликвидация сброса неочищенных сточных вод в р. Угра в месте отдыха калужан от п. Росва |
|||||
| Окончание строительства 1-го пускового комплекса канализационного тоннеля и ввод его в эксплуатацию |
м | 1100,00 | 106,4 | 0,3 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | Для ликвидации перегруженности второго восточного коллектора и исключения сбросов на рельеф в р. Киевку и далее в реку Оку. Предотвращенный экологический ущерб. Предотвращение чрезвычайной ситуации. |
|
| 2.2. | Очистные сооружения канализации |
16,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 14,8 | 0,0 | |||
| Проектирование и расширение существующих очистных сооружений до 400 куб. м/сут. и строительство сооружений глубокой доочистки в д. Колюпаново |
куб. м/ сутки |
400,00 | 16,3 | 1,5 | 14,8 | Доведение качества стоков до нормативов сброса (второй пояс зоны санитарной охраны окского водозабора) |
||||
| Инвестиционная программа развития + базовая инвестиционная программа |
22,54 | |||||||||
| с НДС Калуга | 1746,0 | 395,2 | 485,2 | 375,9 | 314,9 | 194,7 | ||||
| с НДС Калуга водоснабжение | 1181,7 | 254,8 | 358,6 | 263,6 | 186,8 | 118,0 | ||||
| с НДС Калуга водоотведение | 564,3 | 140,4 | 106,7 | 112,3 | 128,2 | 76,7 | ||||