Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной информационной системы муниципального образования "Город Калуга" на 2009-2011 годы

Приложение
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 22 октября 2008 г. N 148

Муниципальная целевая программа
"Развитие муниципальной информационной системы
муниципального образования "Город Калуга" на 2009-2011 годы"

Паспорт
муниципальной целевой Программы

Наименование Программы	"Развитие муниципальной информационной системы муниципального образования "Город Калуга" на 2009-2011 годы"
Основание для разработки Программы	Распоряжение Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 17.09.2008 N 10561-р "О разработке муниципальной целевой Программы "Развитие муниципальной информационной системы муниципального образования "Город Калуга" на 2009-2011 годы"
Заказчик Программы	Городская Управа (исполнительно-распорядительный орган) городского округа "Город Калуга" (далее - Городская Управа)
Разработчик Программы	Управление делами Городского Головы города Калуги
Цель Программы	Создание условий для повышения качества муниципального управления за счет внедрения современных информационных технологий в повседневную деятельность органов местного самоуправления муниципального образования "Город Калуга" и их структурных подразделений
Задачи Программы	1. Создание комплекса информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов местного самоуправления. 2. Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления. 3. Создание общей информационно-технологической инфраструктуры города. 4. Интеграция информационно-технологической инфраструктуры города с соответствующей инфраструктурой федерального и областного уровней.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	1. Количество действующих функциональных информационных систем. 2. Количество посещений официального Internet-сайта в сутки. 3. Количество органов управления, подключенных к муниципальной информационной системе. 4. Количество совместных информационных систем с соответствующими системами федерального и областного уровней.
Сроки реализации Программы	2009-2011 годы.
Объемы и источники финансирования Программы	17 650 000 рублей. Бюджет муниципального образования "Город Калуга".
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	Ожидаемый конечный результат: Новое качество муниципального управления, как важный фактор социально-экономического развития города и повышения качества жизни населения. Ожидаемые значения показателей в 2011 году: 1. Количество действующих функциональных информационных систем - 16. 2. Количество посещений официального Internet-сайта в сутки - >2500. 3. Количество органов управления, подключенных к муниципальной информационной системе - 13. 4. Количество совместных информационных систем с соответствующими системами федерального и областного уровней - 4.

I. Характеристика проблемы

Решаемая проблема - потребность в повышении качества муниципального управления.

Острота проблемы прямо обусловлена задачами административной реформы.

В условиях формирования стратегии развития страны до 2020 года, активизации реформы системы государственного управления и местного самоуправления, озвученных Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым приоритетах развития - резкого снижения уровня коррупции, создания условий для инновационного развития, создание адекватной и эффективной системы управления становится насущной, приоритетной задачей.

Оценка целесообразности решения проблем на основе программно-целевого метода.

Программно-целевой метод в управлении ориентирован на достижение конечного результата в логике поэтапного действия: формирование дерева целей, разработка адекватной исполняющей программы, реализация управляющей программы.

Ключевой идеей программно-целевого метода выступает матрица "цель - средство" - иерархическая структура строго сформулированных целей - программных элементов, каждый из которых служит ступенью и средством решения проблемы.

Целевая программа, в отличие от плана действий, обладает свойствами самоорганизации и саморазвития, позволяющими получить результат по критерию "стоимость - эффективность" более высокий, чем при обычном "затратном" планировании. При программном управлении за счет получения новых знаний создается дополнительный "программный продукт" для совершенствования и развития структуры программы, более полного достижения поставленных целей.

II. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы - создание условий для повышения качества муниципального управления за счет внедрения современных информационных технологий в повседневную деятельность органов местного самоуправления муниципального образования "Город Калуга" и их структурных подразделений.

Задачи Программы:

1. Создание комплекса информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов местного самоуправления.

2. Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления.

3. Создание общей информационно-технологической инфраструктуры города.

4. Интеграция информационно-технологической инфраструктуры города с соответствующей инфраструктурой федерального и областного уровней.

Сроки и этапы реализации Программы - 2009-2011 годы в три этапа.

В 2009 году планируется:

1. Разработка информационной системы "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления".

2. Приобретение ортофотоплана высокого разрешения на территорию в пределах городской черты.

В 2010 году планируется:

1. Создание реестра муниципального имущества с привязкой в городской системе координат.

2. Установка оборудования в центре обработки данных.

В 2011 году планируется:

1. Развитие системы электронного документооборота.

2. Приобретение ортофотоплана высокого разрешения на территорию в пределах муниципального образования.

3. Создание детального векторного слоя улично-дорожной сети.

4. Установка системного и клиентского лицензионного программного обеспечения.

5. Создание системы электронной цифровой подписи.

Целевые индикаторы и показатели Программы

N	Целевые индикаторы (показатели)	Значения
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Количество действующих функциональных информационных систем	7	8	12	14	16
2.	Количество посещений официального Internet-сайта в сутки	<200	<1000	>2000	>2200	>2500
3.	Количество органов управления, подключенных к муниципальной информационной системе (с помощью волоконно-оптических линий связи)	10(4)	13(6)	13(9)	13(11)	13(13)
4.	Количество совместных информационных систем с соответствующими системами федерального и областного уровней	0	1	2	3	4

Условия досрочного прекращения реализации Программы

1. Несоответствие достигнутых показателей утвержденным целевым индикаторам и показателям Программы.

2. Неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

III. Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Срок исполнения	Заказчик	Ожидаемые результаты
			Всего	в том числе
				2009	2010	2011
Создание комплекса информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов местного самоуправления
1.	Разработка информационной системы "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления"	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	250	250			2009	Городская Управа	Создание системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
2.	Развитие системы электронного документооборота	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	3 000	1 000	1 000	1 000	2011	Городская Управа	Сокращение сроков оказания муниципальных услуг
3.	Развитие геоинформационной системы							Городская Управа	Обеспечение органов управления достоверным картографическим материалом
3.1.	Приобретение ортофотоплана высокого разрешения (не хуже 0.3 м на местности) с привязкой в городской системе координат на территорию:
3.1.1.	города Калуги (в пределах городской черты)	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	2 000	2 000			2009
3.1.2.	муниципального образования "Город Калуга"	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	4 000		2 000	2 000	2011
3.2.	Создание детального векторного слоя улично-дорожной сети	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	600	250	350		2011
3.3.	Создание векторного слоя зданий и сооружений	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	400		250	150	2011
3.4.	Создание векторных слоев инженерных коммуникаций	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	1 000			1 000	2011
3.5.	Построение цифровой модели рельефа	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	500			500	2011
3.6.	Создание реестра муниципального имущества с привязкой в городской системе координат	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	600	500	100		2010
Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления
4.	Развитие официального Internet-сайта	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	400	100	150	150	2011	Городская Управа	Обеспечение населения достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления
Создание общей информационно-технологической инфраструктуры города
5.	Установка телекоммуникационного оборудования	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	175		175		2010	Городская Управа	Обеспечение своевременной передачи данных
6.	Установка серверов	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	300		300		2010	Городская Управа	Обеспечение своевременной обработки данных
7.	Установка систем хранения данных	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	250			250	2011	Городская Управа	Обеспечение надежного хранения данных
8.	Развитие сети оптико-волоконных каналов передачи данных	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	125	50	75		2010	Городская Управа	Обеспечение своевременной передачи данных
9.	Установка системного и клиентского лицензионного программного обеспечения	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	2 800	800	1 000	1 000	2011	Городская Управа	Обеспечение лицензионной чистоты обработки данных
10.	Операции по обеспечению безопасности персональных данных	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	450	150	300		2010	Городская Управа	Обеспечение надежного хранения данных
11.	Модернизация оборудования	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	300	100	100	100	2011	Городская Управа	Обеспечение бесперебойной работы оборудования
Интеграция информационно-технологической инфраструктуры города с инфраструктурой федерального и областного уровней
12.	Создание системы электронной цифровой подписи	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	500	200	200	100	2011	Городская Управа	Сокращение сроков оказания муниципальных услуг
Всего			17 650	5 400	6 000	6 250

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Всего в течение 2009-2011 годов на реализацию Программы потребуется 17 650 000 рублей.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Калуга".

2009 - 5 400 000 рублей;

2010 - 6 000 000 рублей;

2011 - 6 250 000 рублей;

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета являются планируемыми и подлежат уточнению при принятии бюджета муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год.

Программа будет выполняться одновременно с федеральной целевой программой "Электронная Россия", областной целевой программой "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в целях ускорения социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Калужской области (2007-2009 годы)" с частичным перекрыванием по преследуемым целям.

Принцип единства информационной политики (Российской Федерации, Калужской области как субъекта Российской Федерации и города Калуги) предполагает необходимость согласования этих программ в процессе их выполнения.

V. Механизм реализации Программы.

Механизм управления Программой

Управление реализацией Программы планируется осуществлять в соответствии с разработанной Заказчиком Программы схемой, предусматривающей создание рабочей группы для оперативного управления реализацией программных мероприятий и регламентацию процессов внутриведомственной, межотраслевой (межведомственной) координации работ по Программе.

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий, значений целевых индикаторов, эффективности использования средств бюджета планируется осуществлять по ежеквартальным отчетам, представляемым в управление экономики и имущественных отношений.

Механизм взаимодействия

Взаимодействие планируется осуществлять в рамках работы создаваемой рабочей группы в соответствии с Регламентом ее работы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной информационной системы муниципального образования "Город Калуга" на 2009-2011 годы" относится к числу комплексных программ технической, экономической и социальной направленности.

При оценке эффекта, достигаемого при выполнении этой Программы, целесообразно учитывать ее отличительные особенности:

- В состав Программы вошли мероприятия экономической, технической и социальной направленности, для оценки эффективности выполнения которых используются показатели разных категорий. Поэтому, чтобы обосновать целесообразность выделения средств на выполнение Программы, следует учитывать эффекты разных категорий - экономический, технический, социальный и др. При этом некоторые из мероприятий приводят к достижению сразу нескольких эффектов.

- Программа рассчитана на три года с возможным последующим продолжением. В соответствии со сложившейся практикой она занимает промежуточное место между среднесрочными и долгосрочными программами, что затрудняет прогнозирование ожидаемого эффекта. Тем не менее прогнозирование социально-экономического развития на трехлетнюю перспективу с погодовой разбивкой возможно при условии ежегодной корректировки. Что касается развития сферы информационно-коммуникационных технологий, то, как показывает опыт, прогнозирование ожидаемого эффекта на срок свыше двух-трех лет редко оказывается достоверным.

- Программа будет выполняться одновременно с Федеральной целевой программой "Электронная Россия", областной целевой программой "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в целях ускорения социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Калужской области (2007-2009 годы)" путем согласования по преследуемым целям и методам решения проблемы повышения качества муниципального управления за счет внедрения современных информационных технологий в повседневную деятельность органов местного самоуправления муниципального образования "Город Калуга" и их структурных подразделений. Принцип единства информационной политики (Правительства Российской Федерации, Калужской области как субъекта Российской Федерации и города Калуги) предполагает взаимный обмен типовыми программными решениями и методиками построения информационных систем, расширение области применения полученных результатов.

Ожидаемые обобщенные эффекты

Главный интегральный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения Программы, состоит в повышении качества услуг, оказываемых органами местного самоуправления и их структурными подразделениями жителям муниципального образования "Город Калуга" за счет более широкого внедрения современных ИКТ в их повседневную деятельность.

Рассматривая качество услуг как интегральный показатель для оценки эффективности выполнения Программы, целесообразно все выполняемые мероприятия по достигаемому эффекту разбить на следующие основные группы: организационный, экономический, технический и социальный.

Основной организационный эффект будет состоять в повышении производительности труда работников органов местного самоуправления, сокращении сроков предоставления услуг, повышении объективности и обоснованности принимаемых управленческих решений, и, в конечном счете, в повышении качества услуг, оказываемых населению города Калуги.

Основной экономический эффект будет состоять в содействии общему росту экономики города за счет использования детальной и актуальной картографической информации о земельных участках, объектах недвижимости.

Основной технический эффект будет состоять в повышении объема и скорости сбора и использования информации об объектах управления, обеспечении органов местного самоуправления современными информационными сервисами, создании новых и развитии существующих муниципальных информационных ресурсов.

Основной социальный эффект будет состоять в повышении уровня информированности граждан о направлениях и результатах деятельности органов местного самоуправления, вовлечении различных слоев населения в практику местного самоуправления, а также сглаживании информационного неравенства.

По данным специалистов ФГУП РНИИ КП Роскосмоса использование современных информационных технологий в повседневной деятельности органов управления способно в 1,5-2 раза повысить эффективность многих видов деятельности, особенно в планировании и управлении развитием города, благоустройстве, организации работы транспорта, экологии и многих других направлениях работы органов местного самоуправления.