Раздел 4. Технико-экономическое обоснование Программы

Раздел 4. Технико-экономическое обоснование Программы

Программа предусматривает возможность трудоустройства 300 человек ежегодно, в том числе 150 - за счет бюджетных средств.

Средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" предполагается направлять на компенсацию работодателю затрат на выплату ежемесячной заработной платы в размере величины прожиточного минимума, установленной в Калужской области для трудоспособного населения, в том числе начислений на выплаты по оплате труда.

На эти цели из бюджета муниципального образования "Город Калуга" необходимо выделение в 2009 году - 2730,2 тыс. руб., в 2010 году - 2893,8 тыс. руб., в 2011 году - 3064,9 тыс. руб.

Расчет:

Объем финансирования на 2009-2011 годы определяется исходя из коэффициента инфляции, заложенного в бюджете: 2009 год к 2008 году - 7,0%; 2010 год к 2009 году - 6,0%, 2011 год к 2010 году - 6,0%.

2009 год

1) Статья "Оплата труда":

Заработная плата:

4454 руб. (расчетная величина прожиточного минимума) х 3 мес. (средний период временной занятости) х 150 чел. = 2004300 руб.

Компенсация за неиспользуемый отпуск: 4454 руб.: 29,4 (среднемесячное число календарных дней) х (28 : 12 мес. х Змес.) х 150 чел. = 159071,43 руб.

Итого: 2004300 + 159071,43 = 2163371,43 (руб.)

2) Статья "Начисления на выплаты по оплате труда":

2163371,43 х 0,262 = 566803,31 руб.

Всего на год: 2163371,43+566803,31 = 2730174,74 руб.

2010 год

1) Статья "Оплата труда": 4721 х 3 х 150 + (4721 : 29,4 х 7) х 150 = 2293057,14 (руб.)

2) Статья "Начисления на выплаты по оплате труда": 2293057,14 х 0,262 = 600780,97 (руб.) Итого: 2293057,14 + 600780,97 = 2893838,11 (руб.)

2011 год

1) Статья "Оплата труда": 5000 х 3 х 150 + (5000 : 29,4 х 7) х 150 = 2428571,43 (руб.)

2) Статья "Начисления на выплаты по оплате труда": 2428571,43 х 0,262 = 636285,71 (руб.) Итого: 2428571,43 + 636285,71 = 3064857,14 (руб.).

Вторым источником финансирования являются субвенции из федерального бюджета, предоставляемые областному бюджету Калужской области на осуществление переданных полномочий в области содействия занятости населения: на материальную поддержку граждан, испытывающих трудности в поиске работы и трудоустроенных по договорам с центром занятости населения, в размере 2 минимальных величин пособия по безработице в месяц на одного человека, на организацию и проведение профориентации и профобучения безработных граждан.