Приложение N 6. Финансово-экономическое обоснование

Приложение N 6
к региональной программе
по проведению дополнительных мероприятий
в целях снижения напряженности на рынке труда
Калужской области в 2009 году

Финансово-экономическое обоснование

N *)	Наименование мероприятия	Затраты всего, тыс. руб.	Расчет затрат
2.	Организация опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы массового увольнения
2.6.	Подготовка информационных листков, буклетов, брошюр о ситуации на рынке труда, услугах предоставляемых службой занятости населения и учреждениями профессионального образования области. Размещение информационных стендов в организациях области о возможностях профессионального обучения. Подготовка и проведение теле- и радиопередач, публикация материалов в периодической печати по этой тематике	360	Стоимость изготовления одного информационного буклета 15 руб. Общее количество 10000 экз. 15 руб. х 10000 экз. = 150000 рублей Расходы на подготовку стендов составят 50000 рублей. Расходы на подготовку и транслирование четырех телепередач: 4 передачи х 25000 руб. = 100 000 рублей. Размещения материалов в одном печатном средстве информации в течение года - 60 тыс. руб. общие затраты на информационное сопровождение: 360 тыс. руб., том числе за счет средств: - федерального бюджета** (95% общих расходов) - 342 тыс. руб. - областного бюджета (5% общих расходов) - 18 тыс. руб.
2.16.	Организация оплаты расходов, связанных с опережающим профессиональным обучением граждан, планируемых к высвобождению из организаций, учебным заведениям и работодателям	24000	Осуществление подготовки, переподготовки и повышение квалификации 2000 граждан, подлежащих к высвобождению. Средняя стоимость затрат на одного человека на весь период обучения составит 12 тыс. руб. Общая сумма затрат составит: 2000 х 12 тыс. руб. = 24000 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета** (95% общих расходов) - 22800 тыс. руб.; - областного бюджета (5% общих расходов) - 1200 тыс. руб.
2.17.	Компенсация расходов граждан, связанных с оплатой проезда к месту обучения и обратно, а также с прохождением медицинского освидетельствования	19092	Обеспечение возможности проезда 1000 граждан к месту обучения и обратно. Средняя стоимость проезда одного человека к месту обучения и обратно в течение одного дня составит 180 руб., средняя продолжительность обучения составит 105 дней. Общая сумма затрат составит: 180 руб. х 105 дней х 1000 чел. = 18900000 руб. Оплата медицинского освидетельствования перед направлением на обучение по отдельным профессиям около 320 человек. Стоимость медицинского освидетельствования одного человека составит 600 рублей. Общая сумма составит: 600 руб. х 320 чел. = 192 000 руб. Всего затрат: 19092 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета** (95% общих расходов) -18137,4 тыс. руб.: - областного бюджета (5% общих расходов) - 954,6 тыс. руб.
3.	Стимулирование создания работодателями временных рабочих мест
3.3.	Компенсация расходов работодателей на оплату труда	84428	Компенсация оплаты труда 5000 чел. Размер минимальной заработной платы в РФ - 4330 руб. Единый социальный налог - 26,2%. Размер МРОТ с учетом ЕСН - 5464,46 руб. Средний период участия в работах - 3 месяца. Сумма затрат составит: 5464,46 руб. х 3 мес. х 5000 чел. = 81967 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета ** (95% общих расходов) - 77870 тыс. руб.; - областного бюджета (5% общих расходов) - 4097 тыс. руб.; - доплата из областного бюджета до уровня минимального размера оплаты - областного бюджета (5% общих расходов) - 1200 тыс. руб.
2.17.	Компенсация расходов граждан, связанных с оплатой проезда к месту обучения и обратно, а также с прохождением медицинского освидетельствования	19092	Обеспечение возможности проезда 1000 граждан к месту обучения и обратно. Средняя стоимость проезда одного человека к месту обучения и обратно в течение одного дня составит 180 руб., средняя продолжительность обучения составит 105 дней. Общая сумма затрат составит: 180 руб. х 105 дней х 1000 чел. = 18900000 руб. Оплата медицинского освидетельствования перед направлением на обучение по отдельным профессиям около 320 человек. Стоимость медицинского освидетельствования одного человека составит 600 рублей. Общая сумма составит: 600 руб. х 320 чел. = 192 000 руб. Всего затрат: 19092 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета** (95% общих расходов) -18137,4 тыс. руб.: - областного бюджета (5% общих расходов) - 954,6 тыс. руб.
3.	Стимулирование создания работодателями временных рабочих мест
3.3.	Компенсация расходов работодателей на оплату труда	84428	Компенсация оплаты труда 5000 чел. Размер минимальной заработной платы в РФ - 4330 руб. Единый социальный налог - 26,2%. Размер МРОТ с учетом ЕСН - 5464,46 руб. Средний период участия в работах - 3 месяца. Сумма затрат составит: 5464,46 руб. х 3 мес. х 5000 чел. = 81967 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета ** (95% общих расходов) - 77870 тыс. руб.; - областного бюджета (5% общих расходов) - 4097 тыс. руб.; - доплата из областного бюджета до уровня минимального размера оплаты труда в Калужской области с учетом ЕСН: (4460-4330)* 1,262*5000*3-2461 тыс. руб.
3.4.	Разработка схем доставки участников к месту работ, определение потребности в транспорте, возмещение транспортных расходов	4070	Транспортные расходы определяются в размере 4,82 % расходов на оплату труда участников работ. Общая сумма затрат составит: 84428 тыс. руб. х 4,82 % = 4070 тыс. руб., том числе за счет средств: - федерального бюджета** (95% общих расходов) - 3866,5 тыс. руб.; - областного бюджета (5% общих расходов) - 203,5 тыс. руб.
3.5.	Подготовка информационных листков, буклетов, брошюр о возможности трудоустройства на временные работы. Подготовка и проведение теле- и радиопередач, публикация материалов в периодической печати по этой тематике	310	Стоимость изготовления одного информационного буклета 1 5 руб. Общее количество 10000 экз. 15 руб. х 10000 экз. = 150000 рублей Расходы на подготовку и транслирование четырех телепередач: 4 передачи х 25 тыс. руб. = 100 000 рублей. Размещения материалов в одном печатном средстве информации в течение года - 60 тыс. руб. общие затраты на информационное сопровождение: 310 тыс. руб. том числе за счет средств: - федерального бюджета** (95 % общих расходов) - 294,5 тыс. руб. - областного бюджета (5 % общих расходов) - 15,5 тыс. руб.
4.	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан
4.1.	Выплата субсидий безработным гражданам на открытие своего бизнеса	5880	Сумма на выплату субсидии 100 безработным гражданам, потерявшим работу в связи с высвобождением, к созданию собственного дела. Расходы исчислены в размере годового пособия по безработице при размере пособия на 1 человека - 4900 руб. в месяц. Общая сумма затрат составит: 4900 руб. х 12 мес. х 100 чел. = 5880 тыс. руб., том числе за счет средств: - федерального бюджета** (100 % общих расходов) - 5880 тыс. руб.
4.2.	Освещение в средствах массовой информации, в сети Интернет и на областном телевидении возможностей развития малого предпринимательства в создавшихся экономических условиях и информирование населения о наличии вакансий в организациях малого предпринимательства, в том числе в инфраструктурных организациях, а также издание информационно-справочных материалов по указанной тематике	280	Стоимость издания одного буклета (раскладушки) - 15 руб. тираж - 2 тыс. экз. Ежеквартальное издание в течение года. 15 руб. х 2000 экз. х 4 кв. = 120 тыс. руб. Размещения материалов в одном печатном средстве информации в течение года - 60 тыс. руб. Ежеквартальное размещение в течение года видеоролика -100 тыс. руб. при стоимости одного размещения 25 тыс. руб. Общая сумма затрат составит 280 тыс. рублей, том числе за счет средств: - федерального бюджета** (95% общих расходов) - 266 тыс. руб. - областного бюджета (5% общих расходов) - 14 тыс. руб.
	Итого	138420
	в том числе:
	Федеральный бюджет**	129456,4
	Областной бюджет	8963,6

*) в соответствии с нумерацией мероприятий, обозначенной в Перечне программных мероприятий (приложение N 1 к Программе).

Федеральный бюджет** - субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Калужской области.