Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области"

Информация об изменениях:

Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 сентября 2011 г. N 1714 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к приказу
Министерства по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области
от 30 декабря 2009 года N 965

Ведомственная целевая программа
"Развитие системы социального обслуживания семьи
и детей Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

5 июля, 26 сентября 2011 г., 20 января, 23 августа, 12 ноября 2012 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 12 ноября 2012 г. N 2141 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2012 г.

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие системы социального обслуживания семьи и детей
Калужской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования: Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области

Наименование ВЦП: "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области" (далее - Программа)

Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП: Управление демографической и семейной политики

Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП: Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 30 декабря 2009 года N 965

Цель ВЦП: Повышение эффективности функционирования системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области

Задачи ВЦП:

- повышение доступности, качества и расширение спектра социальных услуг детям и семьям в учреждениях социального обслуживания семьи и детей;

- повышение равной доступности, качества и расширение спектра социальных услуг в учреждениях реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов

Сроки реализации ВЦП: 2010-2012 годы

Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП
Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов по годам:
		2010	2011	2012
Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших государственные услуги	Чел.	2650	42000	44500
Количество детей-инвалидов и их семей, получившие реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания	Чел.	2300	2350	2400

Перечень государственных услуг

N  п/п	Наименование услуги	Категории получателей
1	предоставление временного проживания детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации
2	Осуществление комплексного социального обслуживания семей и социальная реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации
3	Социальная реабилитация детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья	Дети-инвалиды, подростки с ограниченными возможностями здоровья, члены семьи детей-инвалидов
4	Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детей учреждений между субъектами Российской Федерации, в страны СНГ и в пределах территории Калужской области	несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации ВЦП	Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	в том числе по годам
			2010	2011	2012
	Всего по программе	878862,31476	236292,4	305764,131	336805,78376
	- областной бюджет	878659,41476	236292,4	305700,431	336666,58376
	- федеральный бюджет	202,900	0,0	63,700	139,200

1. Краткая характеристика базового состояния
системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области

Система учреждений социального обслуживания семьи и детей Калужской области по состоянию на июнь 2011 года включает 20 учреждений. Из них:

- 6 центров социальной помощи семье и детям;

- 10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;

- 1 социальный приют для детей и подростков;

- 2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями;

- 1 центр организации детского и семейного отдыха "Развитие".

Классификация и адреса учреждений, оказывающих государственные услуги

Центры социальной помощи семье и детям

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Калужский областной центр социальной помощи семье и детям "Доверие"	249021, г. Калуга, ул. Билибина, д.35
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Обнинский центр социальной помощи семье и детям "Милосердие"	249034, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 170
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Боровский центр социальной помощи семье и детям "Гармония"	249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 6
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Центр социальной помощи семье и детям "Родник"	249855, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Строителей, д. 4А
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Думиничский центр социальной помощи семье и детям"	249300, п. Думиничи, 1-й Ленинский пер., д. 20
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Центр социальной помощи семье и детям "Чайка"	249401, г. Людиново, ул. Козлова, д.24
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Калужский областной социально реабилитационный центр для несовершеннолетних "Витязь"	248901, г. Калуга, пос. Мстихино
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Калужский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Муромцево"	249217, Бабынинский район, с. Муромцево, д.2. кор.2
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Калужский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство"	249127, Перемышльский район, д. Большие Козлы
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"	248000, г. Калуга, ул. Пушкина,д. 17
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга"	249841, Дзержинский район, д. Жилетово, д.8а
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ровесник"	249711, Козельский район, г. Сосенский, ул. Мира, д. 6
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Куйбышевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"	249513, Куйбышевский район, д. Емельяновичи, д. 36
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Мещовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"	249240, г. Мещовск, ул. Чернышевского, д. 16
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Черемушки"	249610, г. Спас-Деменск, ул. Освободителей, д. 3
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Лучики надежды"	249273, г. Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября, д. 4
Социальные приюты для детей и подростков
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Калужский социальный приют для детей и подростков "Мечта"	248007. г. Калуга, ул. Калуга-бор, д. 31
Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доброта"	248025, г. Калуга, ул. Врубовая, д. 8
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Обнинский реабилитационный центр для детей, и подростков с ограниченными возможностями "Доверие"	249039, г. Обнинск, ул. Ф. Энгельса, д. 28
Автономные учреждения
Государственное автономное учреждение Калужской области "Калужский областной центр организации детского и семейного отдыха "Развитие"	248000, г. Калуга, ул. Московская, д.7

В качестве структурных подразделений в учреждениях социального обслуживания семьи и детей функционируют;

- 24 стационарных отделения для несовершеннолетних на 528 мест;

- 16 отделений дневного пребывания на 435 мест;

- 3 отделения "Телефон доверия";

- 10 отделений реабилитации детей инвалидов.

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей области ежегодно проходят реабилитацию в отделениях временного пребывания с круглосуточным проживанием более тысячи несовершеннолетних, в отделениях с дневным пребыванием - более 8 тысяч несовершеннолетних.

Наблюдается ежегодный рост численности обслуженных несовершеннолетних и увеличение объема и перечня предоставляемых социальных услуг. Так, численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, получивших социальную помощь в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, за 5 последних лет увеличилась вдвое и в 2008 году составила 13 208 человек.

Сформированная система учреждений социального обслуживания семьи и детей позволила повысить доступность услуг семьям с детьми, особенно в сельских районах, наметилась устойчивая тенденция по сокращению в регионе количества беспризорных и безнадзорных детей (в 2004 году удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения составлял 3,5%; в 2008 году - 2.6%. ожидаемый в 2009 году -2,3%).

В области сделан серьезный шаг по преодолению межведомственных барьеров при решении вопросов, касающихся улучшения положения детей-инвалидов. Для комплексной работы с детьми-инвалидами создано два реабилитационных центра (г. Калуга, г. Обнинск), которые оснащены современным оборудованием, открыто 10 отделений в муниципальных центрах. Значительно увеличился удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги (2003 год - 25%; 2008 год - 42%). В целом по области количество детей-инвалидов уменьшилось с 3625 человек по состоянию на начало 2004 года до 2802 человек по состоянию на 1 января 2009 года.

Вместе с тем, в свете требований Президента Российской Федерации 16 марта 2009 года на совещании по вопросам борьбы с преступлениями против детей о необходимости совершенствования работы с неблагополучными семьями, повышения эффективности деятельности социальных учреждений, отвечающих за взаимодействие с неблагополучными семьями, обеспечения доступности социальных услуг семьям с детьми в сельской местности, деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей Калужской области, материально-техническая база, профессиональная подготовка специалистов требуют дальнейшего совершенствования. Важные задачи стоят перед учреждениями социального обслуживания семьи и детей по вопросам эффективной социальной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

По состоянию на 01.06.2011 в учреждениях социального обслуживания семьи и детей работает 11075 специалистов, имеется 163 вакансии. Наиболее остро стоит вопрос об обеспечении учреждений кадрами педагогов-психологов, социальными педагогами. Сложившаяся на территории области социально-демографическая ситуация требуют новых подходов и совершенствования системы подготовки кадров в системе социального обслуживания семьи и детей.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности функционирования системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области

Эту цель планируется достичь путем решения следующих задач:

- повышение доступности, качества и расширение спектра социальных услуг детям и семьям в учреждениях социального обслуживания семьи и детей;

- повышение равной доступности, качества и расширение спектра социальных услуг в учреждениях реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов.

Выполнение указанных задач позволит обеспечить создание условий для оптимального эффективного функционирования системы социального обслуживания семьи и детей в Калужской области, обеспечить предоставление гарантированных социальных услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей, укрепить материально-техническую базу учреждений социального обслуживания семьи и детей, создав в них оптимальные условия для проживания и реабилитации детей, приближенные к домашним.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2010-2012 г.г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 23 августа 2012 г. N 1752 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП

Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов по годам:
			2010	2011	2012
	Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших государственные услуги	Чел.	26050	42000	44500
	Количество детей-инвалидов и их семей, получившие реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания	Чел.	2300	2350	-

5. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 01.11.2008 N 438 "Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам государственными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти Калужской области" в сфере социальной защиты населения определен следующий перечень базовых государственных услуг для реализации семейной политики и защиты прав ребенка:

- предоставление временного проживания детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- осуществление комплексного социального обслуживания семей и социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- социальная реабилитация детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;

- перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений между субъектами Российской Федерации, в страны СНГ и в пределах территории Калужской области.

Потребителями услуг являются физические лица.

Требования к качеству предоставления государственной услуги устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52142-2003 "Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг", ГОСТ Р 52497-2005 "Социальное обслуживание населения - система качества учреждений социального обслуживания", приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 28 августа 2009 года N 558 "Об утверждении требований к качеству предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения".

Обоснование объемов финансирования программных мероприятий из областного бюджета формируется из ассигнований на выполнение государственных полномочий и расходов на обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей в соответствии с установленными государственными заданиями.

Норматив расходов на непосредственное оказание единицы объема государственной услуги состоит из следующих составляющих:

- норматив расходов на оплату труда с начислениями персонала, непосредственно осуществляющего оказание государственной услуги с учетом степени занятости персонала в оказании государственной услуги;

- норматив расходов на оплату труда с начислениями вспомогательного персонала, необходимого для оказания государственной услуги с учетом степени занятости вспомогательного персонала в оказании государственной услуги:

- норматив расходов на материально-техническое обеспечение оказания государственной услуги, включая приобретение расходных материалов;

- норматив расходов на коммунальные услуги, непосредственно необходимые для оказания государственной услуги;

- норматив расходов других затрат для обеспечения оказания государственной услуги с учетом особенностей видов экономической деятельности, определяемых главным распорядителем средств областного бюджета.

Проведение оценки нормативов расходов на непосредственное оказание услуги в очередном финансовом году (плановом периоде) осуществляется с применением коэффициентов индексации (изменения) по формуле:

где:

- оценка норматива расходов на непосредственное оказание услуги в i+1 финансовом году;

- норматив расходов на оплату труда с начислениями персонала, непосредственно осуществляющего оказание государственной услуги в i финансовом году;

- норматив расходов на оплату труда с начислениями вспомогательного персонала, необходимого для оказания государственной услуги в i финансовом году;

- норматив расходов на материально-техническое обеспечение оказания государственной услуги, включая приобретение расходных материалов в i финансовом году;

- норматив расходов на коммунальные услуги, непосредственно необходимые для оказания государственной услуги в i финансовом году;

- норматив расходов других затрат для обеспечения оказания государственной услуги с учетом особенностей видов экономической деятельности в i финансовом году;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов на оплату труда с начислениями персонала, непосредственно осуществляющего оказание государственной услуги в i+1 финансовом году;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов на оплату труда с начислениями вспомогательного персонала, необходимого для оказания государственной услуги в i+1 финансовом году;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов на материально-техническое обеспечение оказания государственной услуги, включая приобретение расходных материалов в i+1 финансовом году;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов на коммунальные услуги, непосредственно необходимые для оказания государственной услуги;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов других затрат для обеспечения оказания государственной услуги с учетом особенностей видов экономической деятельности в i+1 финансовом году.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 20 января 2012 г. N 15 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ожидаемая оценка эффективности реализации ВЦП

Реализация мероприятий Программа позволит:

- увеличить количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в стационарных отделениях учреждений социального обслуживания семьи и детей, к общему числу несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации с 79,0 % в 2008 году до 88 % к 2012 году;

- увеличить количество несовершеннолетних, получивших государственные услуги в отделениях дневного пребывания, с 8000 в 2008 году до 11 000 в 2012 году;

- добиться увеличения количества семей с детьми-инвалидами, получивших ежегодно реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, до 2400;

- уменьшить количество перевезенных несовершеннолетних со 100 до 75 в 2012 году.

Социальный эффект Программы будет выражаться в увеличении количества социально благополучных семей с детьми, снижении уровня детского и семейного неблагополучия.

В целях повышения качества реализации Программы, основываясь на ее содержании, разработаны показатели оценки эффективности деятельности учреждений,

При реализации Программы возможно возникновение рисков, связанных:

- с неполным выделением финансовых средств на реализацию программных мероприятий из областного бюджета, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- с ростом цен на реализацию отдельных мероприятий, осуществление которых предусмотрено в рамках Программы.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

Для оценки эффективности реализации Программы используется утвержденная приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-к "Об утверждении рекомендаций по определению целевых индикаторов ведомственных целевых программ и типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ" методика типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ.

9. Система управления реализацией ВЦП

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель министра-начальник управления демографической и семейной политики министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области

Функцию уполномоченного органа, ответственного за реализацию мероприятий программы, осуществляет управление демографической и семейной политики министерства по делам семьи, демографической и социальной политике области, которое:

- осуществляет текущее управление реализацией мероприятий Программы;

- составляет детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий Программы; контролирует качество проведенных мероприятии и эффективность использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- организует ведение ежегодной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг осуществления программных мероприятий;

- организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы. Исполнителями мероприятий Программы являются государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей Калужской области. Исполнители Программы:

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий;

- ежегодно, в срок до 1 февраля следующего за отчетным годом, направляют информацию о выполнении мероприятий в Уполномоченный орган.

Уполномоченный орган ежегодно, в срок до 1 марта следующего за отчетным годом, информирует министерство экономического развития и министерство финансов Калужской области о ходе реализации Программы.