Приказ Министерства экономического развития Калужской области от 11 марта 2010 г. N 221-п "О ведомственной целевой программе "Совершенствование информационно- технологического обеспечения, а также информационных услуг во всех сферах жизнедеятельности и управления Калужской области на 2010-2012 годы" (утратил силу)

Приказ Министерства экономического развития Калужской области
от 11 марта 2010 г. N 221-п
"О ведомственной целевой программе "Совершенствование информационно-
технологического обеспечения, а также информационных услуг
во всех сферах жизнедеятельности и управления
Калужской области на 2010-2012 годы"

ГАРАНТ:

Приказом министерства экономического развития Калужской области от 11 августа 2011 г. N 572-п настоящий приказ признан утратившим силу

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 210 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета", постановлением Губернатора Калужской области от 12.04.2004 N 266 "О министерстве экономического развития Калужской области" приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Совершенствование информационно-технологического обеспечения, а также информационных услуг во всех сферах жизнедеятельности и управления Калужской области на 2010-2012 годы" (далее - Программа) (прилагается).

2. Управлению земельных отношений министерства и государственному учреждению "Центр "Комплексной территориальный кадастр Калужской области" обеспечить реализацию Программы".

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министерства - начальника управления земельных отношений В.И. Жипу.

Министр экономического развития Калужской области

Р.А. Заливацкий

Приложение
к приказу
Министерства экономического развития
Калужской области
от 11 марта 2010 г. N 221-п

Ведомственная целевая программа
"Совершенствование информационно-технологического обеспечения,
а также информационных услуг во всех сферах жизнедеятельности
и управления Калужской области на 2010-2012 годы"

Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования		Министерство экономического развития Калужской области
Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)		"Совершенствование информационно-технологического обеспечения, а также информационных услуг во всех сферах жизнедеятельности и управления Калужской области на 2010-2012 годы" (далее - Программа)
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП		Управление земельных отношений; государственное учреждение "Центр "Комплексный территориальный кадастр Калужской области"
Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП		Приказ министерства экономического развития Калужской области от 11.03.2010 г. N 221-п
Цель ВЦП		Эффективное исполнение функций технологического оператора интегрированной региональной информационной системы Калужской области
Задачи ВЦП		1. Обеспечение функционирования подсистем, входящих в состав интегрированной региональной информационной системы Калужской области. 2. Формирование нормативной базы обеспечивающей реализацию функций технологического оператора интегрированной региональной информационной системы
Сроки реализации ВЦП		2010-2012 годы
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП
Наименование целевого индикатора	Ед. изм.		Значение по годам:
			2010	2011	2012
Создание и актуализация Базовых ЦПД М 1:2000 на территории населенных пунктов Калужской области в Банке данных "ГИС Калужской области"	кв. км		784,22	1 034,22	1 284,22
Сокращение среднегодового времени "простоев" базовых станций спутниковой опорной межевой сети Калужской области по техническим причинам	час		2 460	432	288
Количество документов территориального планирования и градостроительных документов, загруженных и хранящихся в Центральном хранилище данных системы	ед.		5 000	10 000	10 000
Количество сотрудников служб архитектуры и градостроительства, прошедших обучение и допущенных к работе в качестве операторов системы	чел.		14	22	32
Количество транспортных средств органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, обслуживаемых региональной навигационной системой мониторинга транспорта и логистики (далее -РНС МТиЛ) на безвозмездной и льготной основах	ед.		375	620	850
Среднегодовое количество транспортных средств и единиц спецтехники, обслуживаемых РНС МТиЛ	ед.		400	710	1025
Количество диспетчеров, прошедших практическое обучение и допущенных к работе в качестве операторов РНС МТиЛ	чел.		4	8	16
Количество "мониторинговых проектов", подготовленных по заказам органов исполнительной власти Калужской области	ед.		3	6	12
Объемы финансирования
Источник финансирования	Всего (тыс. руб.)		в том числе по годам
			2010	2011	2012
Областной бюджет	68 433,48		22 811,16	22 811,16	22 811,16

1. Характеристика состояния, целесообразность
и необходимость разработки ВЦП

С целью информационного обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Калужской области, обеспечения обмена информацией между ними, оперативности, полноты и достоверности предоставляемой информации об инфраструктуре и социально-экономическом развитии области, повышения качества предоставляемых государственных и информационных услуг в Калужской области в 2009 году введена в эксплуатацию первая очередь интегрированной региональной информационной системы (далее - ИРИС) Калужской области в качестве самостоятельной подсистемы государственной информационной системы Калужской области.

Функционирование ИРИС Калужской области призвано обеспечить получение в Калужской области существенных социально-экономических эффектов как в сфере управления, так и в сфере предоставления информационных и государственных услуг населению (гражданам) и субъектам хозяйственной деятельности от функционирования региональной инфраструктуры пространственных данных и ряда функциональных информационных систем.

Начало создания и развитие ИРИС Калужской области было положено в рамках следующих областных целевых программ:

"Создание географической информационной системы Калужской области (2004-2007 годы)" ;

"Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в целях ускорения социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Калужской области (2007-2009 годы)".

Дальнейшее ее развитие намечено в долгосрочной целевой программе "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Калужской области на 2010-2012 годы".

В соответствии с пунктом 8 Положения об интегрированной региональной информационной системе Калужской области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 28.07.2009 N 298, функции технологического оператора ИРИС Калужской области осуществляет государственное учреждение "Центр "Комплексный территориальный кадастр Калужской области" (далее - ГУ "Центр "Кадастр").

Таким образом уставной задачей ГУ "Центр "Кадастр" является реализация вышеназванной функции, путем обеспечения функционирования подсистем, входящих в состав ИРИС и предоставления на их базе услуг гражданам и организациям Калужской области.

2. Цели и задачи ВЦП

Целью Программы является эффективное исполнение функции технологического оператора ИРИС Калужской области - ГУ "Центр "Кадастр".

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение функционирования подсистем, входящих в состав ИРИС Калужской области, в т.ч.:

- региональной инфраструктуры пространственных данных (далее - РИПД) Калужской области;

- регионального комплекса обеспечения территориального планирования и градостроительной деятельности (далее - РК ОТПиГД) Калужской области;

- региональной навигационной системы мониторинга транспорта и логистики (далее - РНС МТиЛ) Калужской области;

- системы мониторинга объектов, процессов и явлений на территории области, использующих данные дистанционного зондирования земли.

2. Формирование нормативной базы, обеспечивающей реализацию функций технологического оператора ИРИС Калужской области.

3. Сроки реализации ВЦП

Сроки реализации Программы: 2010-2012 годы.

Реализация будет осуществляться в 2 этапа:

1 этап (2010-2011 годы) - завершение формирования инфраструктуры сбора информации и оказания услуг, в том числе проведение следующих мероприятий:

- приобретение/разработка специализированного программного обеспечения подсистемы заказа и получения измерительных данных по Интернет и расширение телематического сервера РНС МТиЛ Калужской области;

- подключение Базового ГИС-центра (ГУ "Центр "Кадастр") к Интернет по выделенному каналу;

- формирование необходимой нормативной базы.

2 этап (2011-2012 годы) - существенное наращивание объемов оказания информационных услуг, в том числе на платной основе, и повышение уровня информационно-технологического обеспечения деятельности органов исполнительной власти (далее - ОИВ) Калужской области, и их подведомственных организаций путем:

- развития "Банка цифровых пространственных данных", в первую очередь,, за счет оцифровки базовых пространственных данных на населенные пункты точности масштаба 1:2 000;

- приобретение и обработка космоснимков, для обеспечения целевых систем мониторинга, созданных в отраслевых министерствах, оперативной информацией о состоянии объектов и процессов на территории (весна, лето, осень).

- предоставления доступа к функциональным подсистемам ИРИС с рабочих мест служащих ОИВ Калужской области на основании соглашений об информационном взаимодействии;

- предоставления картографических материалов по запросам ОИВ Калужской области как в электронном виде, так и на бумажных носителях;

повышения эффективности использования Регионального комплекса обеспечения территориального планирования и градостроительной деятельности (РК ОТПиГД) на основании соглашений о проведении совместных мероприятий по созданию и ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) в части организации актуализации тематических и базовых пространственных данных точности М 1:2 000 силами специалистов ОМСУ;

- предоставление оперативного доступа к документам территориального планирования и градостроительной документации ОИВ Калужской области с использованием сети Интернет;

- повышения качества и объема услуг спутниковой опорной межевой сети (далее - СОМС) Калужской области;

- предоставление на платной основе информации РК ОТПиГД организациям и гражданам (реализация с 2012 года);

- повышение качества и объема услуг РНС МТиЛ за счет: роста количества обслуживаемых транспортных средств.

4. Целевые индикаторы ВЦП

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Базовый год - 2009	Значение целевых индикаторов по годам
			2010	2011	2012
Создание и актуализация Базовых ЦПД М 1:2 000 на территории населенных пунктов Калужской области в Банке данных "ГИС Калужской области"	кв. км	534,22	784,22	1 034,22	1 284,22
Сокращение среднегодового времени "простоев" базовых станций спутниковой опорной межевой сети Калужской области по техническим причинам	час	8 000	2 460	432	288
Количество документов территориального планирования и градостроительных документов, загруженных и хранящихся в Центральном хранилище данных системы	ед.	400	5 000	10 000	10 000
Количество сотрудников служб архитектуры и градостроительства, прошедших обучение и допущенных к работе в качестве операторов системы	чел.	6	14	22	32
Количество транспортных средств ОИВ Калужской области, ОМСУ и их подведомственных учреждений, обслуживаемых РНС МТиЛ на безвозмездной и льготной основах	ед.	216	375	620	850
Среднегодовое количество транспортных средств и единиц спецтехники, обслуживаемых РНС МТиЛ	ед.	226	400	710	1025
Количество диспетчеров, прошедших практическое обучение и допущенных к работе в качестве операторов РНС МТиЛ	чел.	-	4	8	16
Количество "мониторинговых проектов", подготовленных по заказам ОИВ Калужской области	ед.	-	3	6	12

5. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий ВЦП приведен в приложении N 1.

Все мероприятия сгруппированы в 2 раздела:

- мероприятия, обеспечивающие реализацию функций технологического оператора ИРИС Калужской области;

- мероприятия организационного характера.

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расходы на Программу с финансово-экономическим обоснованием их необходимости приведены в приложении N 2.

Расходы на функционирование ГУ "Центр "Кадастр" с финансово-экономическим обоснованием их необходимости приведены в приложении N 3.

7. Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных средств

В целом реализация Программы позволит:

- повысить уровень информационно-технологического обеспечения деятельности ОИВ и ОМСУ Калужской области и их подведомственных организаций.

- увеличить объем платных услуг гражданам и организациям, что позволит существенно снизить затраты областного бюджета на реализацию данной функции.

Эффективность расходования бюджетных средств будет заключаться в сокращении затрат бюджетов всех уровней на выполнение следующих работ:

- обеспечение актуализации адресных реестров и планов населенных пунктов, дежурство базовых пространственных данных точности М 1:2 000 силами специалистов ОМСУ при использовании автоматизированных рабочих мест РК ОТПиГД;

- организация актуализации тематических и базовых пространственных данных за счет соответственно информационного взаимодействия с ОМСУ, отраслевыми ОИВ Калужской области и информационного партнерства с ведущими землеустроительными и проектно-изыскательскими организациями области;

- принятие соответствующих нормативных документов, обеспечивающих координацию работ и исключение дублирования затрат бюджетов различного уровня.

В числе внешних факторов, которые могут негативно влиять на реализацию Программы и эффективность расходования бюджетных средств, следует отнести:

- несвоевременное, а тем более неполное финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета;

- отсутствие заинтересованности у хозяйствующих субъектов по совместному участию в реализации отдельных мероприятий Программы;

- несвоевременное принятие нормативных актов соответствующими уполномоченными ОИВ Калужской области, необходимых для организационного обеспечения реализации услуг и ввода в эксплуатацию соответствующих информационно-технологических решений.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

Для оценки эффективности реализации Программы используется утвержденная приказом министра экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 92-п методика типовой оценкой эффективности реализации ведомственных целевых программ.

9. Система управления реализацией ВЦП

Система управления программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель министра - начальник управления земельных отношений министерства экономического развития Калужской области.

В его обязанности входит:

- координация деятельности по реализации Программы;

- рассмотрение хода реализации Программы и по мере необходимости изменения мероприятий Программы, объемов финансирования.

Исполнителем мероприятий Программы является ГУ "Центр "Кадастр". Исполнитель мероприятий Программы:

- осуществляет текущее управление Программой;

- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов Программы;

- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет отчеты о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы в управление государственного планирования министерства экономического развития Калужской области, в министерство финансов Калужской области и заместителю министра - начальнику управления земельных отношений министерства экономического развития Калужской области;

- ежегодно при формировании проекта областного бюджета на предстоящий год и плановый период вносит предложения и уточнения в Программу, в том числе по составу мероприятий и их финансированию;

- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы и организации размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы.

Принятые сокращения в ВЦП:

ИРИС - интегрированная региональная информационная система;

ГИС - географическая информационная система

РНС МТиЛ - региональная навигационная система мониторинга транспорта и логистики

ОИВ - органы исполнительной власти;

ОМСУ - органы местного самоуправления;

ЦПД - цифровые пространственные данные;

М - масштаб;

СОМС - спутниковая опорная межевая сеть Калужской области;

РИПД - региональная инфраструктура пространственных данных;

РК ОТПиГД - региональный комплекс обеспечения территориального планирования и градостроительной деятельности.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование информационно-технологического
обеспечения, а также информационных услуг во всех
сферах жизнедеятельности и управления
Калужской области на 2010-2012 годы"

Перечень
программных мероприятий
ведомственной целевой программы
"Совершенствование информационно-технологического
обеспечения, а также информационных услуг во всех
сферах жизнедеятельности и управления
Калужской области на 2010-2012 годы"

Цель: "Эффективное исполнение функции технологического оператора интегрированной региональной информационной системы Калужской области"

N п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации, годы		Объем расходов на реализацию, тыс. руб.					Показатели результативности деятельности
			Всего	2010 год		2011 год		2012 год	Наименование индикатора	Един. изм.		Значение индикатора
											2009	2010 год	2011 год	2012 год
1	Задача 1. Обеспечение функционирования подсистем, входящих в состав интегрированной региональной информационной системы Калужской области, в т.ч.:	2010-2012	68 433,48	22 811,16		22 811,16		22 811,16
1.1	Региональной инфраструктуры пространственных данных (РИПД) Калужской области	2010-2012	23 170,39	7 723,46		7 723,46		7 723,46	Создание и актуализация Базовых ЦПД М 1:2000 на территории населенных пунктов Калужской области в Банке данных "ГИС Калужской области"	кв. км	534,22	784,22	1 034,22	1 284,22
									Сокращение среднегодового времени "простоев" базовых станций СОМС по техническим причинам	час	8 000	2 460	432	288
1.2	Регионального комплекса обеспечения территориального планирования и градостроительной деятельности (РК ОТПиГД) Калужской области	2010-2012	19 398,47	6 466,16		6 466,16		6 466,16	Количество документов территориального планирования и градостроительных документов, загруженных и хранящихся в Центральном хранилище данных системы	ед.	400	5 000	10 000	10 000
									Количество сотрудников служб архитектуры и градостроительства, прошедших обучение и допущенных к работе в качестве операторов системы	чел.	6	14	22	32
1.3	Региональной навигационной системы мониторинга транспорта и логистики (РНС МТиЛ) Калужской области	2010-2012	12 932,31	4 310,77		4 310,77		4 310,77	Количество транспортных средств органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, обслуживаемых региональной навигационной системой мониторинга транспорта и логистики (далее - РНС МТиЛ) на безвозмездной и льготной основах	ед.	216	375	620	850
									Среднегодовое количество транспортных средств и единиц спецтехники, обслуживаемых РНС МТиЛ Калужской области	ед.	226	400	710	1 025
1.4	Региональная система космического мониторинга объектов, процессов и явлений на территории области, использующих данные дистанционного зондирования земли	2010-2012	12 932,31	4 310,77		4 310,77		4 310,77	Количество "мониторинговых проектов", подготовленных по заказам ОИВ Калужской области	ед.		3	6	12
2	Задача 2. Формирование нормативной базы, обеспечивающей реализацию функций технологического оператора ИРИС Калужской области									X	X	X	X	X
2.1	Подготовка и утверждение постановлением Правительства Калужской области "Положения о ГИС Калужской области"	2010								X	X	X	X	X
2.2	Подготовка и утверждение Приказом Минэкономразвития Калужской области "Порядка функционирования и предоставления услуг РИПД"	2010								X	X	X	X	X
2.3	Подготовка и утверждение приказом Минэкономразвития Калужской области "Порядка функционирования и предоставления услуг ФК ОТПиГД"	2010								X	X	X	X	X
2.4	Подготовка и утверждение приказом Минэкономразвития Калужской области "Порядка функционирования и предоставления услуг РНС МтиЛ"	2011		Без дополнительного финансирования						X	X	X	X	X
2.5	Подготовка и утверждение приказом Минэкономразвития Калужской области "Порядка функционирования и предоставления услуг РСКМ"	2011								X	X	X	X	X
2.6	Подготовка и утверждение приказом Минэкономразвития Калужской области "Порядка опубликования информации "ГИС Калужской области" в Интернет	2011								X	X	X	X	X
	Итого		68 433,48	22 811,16	22 811,16		22 811,16			X	X	X	X	X
	в т.ч. за счет средств от приносящей доход деятельности		8 478,30	2 826,10	2 826,10		2 826,10

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование информационно-технологического
обеспечения, а также информационных услуг во всех
сферах жизнедеятельности и управления
Калужской области на 2010-2012 годы"

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
ВЦП "Совершенствование информационно-технологического
обеспечения, а также информационных услуг во всех сферах
жизнедеятельности и управления Калужской области на 2010-2012 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования -
министерство экономического развития Калужской области

N п/п	Наименование показателей гос услуги (работы), ед. изм.	Расходы на оказание государственной услуги, реализацию государственной функции (тыс.руб.)	Значение показателей					Финансово-экономическое обоснование
			2009 (базовый период)	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого за период реализации
1		Итого по программе (в ценах года разработки программы)	24 982,04	22 811,16	22 811,16	22 811,16	68 433,48	Расходы по мероприятиям программы распределены пропорционально доли сотрудников ГУ "Центр "Кадастр", занятых на обслуживании каждой функциональной подсистемы ИРИС
X		Примененный дефлятор	1	1	1	1	1
X		в том числе:
1.1		Расходы на реализацию функции технологического оператора ИРИС	24 982,04	22 811,16	22 811,16	22 811,16	68 433,48
2	Основные показатели
2.1	Создание и актуализация Базовых ЦПД М 1:2000 на территории населенных пунктов Калужской области в Банке данных "ГИС Калужской области"		534,22	784,22	1 034,22	1 284,22
2.2	Сокращение среднегодового времени "простоев" базовых станций СОМС по техническим причинам		8 000	2 460	432	288
2.3	Количество документов территориального планирования и градостроительных документов, загруженных и хранящихся в Центральном хранилище данных системы		400	5 000	10 000	10 000
2.4	Количество сотрудников служб архитектуры и градостроительства, прошедших обучение и допущенных к работе в качестве операторов системы		6	14	22	32
2.5	Количество транспортных средств органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, обслуживаемых региональной навигационной системой мониторинга транспорта и логистики (далее РНС МТиЛ) на безвозмездной и льготной основах		216	375	620	850
2.6	Среднегодовое количество транспортных средств и единиц спецтехники, обслуживаемых РНС МТиЛ Калужской области		226	400	710	1025
2.7	Количество диспетчеров, прошедших практическое обучение и допущенных к работе в качестве операторов РНС МТиЛ Калужской области		-	4	8	16
2.8	Количество "мониторинговых проектов", подготовленных по заказам ОИВ Калужской области		-	3	6	12
3		Из общего объема:
3.1		Заработная плата	13 607,67	13 692,87	13 692,87	13 692,87	41 078,61	Финансово-экономическое обоснование затрат приведено в Приложении N 3
3.2		Прочие выплаты	8,80	15,00	15,00	15,00	45,00
3.3		Начисления на оплату труда	3 445,77	3 587,63	3 587,63	3 587,63	10 762,89
3.4		Услуги связи	601,55	1 215,76	1 215,76	1 215,76	3 647,28
3.5		Транспортные услуги	13,00	56,00	56,00	56,00	168,00
3.6		Коммунальные услуги	193,62	243,45	243,45	243,45	730,35
3.7		Арендная плата за пользование имуществом	288,00	293,85	293,85	293,85	881,55
3.8		Услуги по содержанию имущества	1 006,49	860,00	860,00	860,00	2 580,00
3.9		Прочие услуги	4 224,30	1 417,74	1 417,74	1 417,74	4 253,22
3.10.		Прочие расходы	6,13	25,00	25,00	25,00	75,00
3.11		Увеличение стоимости основных средств	651,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12		Увеличение стоимости материальных запасов	935,40	1 403,86	1 403,86	1 403,86	4 211,58

Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование информационно-технологического
обеспечения, а также информационных услуг во всех
сферах жизнедеятельности и управления
Калужской области на 2010-2012 годы"

Финансово-экономическое обоснование затрат
областного бюджета ведомственной целевой программы
"Совершенствование информационно-технологического
обеспечения, а также информационных услуг во всех сферах
жизнедеятельности и управления Калужской области
на 2010-2012 годы"

КОСГУ	Наименование затрат	Всего (тыс. руб.)	в т.ч. по годам (тыс.руб.)			Обоснование
			2010	2011	2012
211	Заработная плата	41 078,61	13 692,87	13 692,87	13 692,87	Штатная численность - 70чел. ФОТ = 1 163,57тыс.руб/мес.
212	Прочие выплаты	45,00	15,00	15,00	15,00	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет = 50 руб./мес*5чел.*12мес. = 3,0 тыс. Суточные при командировках = 100 руб*2 дн*2чел*2р/мес*9мес.=7,0 тыс.руб.
213	Начисления на оплату труда	10 762,89	3 587,63	3 587,63	3 587,63	26,2% от ФОТ
221	Услуги связи	3 647,28	1 215,76	1 215,76	1 215,76	Абонентская плата за 29 номеров (ЦентрТелеком) = 216,0 тыс.руб. Межгород (Ростелеком) = 24,0 тыс.руб. Интернет = 585,86 тыс.руб. Смена тарифного плана Интернет = 0,2 тыс.руб. Сотовая связь (корп. "Билайн" + "МТС") = 190,0 тыс.руб. Трафик мобильного Интернет = 36,0 тыс.руб. Конверты, марки = 1,3 тыс.руб. Абонентская плата "Астрал" = 1,2 тыс.руб. Оплата услуг АНО "Региональный Информационный Центр" = 1,2 тыс.руб. Трафик GPRS для мониторинга транспортных средств = 160,0 тыс.руб.
222	Транспортные услуги	168,00	56,00	56,00	56,00	Возмещение затрат при иногородних командировках = 467руб.* 10 чел*12 мес. = 56,0 тыс.руб.
223	Коммунальные услуги	730,35	243,45	243,45	243,45	ГУ "Центр "Кадастр" (платежи ГУ "КОСН") = 139,0 тыс.руб. МГЦ ГО г.Обнинск = 12,5 тыс.руб. МГЦ Жуковский р-н = 8,56 МГЦ Дзержинский р-н = 4,72 МГЦ Медынский р-н = 4,36 МГЦ Юхновский р-н = 5,14 МГЦ Бабынинский р-н = 13,08 МГЦ Козельский р-н = 5,36 тыс.руб. МГЦ Тарусский р-н = 7,5 тыс.руб. МГЦ Людиновский р-н = 7,74 тыс.руб. МГЦ Спас-Деменский р-н = 7,39 тыс.руб. МГЦ Кировский р-н = 5,5 тыс.руб. МГЦ Барятинский р-н = 4,52 тыс.руб. МГЦ Хвастовичский р-н = 4,52 тыс.руб. МГЦ Ульяновский р-н = 4,52 тыс.руб. МГЦ Сухиничский р-н = 4,52 тыс.руб. МГЦ Думиничский р-н = 4,52 тыс.руб.
224	Арендная плата за пользование имуществом	881,55	293,85	293,85	293,85	Аренда оборудования и программно-технических средств = 73,46 тыс.руб./квартал*4квартала = 293,85 тыс.руб.
225	Услуги по содержанию имущества	2 580,00	860,00	860,00	860,00	Эксплуатационные расходы = 30,9 тыс.руб./мес.*12мес. = 370,8 тыс.руб. Уборка помещений = 7,66 тыс.руб./мес.*12мес. = 91,88 тыс.руб. Охрана помещений МГЦ = 0,55 тыс.руб./мес.*12 мес.*26 МГЦ = 171,6 тыс.руб. Ремонт помещений МГЦ = 120,0 тыс.руб. Тех.обслуживание, ремонт и тех.осмотр 3-х автомобилей = 75,72 тыс.руб. Заправка картриджей = 30,0 тыс.руб.
226	Прочие услуги	4 253,22	1 417,74	1 417,74	1417,74	Приобретение специализированного программного обеспечения (СПО) для оказания услуг по предоставлению измерительных данных СОМС по Интернет = 140,0 тыс.руб. Приобретение СПО для оказания услуг постобработки измерительных данных СОМС по заказам организаций = 101,5 тыс.руб. Приобретение СПО для конвертации цифровых карт "Global Mapper" = 32,3 тыс.руб. Приобретение СПО расширения телематического сервера = 240,0 тыс.руб. Приобретение услуг по информационно-технической поддержке СПО телематического сервера = 52,5 тыс.руб./квартал*4 квартала = 210,0 тыс.руб. Приобретение услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности на 3 автомобиля = 17,2 тыс.руб. Оплата права пользования (лицензии) СПО = 175,0 тыс.руб. Использование программного комплекса ЗАО "Калуга Астрал" = 2,0 тыс.руб. Оплата услуг "Система "Главбух" = 43,2 тыс.руб. Обслуживание "1С Бухгалтерия" = 9,43 тыс.руб. Приобретение услуг по освидетельствованию водителей = 1,85 тыс.руб./мес.*12мес. = 22,16 тыс.руб. Объявления о торгах в бюллетене "Калужские торги" = 8,85 тыс.руб. Приобретение услуг подписки периодических изданий = 53,34 тыс.руб. Приобретение услуг МУП "Полигон ТБО" г. Калуги = 2,04 тыс.руб. Участие в семинарах и обучение сотрудников = 4чел.*15,0 тыс.руб/семинар = 60,0 тыс.руб. Заключение договоров подряда с соисполнителями работ по разработке градостроительной документации (из средств ПДЦ) = 394 тыс.руб.
290	Прочие расходы	75,00	25,00	25,00	25,00	Налог на экологию = 1,5тыс.руб./квартал*4квартала = 6,0 тыс.руб. Госпошлина = 3,0 тыс.руб. Взносы за участие в конференциях = 16,0 тыс.руб.
310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	X
340	Увеличение стоимости материальных запасов	4 211,58	1 403,86	1 403,86	1 403,86	Расходные материалы для принтера/плоттера (картриджи и печатающие головки) = 357,0тыс.руб. Запасные части для средств вычислительной техники = 124,73 тыс.руб. Канцелярские товары (в т.ч. бумага для плоттеров) = 340,13 тыс.руб. ГСМ = 2 000л/мес.*23руб./л*12мес. = 552,0 тыс.руб. Запасные части и расходные материалы для 3-х автомобилей = 30,0 тыс.руб.
X	Итого	68 433,48	22 811,16	22 811,16	22 811,16	X