Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование мероприятий областной целевой программы "Административная реформа на территории Калужской области в 2007-2010 годах"

Приложение N 2
к областной целевой программе
"Административная реформа
на территории Калужской области в 2007-2010 годах"

Финансово-экономическое обоснование
мероприятий областной целевой программы
"Административная реформа на территории
Калужской области в 2007-2010 годах"

ГАРАНТ:

В тексте сохранена нумерация оригинала

N в соответствии с N п/п в приложении N 1		Наименование мероприятия	Наименование расходов и затрат на проведение мероприятий	Сумма расходов (тыс. рублей)	в том числе по годам:
					2007	2008	2009	2010
2. Стандартизация и регламентация государственных услуг
2.1		Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Калужской области
2.1.2		Внедрение стандартов государственных услуг	Приобретение необходимой оргтехники, лицензионного программного обеспечения	1000	1000
2.2		Разработка и внедрение административных регламентов в органах исполнительной власти Калужской области
2.2.1		Разработка и пилотное внедрение административных регламентов в отдельных органах исполнительной власти Калужской области	Проведение обучающих семинаров по вопросам внедрения административных регламентов, проведение экспертизы регламентов; приобретение оргтехники и расходных материалов; приобретение лицензионного программного обеспечения, организация локальной сети, организация специализированных рабочих мест, издание информационно-справочных материалов и др.	6425	3225	200	3000
2.2.2		Реализация проекта "Разработка и внедрение единого административного регламента по предоставлению федерального, государственного и муниципального имущества в аренду с использованием современных информационно-коммуникационных технологий"	Оплата работ внешнего исполнителя (по конкурсу), в т.ч. разработка, установка на программно-аппаратную платформу и настройка ИКТ-решения; проведение тестовых испытаний прототипа Портала госуслуг. Оплата работ исполнителей и экспертов, в т.ч. анализ существующей нормативной базы, разработка необходимых модельных актов; корректировка существующего нормативного обеспечения, разработка организационного и методического обеспечения, включая положения о ведении справочников ИКТ-решения предоставления услуги аренды имущества, его эксплуатации и актуализации информации.	2515	2515
2.2.4		Реализация проекта "Применение норм международного стандарта ISO 9001:2000 для повышения результативности управления муниципальными образованиями и улучшения качества предоставляемых услуг в муниципальных образованиях"	Выполнение научно-практической работы "Применение норм международного стандарта ISO 9001:2000 для повышения результативности управления муниципальными образованиями и улучшения качества предоставляемых услуг в муниципальных образованиях"	1000	1000
			Ежемесячное обслуживание сети Интернет (4 месяца * 13200 рублей / 400 рублей в месяц * 33 поселения)	52,8	52,8
			Организация локальной высокоскоростной сети	120	120
			Приобретение Интернет-киосков (8 шт. по 65000 рублей)	520	520
			Приобретение мебели (150 000 рублей - 2 МО) + (32 поселения *40 000 рублей)	550	550
			Приобретение оргтехники: системный блок, монитор, программное обеспечение, клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания, модем (стоимость одного комплекта 30 000 рублей)	3700	1950	1750
			Подключение к сети интернет	345,6	270,6	75
			Издание и тиражирование "Каталогов услуг муниципальных районов"	400	200	200
2.2.5		Реализация проекта "Совершенствование порядка установления платы за предоставление государственных услуг органами исполнительной власти Калужской области, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, находящимися в их ведении"	Привлечение внешних экспертов на выполнение научно-практической работы, включающей в себя: разработку методического обеспечения проекта; инвентаризацию государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти субъекта Федерации, находящимися в их ведении государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями; экспертизу государственных услуг на предмет их необходимости; оптимизацию порядка предоставления необходимых государственных услуг, в том числе установления платы за предоставление государственных услуг	1050	1050
3. Предоставление государственных услуг на базе многофункциональных центров
3.1		Реализация проекта "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Малоярославецком районе" (первая очередь)	Реконструкция и ремонт зданий и помещений, оснащение пожарной и охранной сигнализаций; организация и оснащение рабочих мест, организация системы электронной очереди	19000	19000
3.2		Реализация проекта "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании "Малоярославецкий район" (вторая очередь)	Строительно-монтажные работы, оснащение пожарной и охранной сигнализаций; организация и оснащение рабочих мест, организация системы электронной очереди	10545		10545
3.3		Разработка проектно-сметной документации для создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании "Город Калуга"	Реконструкция и ремонт зданий и помещений, оснащение пожарной и охранной сигнализаций; организация и оснащение рабочих мест, организация системы электронной очереди	13200		13200
3.4		Реализация проекта "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании "Город Калуга"	Реконструкция и ремонт зданий и помещений, оснащение пожарной и охранной сигнализаций; организация и оснащение рабочих мест, организация системы электронной очереди	150000			100000	50000
3.5		Разработка проектно-сметной документации для создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании "Город Обнинск"	Реконструкция и ремонт зданий и помещений, оснащение пожарной и охранной сигнализаций; организация и оснащение рабочих мест, организация системы электронной очереди	7000			7000
3.6		Реализация проекта "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании "Город Обнинск"	Реконструкция и ремонт зданий и помещений, оснащение пожарной и охранной сигнализаций; организация и оснащение рабочих мест, организация системы электронной очереди	100000				100000
3.7		Создание и реализация программы повышения качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг до 2010 года в Калужской области	Реконструкция и ремонт зданий и помещений, оснащение пожарной и охранной сигнализаций; организация и оснащение рабочих мест, организация системы электронной очереди	101000		1000	50000	50000
5. Оптимизация функций органов исполнительной власти Калужской области и выработка мер по противодействию коррупции в государственной службе
5.3	Разработка и внедрение системы аутсорсинга административно-управленческих процессов
5.3.1	Пилотное внедрение проектов по применению принципов и технологий аутсорсинга полномочий органов исполнительной власти Калужской области		Пользование услугами автотранспорта	35	35
			Услуги по содержанию имущества: обслуживание и содержание оргтехники	445	445
			Работа творческих групп по разработке аттестационных материалов	275	275
			Увеличение стоимости материальных запасов: приобретение канцелярских товаров, горючесмазочных материалов и др.	360	360
			Увеличение стоимости нематериальных активов	500	500
			Увеличение стоимости основных средств: приобретение аттестационной технологии Рособрнадзора; офисной мебели; оргтехники	136	136
5.4	Противодействие коррупции
5.4.1.	Реализация проекта "Разработка и внедрение областной целевой программы по противодействию коррупции на территории Калужской области"		Научно-практическая работа по теме "Разработка проекта и методическое сопровождение областной целевой программы по противодействию коррупции на территории Калужской области"	750	750
			Приобретение мебели для организации рабочего места (3 комплекта по 20 000 рублей)	60	60
			Приобретение оргтехники: системный блок, монитор, программное обеспечение, клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания, модем (3 комплекта по 30 000 рублей)	90	90
			Издание и тиражирование методических рекомендаций и наглядной агитации по противодействию коррупции	100	100
			Проведение образовательных мероприятий по освоению методики проведения антикоррупционной экспертизы для специалистов органов исполнительной власти Калужской области независимыми экспертами	150			150
			Организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в порядке, установленном законодательством	300			300
			Разработка методических рекомендаций по урегулированию конфликта интересов и проведение внутреннего и общественного мониторинга урегулирования конфликта интересов	250			250
			Проведение мероприятий, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны государственных гражданских служащих, граждан и организаций	400			300	100
			Разработка и утверждение методики проведения ежегодного комплексного антикоррупционного мониторинга	300			300
			Проведение ежегодного комплексного антикоррупционного мониторинга, его презентация и общественное обсуждение	600			400	200
5.4.5.	Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов Калужской области на коррупциогенность с привлечением внешних экспертов и специалистов		Подготовка экспертов для анализа нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность	245	245
7. Модернизация системы информационного обеспечения деятельности органов исполнительной власти Калужской области
7.2.	Создание системы информационной поддержки по освещению целей и задач административной реформы и хода ее реализации		Приобретение оборудования для увеличения количества пользователей региональной информационно-аналитической системы (РИАС) в исполнительных органах власти и органах местного самоуправления области	400	400
			Модернизация хранилища данных РИАС	500	500
			Подключение дополнительных пользователей в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления области к высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети (ВКИКС) органов власти области	300	300
			Приобретение специализированного программного обеспечения прогнозное расширение аналитических программных пакетов StatSoft и SPSS	500	500
			Доработка перечня показателей РИАС	300	300
8. Организационное, информационное и кадровое обеспечение хода административной реформы
8.7.	Организация и проведение обучающих семинаров государственных и муниципальных служащих Калужской области		Привлечение внешних экспертов для проведения обучающих семинаров, круглых столов по административной реформе	490		490