Приложение N 2.

Приложение N 2
к приказу
Министерства конкурентной политики
и тарифов Калужской области
от 7 апреля 2009 г. N 183

3. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения
поставленных задач по годам реализации программы

Задача	Целевой индикатор	Единица измере- ния	Значение целевых индикаторов по годам
			2007	2008 (оценка)	2009 (прогноз)	2010 (прогноз)	2011 (прогноз)
Развитие инфраструктуры торговли	Динамика оборота розничной торговли в расчете на душу населения	Тыс. руб.	63,17	83,7	101,56	121,84	142,51
	Индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли относительно прожиточного минимума в Калужской области	%	152	210	215	219	216
Стимулирование розничной торговли сельскохозяйствен- ными и продовольственными товарами местного производства	Доля продажи продовольственных товаров местных производителей в товарообороте по группам аналогичных товаров, реализуемых в магазинах розничных торговых сетей, всего, в том числе	%	30	35	40	50	60
	Хлеб и хлебобулочные изделия		40	40	50	60	70
	Молоко и молочная продукция		10	20	20	30	40
	Мясо, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты		40	40	40	50	60
	Организация на территории области сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных розничных рынков	Единиц	4	4	4	5	6
Предупреждение поступления в розничную торговую сеть Калужской области некачественных пищевых продуктов	Количество лабораторных исследований образцов продовольственных товаров	Единиц	431 образец по 12 товарным группам	470 образцов по 13 товарным группам	520 по 6 товарным группам	550 по 7 товарным группам	600 по 8 товарным группам
	Доля образцов пищевых продуктов, не соответствующих требованиям нормативной технической документации	%	33	30	28	25	20

4. Перечень программных мероприятий

Содержание мероприятия	Срок реализации	Коды классификации											Объем расходов на реализацию, тыс. руб.							Показатели результативности деятельности
		Раздел, подраздел				Целевая статья				Вид расходов			1 год			2 год			3 год	Наименование индикатора			Единицы измере- ния	Значение индикатора
Задача 1. Развитие инфраструктуры розничной торговли	2009-2011, ежегодно																			Динамика оборота розничной торговли в расчете на душу населения			тыс. руб.	101,56		121,84			142,51
																				Индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли относительно прожиточного минимума в Калужской области				215		219			216
Организация маркетинговых исследований отдельных товарных рынков области, анализ их состояния	2009-2011, ежегодно	0412				0920000				013			300			400			500	Результат			По результатам мероприятия в 2010 году будет разработана концепция развития торговли, общественного питания и бытовых услуг на период 2011-2013 годов с оценкой состояния конкурентной среды на продовольственном рынке Калужской области, инфраструктуры рынка отдельных социально значимых продуктов питания (молоко, хлеб, подсолнечное масло, яйцо куриное, овощная продукция) с учетом факторов, влияющих на динамику цен, объем поставок товаров и уровень спроса, соотношение между количеством предприятий стационарной торговой сети, находящихся под общим управлением, и отдельными предприятиями розничной торговли, а также мероприятия по реализации указанной концепции
Закупка программного обеспечения для ведения электронной базы данных размещения объектов розничной и оптовой торговли, действующих на территории области	2010	0412				0920000				013			0			400			0	Результат			По результатам мероприятия сведения будут ежегодно публиковаться на сайте министерства с целью обеспечения доступности информации о предприятиях торговли для предприятий перерабатывающей пищевой промышленности
Формирование и ведение реестра организаций и предпринимате- лей, осуществляющих торговую деятельность	2009-2011, ежегодно	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности министерства (в размере ассигнований на содержание)
Содействие созданию и развитию логистических центров на территории области	2009	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности министерства (в размере ассигнований на содержание)																		Результат			Создание и функционирование логистических центров, осуществляющих полный комплекс закупочно-сбытовых операций и, как следствие, снижение издержек обращения предприятий розничной торговли, непроизводственных расходов товаропроизводителей
Организация и проведение конкурсов на лучшее предприятие потребительско- го рынка	2009-2011 ежегодно	0412	0920000					013			300				400			500		Результат			Стимулирование деятельности организаций и предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность по совершенствованию форм и методов организации торговли
Организация мероприятий, приуроченных к профессиональ- ным праздникам "День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-комму- нального хозяйства" и Всемирного дня защиты прав потребителей	Март 2009 - март 2011, ежегодно	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности министерства (в размере ассигнований на содержание)																		Результат			Награждение лучших предприятий торговли, формирование положительного имиджа местных предприятий торговли
Всего по задаче 1	4600	0412		0920000				013			600				1200			1000
Задача 2. Стимулирование розничной торговли сельскохозяйст- венными и продовольствен- ными товарами местного производства	2009-2011, ежегодно	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности министерства (в размере ассигнований на содержание)																		Доля продажи продовольственных товаров местных производителей в товарообороте группы аналогичных товаров, реализуемых магазинами розничных торговых сетей			Всего %, в том числе			40	50			60
																							Хлеб и хлебобулочные изделия			50	60			70
																							Молоко и молочная продукция			20	30			40
																							Мясо, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты			40	50			60
																				Организация на территории области сельскохозяйствен- ных и сельскохозяйствен- ных кооперативных розничных рынков			Единиц			4	5			6
Информирование предприятий пищевой промышленности Калужской области о потребностях государственных заказчиков в пищевой продукции	2009-2011, ежегодно	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности министерства (в размере ассигнований на содержание)																		Результат			Создание дополнительного канала сбыта продукции местных предприятий пищевой промышленности
Организация и проведение смотра-конкурса "Покупай Калужское"	2009-2011, ежегодно	0412		0920000			013				300			400			500			Результат			Стимулирование предприятий розничной торговли по продвижению товаров калужских товаропроизводителей с использованием современных технологий в торговле, привлечение внимания населения области к товарам калужских товаропроизводителей, стимулирование товаропроизводителей на повышение уровня менеджмента предприятий, использование современных форм и методов работы с предприятиями торговли
Создание перечня предприятий, осуществляющих производство и переработку пищевой продукции на территории области	2009-2011, ежегодно	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности министерства (в размере ассигнований на содержание)																		Результат			Изучение инфраструктуры товарных рынков, получение информации о продовольственных ресурсах, производственной мощности предприятий, ассортименте выпускаемой продукции
Организация заключения соглашений о взаимодействии между организациями и предпринимате- лями, осуществляющими торговлю продовольствен- ными товарами и местными предприятиями пищевой промышленности	2009-2011, ежегодно	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности министерства (в размере ассигнований на содержание)																		Результат			Получение обязательств со стороны предприятий торговли относительно минимальной доли продовольственных товаров местных производителей в товарообороте
Осуществление мониторинга розничных цен на отдельные группы продовольствен- ных товаров по районам и городским округам области	2009-2011, еженедельно	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности министерства (в размере ассигнований на содержание)																		Результат			Получение информации о структуре розничной цены и расходов организаций розничной торговли по реализации отдельных видов продовольственных товаров, выработка мероприятий по стабилизации потребительских цен
Проведение мониторинга по соблюдению уровня рекомендованных торговых надбавок на основные продовольствен- ные товары	2009-2011, ежемесячно	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности министерства (в размере ассигнований на содержание)																		Результат
Организация анализа статистических данных наблюдения за средними ценами производителей сельскохозяйст- венной продукции, предприятий перерабатываю- щей пищевой промышленности, средними потребительски- ми ценами на отдельные продовольствен- ные товары в Калужской области	2009-2011, ежекварталь- но																			Результат
Организация деятельности рабочей группы, созданной распоряжением Губернатора области от 27.10.2007 N 126-р по организации и проведению проверок предприятий, осуществляющих торговлю продуктами питания	2009-2011, ежемесячно	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности министерства (в размере ассигнований на содержание)																		Результат
Всего по задаче 2	1200	0412			0920000				013			300			400	500
Задача 3. Предупреждение поступления в розничную торговую сеть Калужской области пищевых продуктов																				Количество лаборатор- ных исследова- ний образцов продоволь- ственных товаров	Единиц		520 по 6 товарным группам			550 по 7 това- рным груп- пам		600 по 8 товарным группам
																				Доля образцов пищевых продуктов, не соответст- вующих требовани- ям норматив- ной техничес- кой документа- ции	%		28			25		20
Организация лабораторных исследований качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории области	2009-2011, ежегодно	0412			0920000				013			700			800	900				Результат	Контроль качества пищевой продукции, реализуемой в розничной торговой сети области
Организация публикаций в средствах массовой информации сведений об организациях и предпринимате- лях, допустивших при производстве пищевой продукции нарушения стандартов и технических условий, а также предприятиях торговли, реализующих указанные товары	2009-2011, ежегодно	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности министерства (в размере ассигнований на содержание)																		Результат	Методы косвенного воздействия на предприятия пищевой промышленности области, а также розничной торговли, реализующие фальсифицированную продукцию с целью недопущения ее производства и реализации
Всего по задаче 3	2400	0412			0920000			013			700				800			900
Итого по программе	6400	0412			0920000			013			1600				2400			2400

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расходы на реализацию программы рассчитаны исходя из расценок организаций, привлекаемых путем проведения государственных торгов с целью поставки товаров и услуг, необходимых для реализации программных мероприятий.

По мероприятию "организация маркетинговых исследований товарных рынков области" на 2009 год необходимо 300 тыс. руб. Указанная сумма была определена исходя из стоимости проведения указанных исследований в 2007 и 2008 годах. На оплату услуг маркетинговой организации, привлеченной к проведению исследований в указанные годы, было потрачено 400 тыс. руб. и 450 тыс. руб. соответственно. В 2007 и 2008 годах проводились исследования не только продовольственных товарных рынков, а также рынков непродовольственных товаров и сферы услуг. На период реализации программы стоимость маркетинговых исследований скорректирована с учетом проведения исследований исключительно продовольственных товарных рынков и увеличения их количества.

При определении потребности в денежных средствах на организацию и проведение конкурсов на лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания в качестве исходной суммы принимались в расчет денежные средства, потраченные на финансирование указанных мероприятий в 2008 году в сумме 395 тыс. руб. Указанные средства были направлены на материальное поощрение победителей, а также на техническую поддержку проведения конкурсов. В 2009 году планируется потратить аналогичную сумму - 300 тыс. руб. В 2010-2011 годах сумму указанных средств планируется увеличить вследствие увеличения количества номинаций конкурсов.

При определении потребности в денежных средствах, необходимых для закупки программного обеспечения для ведения электронной базы данных размещения объектов торговли, общественного питания, действующих на территории области, учитывались расценки организаций и предпринимателей, разрабатывающих программное обеспечение.

При определении потребности в денежных средствах, необходимых для организации мероприятий, приуроченных к профессиональным праздникам "День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства" и Всемирного дня защиты прав потребителей учитывался опыт проведения аналогичных мероприятий в 2007 и 2008 годах. Заявленные средства (300 тыс. руб., 400 тыс. руб., 500 тыс. руб.) на период 2009-2011 годы будут потрачены на техническое обеспечение указанных мероприятий.

По мероприятию "организация лабораторных исследований качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории области" заявленная потребность в денежных средствах составляет 700 тыс. руб. При определении указанной суммы учитывался опыт проведения лабораторных исследований в 2008 году. На оплату услуг лаборатории, привлеченной к проведению исследований, было потрачено 450 тыс. руб. При этом в 2008 году были проверены 13 товарных групп продовольственных товаров в количестве 470 образцов. В 2009 году и последующих годах реализации программы планируется увеличить количество образцов и сократить количество товарных групп за счет более полного обследования группы молока и молочной продукции согласно постановлению Губернатора Калужской области от 14.07.2008 N 211 "Об обеспечении потребителей Калужской области молочными продуктами и о внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от 18.10.2007 N 395 "О дополнительных мерах по стабилизации цен на основные продукты питания".