Раздел 5. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы

Раздел 5. Социально-экономическая
и экологическая эффективность Программы

5.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и, в конечном счете, повышения эффективности отрасли и уровня обеспечения населения региона высококачественной говядиной.

Реализация Программы внесет положительный вклад в динамику целевых индикаторов стратегической цели министерства сельского хозяйства Калужской области, на достижение которой направлены Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг. и областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008 - 2012 годы" - индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий.

Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснована высокой важностью и масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.

По причине высоких производственных издержек, обусловленных неблагоприятной для животноводства ситуацией в макроэкономике, маточные стада в племенном мясном скотоводстве нерентабельны (в среднем по России убытки составляют около 35%). В Калужской области собственная племенная база мясного скотоводства (племхозы и племрепродукторы) на сегодняшний день отсутствует.

Привлечение высокоценного племенного мясного скота с генетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню (среднесуточные приросты молодняка - 1500 - 1700 г, молочность коров - 280 - 320 кг), является ключевым моментом формирования крупномасштабной, конкурентоспособной отрасли специализированного мясного скотоводства. Цены на молодняк с такой "генетикой" на отечественном и мировом рынке в 3 - 5 раз превышают себестоимость ремонтных телок и бычков, выращенных в сельскохозяйственных предприятиях, поэтому без государственной поддержки задачу создания племенной базы отрасли решить невозможно.

Искусственное осеменение в запланированных размерах позволит повысить темпы генетического улучшения племенного мясного скота не менее чем в 1,5 раза за счет использования генетического материала от выдающихся родителей и самых ценных быков-производителей отечественной и зарубежной селекции. Субсидия на семя таких быков будет стимулировать организацию искусственного осеменения коров и телок мясных пород и, как следствие, повышение потенциала продуктивности животных.

Главным итогом реализации мероприятий ведомственной Программы будет создание условий для устойчивого развития отрасли мясного скотоводства в Калужской области, что позволит обеспечить высокие темпы производства высококачественной говядины (увеличить в 5,8 раза за четыре года) и, соответственно, в разы поднять уровень обеспечения населения региона этой продукцией.

5.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы

Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:

- увеличить общее количество маточного поголовья мясного крупного рогатого скота;

- увеличить объем реализации отечественного племенного молодняка;

- осуществить приобретение племенного молодняка по импорту;

- увеличить производство высококачественной говядины;

- довести общее поголовье мясного скота до 24,0 тысяч голов.

Кроме того, реализация Программы обеспечит создание более 2992 новых рабочих мест в сельских территориях, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 78,5 млн. рублей и уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице за четыре года на 71,8 млн. рублей.

За период реализации программных мероприятий валовой продукт отрасли составит 2 433,3 млн. рублей, а чистая прибыль составит 585,8 млн. рублей.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

Таблица 5

Расчет социально-экономической эффективности Программы

Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. % к 2008 г.
1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, в живой массе	тонн	324	734	1490	2565	4278	в 13,2 р.
2. Поголовье скота: а) мясного	голов	700	6 300	8 400	12 000	14 400	в 20,5 р.
б) помесного	голов	2 000	2 700	5 600	8 000	9 600	в 4,8 р.
3. Валовой продукт отрасли	млн. руб.	103,0	384,9	557,0	743,4	748,0	в 7,3 р.
4. Валовой доход отрасли, млн. руб.	млн. руб.	24,0	49,77	103,80	188,36	334,17	в 13,9 р.
5. Чистая прибыль отрасли	млн. руб.	19,45	45,18	93,89	165,27	281,47	в 14,5 р.
7. Рабочие места	чел.	200	242	492	846	1412	в 7 р. .

5.3. Анализ динамики целевых индикаторов Программы
и индикаторов ее экономической эффективности

Достижение целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает возможность значительного увеличения численности племенного скота и общего поголовья мясного скота, и в результате - прироста объемов производства высококачественной говядины.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

,

где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;

- объем финансирования производства продукции по программе.

Таблица 6

Расчет
эффективности расходования
бюджетных средств по Программе

Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего за 4 года
Выручка от реализации говядины (ТП)	млн. руб.	92,48	197,13	356,32	623,99	1 269,92
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ДТП)	млн. руб.	53,6	104,65	159,19	267,67	585,11
Финансирование программы - всего (Ф)	млн. руб.	24,8	27,4	40,5	50,1	142,8
Показатели эффективности -	%	216,1	381,9	393,1	534,3	409,7

Из таблицы 6 следует, что значение коэффициента Эобщ. в среднем за четыре года составит 409,7% что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум в течение 5-6 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.