Приложение N 3. Распределение расходов бюджета городского поселения "Город Козельск" на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов экономической и ведомственной классификации расходов бюджетов РФ

Приложение N 3
к решению
Городской Думы г. Козельска
Калужской области
от 23 октября 2007 г. N 196

Распределение расходов бюджета городского поселения
"Город Козельск" на 2007 год по разделам, подразделам,
целевым статьям, видам расходов экономической
и ведомственной классификации расходов бюджетов РФ

КВК	ПБС	Р	П	КЦСР	КВР	ЭКР	наименование		Утверждено ждено	Поправка (+, -)	Уточненный план
001	Город ское поселение "Город Козельск"
001	J001	Администрация городского поселения "Город Козельск"
001	J001	01	Общегосударственные вопросы						5783221	700000	6483221
001	J001	01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления					110403		110403
001	J001	01	02	001	Руководство и управление в сфере установленных функций				110403		110403
001	J001	01	02	001	042	Глава местной администрации (исполнительно-распорядите- льного органа муниципального образования)			110403		110403
001	J001	01	02	001	042	211	Заработная плата		88616		88616
001	J001	01	02	001	042	213	Начисления на оплату труда		21787		21787
001	J001	01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций					208297		208297
001	J001	01	04	001	Руководство и управление в сфере установленных функций				208297		208297
001	J001	01	04	001	042	Глава местной администрации (исполнительно-распорядите- льного органа муниципального образования)			208297		208297
001	J001	01	04	001	042	211	Заработная плата		163924		163924
001	J001	01	04	001	042	213	Начисления на оплату труда		44373		44373
001	J032	Козельская Городская Дума городского поселения "Город Козельск"							365740		365740
001	J032	01	Функционирование законодательной (представительной) власти органов местного самоуправления						365740		365740
001	J032	01	03	001	026	Председатель представительного органа муниципального образования			104500		104500
001	J032	01	03	001	026	226	Прочие услуги		104500		104500
001	J032	01	03	001	Депутаты представительного органа муниципального образования				261240		261240
001	J032	01	03	001	027	226	Прочие услуги		261240		261240
001	J001	01	12	Обслуживание государственного и муниципального долга					60000		60000
001	J001	01	12	065	Процентные платежи по долговым обязательствам				60000		60000
001	J001	01	12	065	152	Процентные платежи по муниципальному долгу			60000		60000
001	J001	01	12	065	152	231	Обслуживание внутренних долговых обязательств		60000		60000
001	J001	01	13	Резервные фонды					150000		150000
001	J001	01	13	070	Резервные фонды				150000		150000
001	J001	01	13	070	184	Резервные фонды органов местного самоуправления			150000		150000
001	J001	01	13	070	184	290	Прочие расходы		150000		150000
001	J001	01	15	Другие общегосударственные вопросы					4888781	700000	5588781
001	J001	01	15	001	Руководство и управление в сфере установленных функций				4355260		4355260
001	J001	01	15	001	005	Центральный аппарат			4355260		4355260
001	J001	01	15	001	005	211	Заработная плата		2165500		2165500
001	J001	01	15	001	005	212	Прочие выплаты		40000		40000
001	J001	01	15	001	005	213	Начисления на оплату труда		567400		567400
001	J001	01	15	001	005	221	Услуги связи		200000		200000
001	J001	01	15	001	005	222	Транспортные услуги		10000		10000
001	J001	01	15	001	005	223	Коммунальные услуги		325000		325000
001	J001	01	15	001	005	225	Услуги по содержанию имущества		200000		200000
001	J001	01	15	001	005	226	Прочие услуги		350000		350000
001	J001	01	15	001	005	262	Пособие по социальной помощи населению		18576		18576
001	J001	01	15	001	005	290	Прочие расходы		17360		17360
001	J001	01	15	001	005	310	Увеличение стоимости основных средств		80000		80000
001	J001	01	15	001	005	340	Увеличение стоимости материальных запасов		381424		381424
001	J001	01	15	090	Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью				150000		150000
001	J001	01	15	090	200	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности			150000		150000
001	J001	01	15	090	200	226	Прочие услуги		150000		150000
001	J001	01	15	092	Реализация других функций, связанных с общегосударственным управлением				345000	700000	1045000
001	J001	01	15	092	216	Выполнение других обязательств государства			345000		345000
001	J001	01	15	092	216	224	Арендная плата за пользование имуществом		2831		2831
001	J001	01	15	092	216	226	Прочие услуги		125473		125473
001	J001	01	15	092	216	242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям		1696	5000	6696
001	J001	01	15	092	216	290	Прочие расходы		210000	695000	905000
001	J001	01	15	092	216	340	Увеличение стоимости материальных запасов		5000		5000
001	J001	01	15	900	Расходы бюджетных учреждений осуществляющих предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность				38521		38521
001	J001	01	15	900	Выполнение других обязательств государства				38521		38521
001	J001	01	15	900	216	226	Прочие услуги		3051		3051
001	J001	01	15	900	216	290	Прочие расходы		30850		30850
001	J001	01	15	900	216	340	Увеличение стоимости материальных запасов		4620		4620
001	J001	04	Национальная экономика						435754	- 93944	341810
001	J001	04	02	Топливо и энергетика					180000	- 126152	53848
001	J001	04	02	248	Вопросы топливно-энергетического комплекса				180000	- 126152	53848
001	J001	04	02	248	322	Мероприятия в топливно-энергетической области			180000	- 126152	53848
001	J001	04	02	248	322	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		30000	- 16652	13348
		04	02	248	322	242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям		150000	- 109500	40500
001	J001	04	08	Транспорт					255754	32208	287962
001	J001	04	08	317	Другие виды транспорта				255754	32208	287962
001	J001	04	08	317	366	Отдельные мероприятия по другим видам транспорта			228010		228010
001	J001	04	08	317	197	242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям		228010		228010
001	J001	04	08	517	Дотации и субвенции				27744	32208	59952
001	J001	04	08	517	616	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан			27744	32208	59952
001	J001	04	08	517	616	242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям		27744	32208	59952
001	J001	05	Жилищно-коммунальное хозяйство						5273180	3427000	8700180
001	J001	05	01	Жилищное хозяйство					18000		18000
001	J001	05	01	350	Поддержка жилищного хозяйства				18000		18000
001	J001	05	01	350	410	Мероприятия в области жилищного хозяйства			18000		18000
001	J001	05	01	350	410	225	Услуги по содержанию имущества		18000		18000
001	J001	05	02	Коммунальное хозяйство					5255180	3427000	8704180
001	J001	05	02	351	Поддержка коммунального хозяйства				500000		500000
001	J001	05	02	351	197	Субсидии			500000		500000
	J001	05	02	351	197	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		500000		500000
001	J001	05	02	351	411	Мероприятия в области коммунального хозяйства				3427000	3427000
001	J001	05	02	351	411	225	Услуги по содержанию имущества			1090000	1090000
001	J001	05	02	351	411	310	Увеличение стоимости основных средств			2337000	2337000
001	J001	05	02	600	Благоустройство				4755180		4755180
001	J001	05	02	600	412	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений			1153985		1153985
001	J001	05	02	600	412	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		1153985		1153985
001	J001	05	02	600	806	Уличное освещение			1181155		1181155
001	J001	05	02	600	806	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		1181155		1181155
001	J001	05	02	600	807	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства			2248262		2248262
001	J001	05	02	600	807	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		2248262		2248262
001	J001	05	02	600	808	Озеленение			79491		79491
001	J001	05	02	600	808	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		79491		79491
001	J001	05	02	600	809	Организация и содержание мест захоронение			92287		92287
001	J001	05	02	600	809	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		92287		92287
001	J001	09	Здравоохранение и спорт						210000		210000
001	J001	09	02	Спорт и физическая культура					210000		210000
001	J001	09	02	512	Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия				210000		210000
001	J001	09	02	512	455	Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма			210000		210000
001	J001	09	02	512	455	222	Транспортные услуги		5000		5000
001	J001	09	02	512	455	226	Прочие услуги		5000		5000
001	J001	09	02	512	455	290	Прочие расходы		159000		159000
001	J001	09	02	512	455	340	Увеличение стоимости материальных запасов		41000		41000
001	J001	10	Социальная политика						364700	- 233677	131023
001	J001	10	01	Пенсионное обеспечение					69700		69700
001	J001	10	01	490	Пенсии				69700		69700
001	J001	10	01	490	714	Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих			69700		69700
001	J001	10	01	490	714	263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		69700		69700
001	J001	10	03	Социальное обеспечение населения					260000	- 233677	26323
001	J001	10	03	795	Целевые программы муниципальных образований				260000	- 233677	26323
001	J001	10	03	795	197	Субсидии			260000	- 233677	26323
001	J001	10	03	795	197	262		Пособия по социальной помощи населению	260000	- 233677	26323
001	J001	10	06	505	Меры социальной поддержки граждан				35000		35000
001	J001	10	06	505	483	Оказание социальной помощи			35000		35000
001	J001	10	06	505	483	262		Пособия по социальной помощи населению	35000		35000
001	J003	МУ "Козельская управляющая компания по ЖКХ"							3601520	5790982	9392502
001	J003	05	Жилищно-коммунальное хозяйство						3601520	5790982	9392502
001	J003	05	01	Жилищное хозяйство					2236700	1472829	5074349
001	J003	05	01	350	Поддержка жилищного хозяйства				2236700	1113000	3349700
001	J003	05	01	350	197	Субсидии			46700		46700
001	J003	05	01	350	197	340	Увеличение стоимости материальных запасов		46700		46700
001	J003	05	01	350	410	Мероприятия в области жилищного хозяйства			2190000	463000	2653000
001	J003	05	01	350	410	225	Услуги по содержанию имущества		2190000	463000	2653000
	J003	05	01	350	688	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов				650000	650000
	J003	0501	01	350	688	225	Услуги по содержанию имущества			650000	650000
001	J003	05	02	Коммунальное хозяйство					1364820	4677982	6042802
001	J003	05	02	102	Не программные инвестиции в основные фонды				300000		300000
001	J003	05	02	102	214	Строительство объектов общегражданского назначения			300000		300000
001	J003	05	02	102	214	226	Прочие услуги		300000		300000
001	J003	05	02	351	Поддержка коммунального хозяйства				300000	359829	659829
001	J003	05	02	351	411	Мероприятия в области коммунального хозяйства			126152		126152
001	J003	05	02	351	411	225	Услуги по содержанию имущества		126152		126152
001	J001	05	02	351	803	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек			173848	359829	533677
001	J001	05	02	351	803	223	Коммунальные услуги		173848	359829	533677
	J001	05	02	600	Благоустройство				764820	4318153	5082973
001	J001	05	02	600	806	Уличное освещение			238845		238845
001	J001	05	02	600	806	223	Коммунальные услуги		238845		238845
	J001	05	02	600	412	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений			246015	493232	739247
	J001	05	02	600	412	225	Услуги по содержанию имущества		246015	493232	739247
001	J001	05	02	600	807	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства			251738	3824921	4076659
001	J001	05	02	600	807	225	Услуги по содержанию имущества		251738	3824921	4076659
001	J001	05	02	600	808	Озеленение			20509		20509
001	J001	05	02	600	808	226	Прочие услуги		20509		20509
001	J001	05	02	600	809	Организация и содержание мест захоронение			7713		7713
001	J001	05	02	600	809	226	Прочие услуги		7713		7713
001	J004	Дом культуры N 1 "Машиностроитель"							949270		949270
001	J004	08	Культура, кинематография, средства массовой информации						949270		949270
001	J004	08	01	Культура					947270		947270
001	J004	08	01	440	Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации				949270		949270
001	J004	08	01	440	327	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений			841270		841270
001	J004	08	01	440	327	211	Заработная плата		381260		381260
001	J004	08	01	440	327	213	Начисления на оплату труда		99890		99890
001	J004	08	01	440	327	221	Услуги связи		5000		5000
001	J004	08	01	440	327	222	Транспортные услуги		4000		4000
001	J004	08	01	440	327	223	Коммунальные услуги		176120		176120
001	J004	08	01	440	327	225	Услуги по содержанию имущества		20000		20000
001	J004	08	01	440	327	226	Прочие услуги		40000		40000
001	J004	08	01	440	327	290	Прочие расходы		65000		65000
001	J004	08	01	440	327	310	Увеличение стоимости основных средств		20000		108000
001	J004	08	01	900	327	340	Увеличение стоимости материальных запасов		30000		30000
001	J004	08	01	900	Расходы бюджетных учреждений осуществляющих предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность				108000		108000
001	J004	08	01	900	327	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений			108000		108000
001	J004	08	01	900	327	211	Заработная плата		70000		70000
001	J004	08	01	900	327	213	Начисления на оплату труда		15720		15720
001	J014	08	01	900	327	310	Увеличение стоимости основных средств		22280		22280
001	J019	Муниципальное учреждение культуры - Городской дом культуры N 2							557830		557830
001	J019	08	Культура, кинематография, средства массовой информации						557830		557830
001	J019	08	Культура						557830		557830
001	J019	08	01	440	Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации				557830		557830
001	J019	08	01	440	327	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений			545830		545830
001	J019	08	01	440	327	211	Заработная плата		240750		240750
001	J019	08	01	440	327	213	Начисления на оплату труда		63080		63080
001	J019	08	01	440	327	221	Услуги связи		5000		5000
001	J019	08	01	440	327	225	Услуги по содержанию имущества		150000		150000
001	J019	08	01	440	327	226	Прочие услуги		5000		5000
001	J019	08	01	440	327	222	Транспортные услуги		2000		2000
001	J019	08	01	440	327	223	Коммунальные услуги		45000		45000
001	J019	08	01	440	327	290	Прочие расходы		5000		5000
001	J019	08	01	440	327	310	Увеличение стоимости основных средств		20000		20000
001	J019	08	01	440	327	340	Увеличение стоимости материальных запасов		10000		10000
001	J019	08	01	900	Расходы бюджетных учреждений осуществляющих предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность				12000		12000
001	J019	08	01	900	327	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений			12000		12000
001	J019	08	01	900	327	211	Заработная плата		6070		6070
001	J019	08	01	900	327	213	Начисления на оплату труда		1591		1591
001	J019	08	01	900	327	310	Увеличение стоимости основных средств		4339		4339
Всего расходов:									17175475	9590361	26765836

Пояснительная записка к поправке в бюджет городского
поселения "Город Козельск" на 2007 год

Доходная часть бюджета увеличена на 9590361 рубль, в том числе: Собственные доходы увеличены на 4590000 рублей - поступили дополнительные доходы от продажи имущества.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличены на 5000361 рубль:

- прочая субвенция бюджетам поселений на возмещение убытков по транспорту - 1273 рубля;

- субвенция на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта - 30935 рубля.

- субвенция бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов - 650000 рублей;

- средства по взаимным расчетам на благоустройство и капитальный ремонт дорог - 4318153 рубля.

В расходную часть бюджета внесены следующие поправки:

Раздел 0115 Другие общегосударственные вопросы" увеличен на 700000 рублей:

- средства для уплаты НДС от доходов полученных от продажи имущества 700000 рублей

- перераспределены средства в сумме 5000 рублей с ЭКР "242" на ЭКР "290" для оплаты субсидии на издания сборника "Злой град"

Раздел 0408 "Транспорт" увеличен на 32208 рубля - возмещение убытков