Раздел 5. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы

Раздел 5. Социально-экономическая и экологическая
эффективность Программы

5.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и, в конечном счете, повышения эффективности отрасли и уровня обеспечения населения региона высококачественной говядиной.

Реализация Программы по MP Бабынинский район внесет положительный вклад в динамику целевых индикаторов стратегической цели министерства сельского хозяйства Калужской области, на достижение которой направлены Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг. и областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008 - 2012 годы" - индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий.

Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснована высокой важностью и масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.

По причине высоких производственных издержек, обусловленных неблагоприятной для животноводства ситуацией в макроэкономике, маточные стада в племенном мясном скотоводстве нерентабельны (в среднем по области убытки составляют около 35%). В Калужской области, а также в Бабынинском районе, собственная племенная база мясного скотоводства (племхозы и племрепродукторы) на сегодняшний день будет базироваться на территории племенного хозяйства ООО "Центр генетики "Ангус".

Привлечение высокоценного племенного мясного скота с генетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню (среднесуточные приросты молодняка 1500 - 1700 г, молочность коров - 2800 - 3200 кг), является ключевым моментом формирования крупномасштабной, конкурентоспособной отрасли специализированного мясного скотоводства. Цены на молодняк с такой "генетикой" на отечественном и мировом рынке в 3 - 5 раз превышают себестоимость ремонтных телок и бычков, выращенных в сельскохозяйственных предприятиях, поэтому без государственной поддержки задачу создания племенной базы отрасли решить невозможно.

Искусственное осеменение в запланированных размерах позволит повысить темпы генетического улучшения племенного мясного скота не менее чем, в 1,5 раза за счет использования генетического материала от выдающихся родителей и самых ценных быков-производителей отечественной и зарубежной селекции. Субсидия на семя таких быков будет стимулировать организацию искусственного осеменения коров и телок мясных пород и, как следствие, повышение потенциала продуктивности животных.

Главным итогом реализации мероприятий Программы будет создание условий для устойчивого развития отрасли мясного скотоводства в Бабынинском районе, что позволит обеспечить высокие темпы производства высококачественной говядины (увеличить в 5,8 раза за четыре года) и соответственно в разы поднять уровень обеспечения населения региона этой продукцией.

5.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы

Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:

- увеличить общее количество маточного поголовья мясного крупного рогатого скота;

- увеличить объем реализации отечественного племенного молодняка;

- осуществить приобретение племенного молодняка по импорту;

- увеличить производство высококачественной говядины;

- довести общее поголовье мясного скота до 5000 тысяч голов.

Кроме того реализация Программы обеспечит создание более 40 новых рабочих мест в сельских территориях, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 3,5 мл. рублей и уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице за четыре года на 3,4 млн. рублей.

За период реализации программных мероприятий валовой продукт отрасли составит млн. рублей, а чистая прибыль составит 585,8 млн. рублей.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

Таблица 5

Расчет социально-экономической эффективности Программы

Показатели	Ед. изм.	2008 г	2009 г	2010 г .	2011 г.	2012 г .	2012 г. % к 2008 г.
1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, в живой массе	тонн	35	40	100	200	250	614
2. Поголовье скота: а) мясного	голов	687	4000	4200	4650	5000	в 7,5 р.
б) помесного	голов	-	-	-	-	-	-
3. Валовой продукт отрасли	млн. руб.	-	-	73,5	110,3	138,7	в 1,9 р.
4. Валовой доход отрасли, млн. руб.	млн. руб.	-	-	58,80	88,36	97,9	в 1,7 р.
5. Чистая прибыль отрасли	млн. руб.	-	-	6,593	20,607	41,786	в 6,5 р.
7. Рабочие места	чел.	-	-	10	15	40	в 2 р.

5.3. Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности

Достижение целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает возможность значительного увеличения численности племенного скота и общего поголовья мясного скота, и, в результат, прироста объемов производства высококачественной говядины.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции по программе.

Таблица 6

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Показатели	Ед. изм.	2009 г .	2010 г.	2011 г .	2012г.	Всего за 4 года
Выручка от реализации говядины (ТП)	млн. руб.	69,2	95,6	141,9	210,2	516,9
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (дТП)	млн. руб.	14,6	26,4	46,3	68,3	155,6 .
Финансирование программы - всего (Ф)	млн. руб.	8,9	20,5	38,5	51,1	119
Показатели эффективности -	%	164	128,7	120,5	133,6	130,7

Из таблице 6 следует, что значение коэффициента Эобщ. в среднем за четыре года составит 130,7% что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне - и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 5-6 лет, так как продуктивное долголетие коров -укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.