Приложение. Городская целевая программа "Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2008-2011 годы"

Приложение
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 7 мая 2008 г. N 53

Городская целевая программа
"Развитие жилищного строительства
в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2008-2011 годы"

Паспорт
городской целевой программы
"Развитие жилищного строительства
в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2008-2011 годы"
(далее - Программа)

Наименование Программы    "Развитие    жилищного            строительства

                           в     муниципальном образовании "Город Калуга"

                           на 2008-2011 годы"

Заказчик Программы         Городская             Управа   (исполнительно-

                           распорядительный  орган)     городского округа

                           "Город Калуга"

Разработчик Программы      Городская       Управа         (исполнительно-

                           распорядительный  орган)     городского округа

                           "Город Калуга"

Исполнители основных       Управление     архитектуры, градостроительства

мероприятий Программы      и земельных отношений

                           управление городского  хозяйства города Калуги

Цели и задачи              Целью Программы        является удовлетворение

Программы                  потребности        жителей в жилых помещениях,

                           приобретаемых гражданами      в собственность.

                           Задачами Программы являются:

                           - снижение стоимости вновь создаваемого  жилья

                           на территории муниципального       образования

                           "Город Калуга";

                           - обеспечение комплексного     развития систем

                           коммунальной инфраструктуры,          объектов

                           благоустройства;

                           - ускорение темпов жилищного     строительства

Важнейшие целевые          - Годовой объем ввода жилья:

индикаторы и                 2008 год - 240000 кв. м

показатели Программы         2009 год - 380000 кв. м

                             2010 год - 450000 кв. м

                             2011 год - 500000 кв. м

                           - темп   роста   цены 1 кв. м  жилых помещений

                             к 2011 году - 10%

                           - уровень  жилой   обеспеченности  на 1 жителя

                             к 2011 году - 24 кв. м

Сроки реализации           2008-2011 годы

Программы

Объемы и источники         Общий объем финансирования        Программы из

финансирования             бюджета МО "Город  Калуга"  составит 4115 млн.

Программы                  рублей, в том числе:

                           в 2008 году - 727 млн. рублей;

                           в 2009 году - 1232 млн. рублей;

                           в 2010 году - 1178 млн. рублей;

                           в 2011 году - 978 млн. рублей.

Контроль за                Контроль за ходом реализации       мероприятий

реализацией Программы      Программы осуществляют управление   городского

                           хозяйства города Калуги,            управление

                           архитектуры, градостроительства и    земельных

                           отношений

Таблица 1. Затраты на реконструкцию котельной
по 1-му Академическому проезду, 29

		млн. руб.
1.	Капитальный ремонт здания котельной	4,8
2.	Капитальный ремонт дымовой трубы	17,0
3.	Замена котла N 5 типа КВГМ на новый	40,0
4.	Замена автоматики управления и безопасности	12,3
5.	Замена сетевых насосов на новые С-800 - 4 шт.	11,0
6.	Замена аккумуляторного бака V = 1000 м на новый	9,4
7.	Реконструкция электрощитовой без замены трансформаторов	17,2
8.	Реконструкция блока ХВП с дополнительной установкой 2-х Na-катионитовых фильтров Ду = 1500 мм типа ТЭКО	10,4
9.	Устройство узлов учета тепловой энергии - 2 шт.	4,0
	Итого:	126,1

В затраты включено:

1. ПИР, экспертиза проекта и регистрация объекта.

2. Приобретение материалов и оборудования.

3. СМР.

4. Режимно-наладочные работы.

Затраты на реконструкцию, строительство тепловых сетей с закольцовкой от котельной по 1-му Академическому проезду, 29 до границ земельных участков.

Таблица 2. Магистральные тепловые сети

N участков	2dy, мм	Протяженность, п. м	Стоимость млн. руб.	Вид прокладки
т. "А" - т. "В"	600	630	24,71	канал
	600	830	24,08	надземно
т. "В" - т. "С"	500	340	11,68	канал
т. "С" - т. "Д"	500	390	13,39	канал
т. "Д" - т. "Е"	450	315	10,29	канал
т. "Е" - т. "F"	300	150	3,25	канал
т. "F" - т. "G"	250	325	8,46	канал
т. "G" - т. "Н"	250	390	8,78	канал
Итого		3370	104,64

СМР тепловых камер и компенсаторов - 10,46 млн. руб.

ПИР (проектно-изыскательные работы) - 9,21 млн. руб.

Всего: 124,31 млн. руб.

Таблица 3. Тепловые сети по кольцу 1

N участков	2dy, мм	Протяженность, п. м	Стоимость млн. руб.	Вид прокладки
т. "Е" - т. 1	300	650	16,12	канал
т. 1 - т. "G"	250	600	13,51	канал
Итого		1250	29,63

СМР тепловых камер и компенсаторов - 2,96 млн. руб.

ПИР (проектно-изыскательные работы) - 2,61 млн. руб.

Всего: 35,2 млн. руб.

Таблица 4. Тепловые сети по кольцу 2

N участков	2dy, мм	Протяженность, п. м	Стоимость млн. руб.	Вид прокладки
т. "Д" - т. 2	250	380	8,45	канал
т. 2 - т. 3	250	400	10,41	канал
т. 3 - т. 4	200	240	4,8	канал
т. 4 - т. "Н"	150	730	10,72	канал
Итого		1750	34,38

СМР тепловых камер и компенсаторов - 3,44 млн. руб.

ПИР- 3,02 млн. руб. Всего: 40,84 млн. руб.

Закольцовка тепловых сетей к кварталам N 14, 15, 16 проектом планировки территории района д. Квань и д. Верховая, выполненным ОАО "НИИП Градостроительства", не предусмотрена.

Таблица 5. Затраты на устройство ИТП N 1 (для школы N 50) N = 0,3 Гкал/час

		млн. руб.
1.	Технологическое присоединение по электроснабжению (N = 11 КВт)	0,11
2.	Прокладка внутренних электрокабелей и монтаж электрооборудования	0,15
3.	Технологическое присоединение по водоснабжению (G =6 куб. м/час)	0,3
4.	Монтаж насосов горячего водоснабжения - 2 шт.	0,15
5.	Монтаж водоподогревателей пластинчатых - 2 группы	0,15
6.	Монтаж повысительных насосов холодной воды - 2 шт.	0,06
7.	Автоматизация	0,1
8.	Узел учета тепловой энергии	0,1
9.	Монтаж технологических трубопроводов	0,08
10.	Устройство помещения ИТП в существующем здании школы	0,03
11.	ПИР	0,12
	Итого:	1,35

В затраты включено:

1. Экспертиза проекта и регистрация объекта.

2. Приобретение материалов и оборудования.

3. СМР.

4. Режимно-наладочные работы.

5. Аренда.

Затраты на строительство ДТП N 2 (для жилых домов N 1, 2, 3 по ул. Академическая, N 11, 13 по ул. Генерала Попова, общежитий N 5, 7, 9 по ул. Генерала Попова, административного здания по ул. Академическая, 2, 8, КСК "Рубин" по ул. Генерала Попова, 3) N = 1 Гкал/час приведены в таблице 6.

Таблица 6.

		млн. руб.
1.	Технологическое присоединение по электроснабжению (N = 20 КВт)	0,2
2.	Прокладка наружных и внутренних электрокабелей и монтаж электрооборудования	0,3
3.	Технологическое присоединение по водоснабжению (G = 20 куб.м/час)	1,0
4.	Монтаж насосов горячего водоснабжения - 2 шт.	0,25
5.	Монтаж водоподогревателей пластинчатых - 2 группы	0,84
6.	Монтаж повысительных насосов холодной воды - 2 шт.	0,07
7.	Автоматизация	0,25
8. 9.	Узел учета тепловой энергии	0,4
	Монтаж технологических трубопроводов	0,2
10.	Устройство помещения ЦТП в существующем общежитии	0,2
11.	ПИР	0,37
	Итого:	4,08

В затраты включено:

1. Экспертиза проекта и регистрация объекта.

2. Приобретение материалов и оборудования.

3. СМР.

4. Режимно-наладочные работы.

5. Аренда.

Затраты на строительство тепловых сетей перегретой воды к ЦТП N 2 и тепловых сетей горячего водоснабжения к объектам теплопотребления.

Тепловые сети общей протяженностью ~ 0,6 км

разных диаметров и типа прокладки - 2,5 млн. руб.

СМР тепловых камер и компенсаторов - 0,25 млн. руб.

ПИР - 0,22 млн. руб.

Итого: 2,97 млн. руб.

Затраты на строительство ЦТП N 3 (для жилых домов N 2 корп.  2, 2 корп.  3, 2 корп. 4, 4, 8, 10 корп. 1, 10 корп. 2, N 4 по ул. Димитрова, д/с "Бережок"#) N = 5 Гкал/час приведены в таблице 7.

Таблица 7.

		млн. руб.
1.	Строительство здания	1,1
2.	Технологическое присоединение по электроснабжению (N = 80 КВт)	0,8
3.	Прокладка наружных и внутренних электрокабелей монтаж электрооборудования	1,0
4.	Технологическое присоединение по водоснабжению (G = 90 куб.м/час)	4,6
5.	Монтаж насосов горячего водоснабжения - 2 шт.	0,54
6.	Монтаж водоподогревателей пластинчатых - 2 группы	2,72
7.	Монтаж повысительных насосов холодной воды - 2 шт.	0,19
8.	Автоматизация	0,95
9.	Узел учета тепловой энергии	1,5
10.	Монтаж технологических трубопроводов	0,8
11.	ПИР	1,4
	Итого:	15,6

В затраты включено:

1. Экспертиза проекта и регистрация объекта.

2. Приобретение материалов и оборудования.

3. СМР.

4. Режимно-наладочные работы.

5. Аренда.

Затраты на строительство тепловых сетей перегретой воды к ЦТП N 3 и сетей горячего водоснабжения к объектам теплопотребления.

Тепловые сети общей протяженностью ~ 1,3 км

разных диаметров и типа прокладки - 12,33 млн. руб.

СМР тепловых камер и компенсаторов - 1,23 млн. руб.

ПИР - 1,08 млн. руб.

Итого: 14,64 млн. руб.

Затраты на строительство ЦТП N 4; (для жилых домов N 14/1, 16, 18, 18 корп. 1, 18, корп. 2, 20 по ул. Генерала Попова, N 3, 5, 7, 9 по ул. Спартака, д/с "Улыбка") N = 3 Гкал/час приведены в таблице 8.

Таблица 8.

		млн. руб.
1.	Строительство здания	0,7
2.	Технологическое присоединение по электроснабжению (N = 40 КВт)	0,4
3.	Прокладка наружных и внутренних электрокабелей, монтаж электрооборудования	0,6
4.	Технологическое присоединение по водоснабжению (G = 60 куб.м/час)	3,04
5.	Монтаж насосов горячего водоснабжения - 2 шт.	0,48
6.	Монтаж водоподогревателей пластинчатых - 2 группы	1,9
7.	Монтаж повысительных насосов холодной воды - 2 шт.	0,15
8.	Автоматизация	0,57
9.	Узел учета тепловой энергии	1,0
10.	Монтаж технологических трубопроводов	0,48
11.	ПИР	0,93
	Итого:	10,25

В затраты включено:

1. Экспертиза проекта и регистрация объекта.

2. Приобретение материалов и оборудования.

3. СМР.

4. Режимно-наладочные работы.

5. Аренда.

Затраты на строительство тепловых сетей перегретой воды к ЦТП N 4 и тепловых сетей горячего водоснабжения к объектам теплопотребления.

Тепловые сети общей протяженностью ~ 0,9 км

разных диаметров и типа прокладки - 6,75 млн. руб.

СМР тепловых камер и компенсаторов - 0,68 млн. руб.

ПИР- 0,59 млн. руб.

Итого: 8,02 млн. руб.

Затраты на строительство ЦТП N 5 (для жилых домов N 18 корп. 3, 22, 24, 26, 28 по ул.  Генерала Попова, N 4, 6, 8 по Сиреневому бульвару) N = 3 Гкал/час приведены в таблице 9.

Таблица 9.

		млн. руб.
1.	Строительство здания	0,7
2.	Технологическое присоединение по электроснабжению (N = 40 КВт)	0,4
3.	Прокладка наружных и внутренних электрокабелей, монтаж электрооборудования	0,6
4.	Технологическое присоединение по водоснабжению (G = 60 M3/чac)	3,04
5.	Монтаж насосов горячего водоснабжения - 2 шт.	0,48
6.	Монтаж водоподогревателей пластинчатых - 2 группы	1,9
7.	Монтаж повысительных насосов холодной воды - 2 шт.	0,15
8.	Автоматизация	0,57
9.	Узел учета тепловой энергии	1,0
10.	Монтаж технологических трубопроводов	0,48
11.	ПИР	0,93
	Итого:	10,25

В затраты включено:

1. Экспертиза проекта и регистрация объекта.

2. Приобретение материалов и оборудования.

3. СМР.

4. Режимно-наладочные работы.

5. Аренда.

Затраты на строительство тепловых сетей перегретой воды к ЦТП N5 и тепловых сетей горячего водоснабжения к объектам теплопотребления.

Тепловые сети общей протяженностью ~ 1 км

разных диаметров и типа прокладки - 7,78 млн. руб.

СМР тепловых камер и компенсаторов - 0,78 млн. руб.

ПИР - 0,68 млн. руб.

Итого: 9,24 млн. руб.

Общие затраты по пунктам I, II, III приведены в таблице 10 и составляют 402,85 млн. руб. (без учета налогов).

Таблица 10.

		млн. руб.
I	Реконструкция котельной по 1-му Академическому проезду, 29	126,1
II	Реконструкция и строительство тепловых сетей от котельной по 1-му Академическому проезду, 29 до границ земельных участков в том числе:	200,35
	магистральные тепловые сети	124,31
	тепловые сети по кольцу 1	35,2
	тепловые сети по кольцу 2	40,84
III	Затраты на перевод схемы теплоснабжения на закрытую в том числе:	76,4
	строительство 3-х отдельно стоящих ЦТП, 1-го встроенного ЦТП, 1-го ИТП	41,53
	реконструкция и строительство тепловых сетей к ЦТП и от ЦТП к теплопотребителям	34,87

Расчеты произведены без учета затрат на строительство внутриквартальных тепловых сетей и ЦТП в новой застройке. С учетом затрат на строительство еще 2 ЦТП общие затраты на теплоснабжение участков составят 420 млн. руб.

Часть мероприятий Программы посвящена строительству инженерных сооружений и дорог общего пользования. Планируемые затраты на создание ливневой канализации в строящемся микрорайоне составляют около 500 млн. руб.

Планируемые затраты на строительство дорог общего пользования рассчитаны из средней стоимости строительства 1 км дороги - 30 млн. руб. Примерная совокупная протяженность дорог в проектируемом микрорайоне составит около 20 км.

Планируемые Программой затраты на строительство систем уличного освещения рассчитаны, исходя из совокупной протяженности дорог и средней стоимости строительства 1 км линий уличного освещения 1,3 млн. руб. с учетом строительства ТП и РП.

Затраты на строительство объектов социальной инфраструктуры рассчитаны по данным журнала "Вестник" 1 (82) 2008 "Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 18 декабря 2007 г. N 116" из расчета 25200 руб./м для Калужской области.

Затраты на подключение земельных участков к системам электроснабжения и водоснабжения и водоотведения рассчитаны исходя из расчетных потребностей и планируемых тарифов на технологическое присоединение к системам электроснабжения и водоснабжения и водоотведения. Расчетные значения по затратам на подключение каждого земельного участка приведены в таблице 11.

Таблица 11.

N земельного участка	Тип объектов капитального строительства	Общая площадь земельного участка, кв. м	Общая площадь объектов капитального строительства, кв. м	Электроснабжение		Водоснабжение и водоотведение
				потребляемая нагрузка, kVA	стоимость, руб.	общий расход воды, куб. м/сут.	стоимость, руб.
квартал 17	дом N 8 - 11-13-этажный, дома N 10, 11, 12 - 10-12-этажные, дом 9 - 10-этажный, дом 32 - 12-этажный	48522	66654	2157	25457320	745	37729476
квартал N 16	дома N 13, 14, 15, 16, 18, 19 - 10-12-этажные	38691	70368	2155	25434192	704	35628837
дом N 4	10-этажный	3246	4140	124	1464734	43	2174103
дом N 17	10-12-этажный	5885	8694	266	3142458	52	2640861
дом N 30	12-этажный	2552	2484	76	897744	14	713377
дом N 5	11-13-этажный	13846	19864	596	7027844	206	10431805
дом N 6	11-13-этажный	13073	13662	447	5271060	136	6909982
дом N 7	10-12-этажный		4554	149	1757020	45	2303159
дом N 20	10-12-этажный	23087	18212	558	6582630	182	9220736
дом N 21	10-12-этажный		23176	710	8 376 820	232	11734515
квартал N 15 (дома N 22, 23,24,25,75,76, 77,78,79)	8-10-12-этажные	42511	84870	2681	31640520	857	43389910
квартал N 14	дом 26 - 6-8-10- этажный, дом 80 - 6-8-10 этажный	11774	21114	667	7871544	211	10692550
квартал N 23	2-3-этажные	168 050	21050	918	10829922	370	18732087
квартал N 6 (дом N 35)	11-этажный	5157	9315	279	3295622	97	4891871
квартал N 13 (дома N 3, 33)	11-13, 10-этажные	18854	33 948	1110	13098000	339	17170152
квартал N 5	11-13-этажные	24453	33 948	1145	13514540	443	22418964
квартал N 10 (дома N 2, 34)	11-13, 12-этажные	20689	47610	1632	19255240	476	24104943
квартал N 4 (блокированные дома)	все 2-этажные	9977	1900	105	1233100	17	865773
квартал N 3 (многоэтажные дома N 47, 48, 50, 52, 49, 51, 53)	10-13-этажные	35067	63342	2031	23963440	632	32003223
квартал N 3 (блокированные дома)	все 2-этажные	5340	900	44	519200	17	865773
квартал N 2 (многоэтажные дома N 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)	10-13-этажные	61853	108468	3539	41757840	1084	54862668
квартал N 2 (блокированные дома)	все дома 2-х этажные	5824	1000	55	649000	9	455670
квартал N 27 (дома N 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71)	дома 62, 63, 65, 66, 67 - 6-8-этажные, дома 64, 68, 71 - 10-этажные, дом 69 - 6-8-10-12-этажный	73782	134550	4390	51798932	1345	68092287
квартал N 7 (секционные дома)	все дома 2-х этажные	110964	16930	738	8709580	277	14034636
квартал N 1 (секционные, блокированные дома)	все дома 2-х этажные	85587	12870	638	7529580	239	12120822
Итого		857290	875102	28813	339994462	9446	470206936

Совокупные затраты по различным мероприятиям
Программы приведены в таблице 12.

Таблица 12

Направления финансирования	2008-2011 годы - всего, млн. руб.	В том числе:
		2008	2009	2010	2011
Подключение земельных участков к объектам коммунальной инфраструктуры	1230	635	425	170
В том числе:
Проектирование и строительство систем теплоснабжения и горячего водоснабжения	420	70	180	170
К системам электроснабжения	340	260	80
К системам водоснабжения и водоотведения	470	305	165
Проектирование объектов социальной инфраструктуры	53	17	36
Строительство объектов социальной инфраструктуры	1600		444	578	578
Проектирование и строительство дорог общего пользования, инженерных сооружений, общественных пространств и иных объектов благоустройства	1249	75	327	430	400
В том числе:
Ливневая канализация	493	50	203	240
Дороги и благоустройство	670	20	100	169	381
Освещение	69	5	24	21	19
Итого:	4115	727	1232	1178	978