Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства здравоохранения Калужской области от 30 декабря 2009 г. N 1001 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области (2010-2012 годы)"
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения в Калужской области (2010-2012 годы)"
- Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Приложение N 2
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
|
N п/п |
Поставщик услуги (работ) наименование ОИВ, ГУ) |
Вид государственной услуги (работ) |
Наименование показателей гос услуги (работы), един. измер. |
Норматив, стандарт, (госзадание учредителя) или среднее значение показателя по поставщикам) |
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ), реализацию государственной функции (ГФ) (тыс.рублей (в ценах года разработки программы) |
Коды классификации |
Значение показателей |
Финансово-экономическое обоснование |
||||||||
|
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
2007 отчетный период |
2008 отчетный период |
2009 текущий период |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Итого за период реализации |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
16 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
734 487,030 |
995 764,170 |
1 135 285,786 |
1 149 555,099 |
1 104 502,450 |
1 115 848,884 |
3 369 906,433 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
|
|
|
|
|
|
10 906,100 |
12 272,000 |
4 485,700 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
750,000 |
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГФ |
|
|
|
|
|
|
7 196,860 |
10 291,300 |
7 144,540 |
3 869,400 |
2 090,106 |
2 117,541 |
6 277,047 |
|
|
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
|
|
|
|
|
|
224 530,170 |
314 344,740 |
324 315,265 |
323 200,599 |
271 602,936 |
271 892,341 |
868 495,876 |
|
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
|
|
|
|
|
|
491 853,900 |
658 856,130 |
799 340,281 |
822 235,100 |
830 559,408 |
841 589,002 |
2 494 383,510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
734 487,030 |
995 764,170 |
1 135 285,786 |
1 149 555,099 |
1 104 502,450 |
1 115 848,884 |
3 369 906,433 |
|
|
|
1 |
Государственные учреждения здравоохранения |
Предоставление высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских учреждениях Калужской области |
Число пролеченных больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, чел. |
|
|
09 01 |
4709900 |
821 |
8 605 |
8 808 |
8 637 |
8 545 |
8 545 |
8 545 |
25 635 |
|
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
2 241,30 |
19 149,40 |
20 152,30 |
14 619,80 |
14 619,80 |
14 619,80 |
43 859,40 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2 |
Государственные учреждения здравоохранения |
Оказание специализированной медицинской помощи в кожно-венерологическом диспансере |
Число пролеченных больных, получивших cпециализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере, чел. |
|
|
0901 |
4709900 |
821 |
17 865 |
16 362 |
16 400 |
16 400 |
16 400 |
16 400 |
49 200 |
|
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
0901 |
4709900 |
821 |
15 653,20 |
15 398,00 |
15 423,80 |
13 312,60 |
13 312,60 |
13 312,60 |
39 937,80 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3 |
Государственные учреждения здравоохранения |
Оказание специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных диспансерах и иных специализированных медицинских учреждениях |
Колическтво детей, получивших специализированную медицинскую помощьи в противотуберкулезных диспансерах и иных специализированных медицинских учреждениях, чел. |
|
|
0901 |
4709900 |
821 |
3 310 |
3 221 |
3 224 |
3 582 |
3 612 |
3 642 |
10 836 |
|
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
0901 |
4709900 |
821 |
123 743,50 |
150 862,90 |
162 179,27 |
154 621,10 |
154 656,79 |
154 704,09 |
463 981,98 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
|
|
|
2 557,60 |
2 240,00 |
107,10 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
750,00 |
|
||||
|
4 |
Государственные учреждения здравоохранения |
Оказание специализированной медицинской помощи в наркологическом диспансере |
Число пролеченных больных, получивших cпециализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере, чел. |
|
|
0901 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
0901 |
4709900 |
821 |
30 384,30 |
37 515,30 |
62 579,88 |
70 492,90 |
72 490,94 |
75 138,33 |
218 122,16 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5 |
Государственные учреждения здравоохранения |
Оказание специализированной медицинской помощи в онкологическом диспансере |
Число пролеченных больных, получивших cпециализированную медицинскую помощь в онкологическом диспансере, чел. |
|
|
0901 |
4709900 |
821 |
9030 |
7978 |
7978 |
7978 |
7978 |
7978 |
23934 |
|
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
0901 |
4709900 |
821 |
2 342,70 |
3 734,00 |
3 258,70 |
4 104,70 |
4 104,70 |
4 104,70 |
12 314,10 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6 |
Государственные учреждения здравоохранения |
Оказание специализированной медицинскаой помощи в специализированных медицинских учреждениях |
Число пролеченных больных, получивших cпециализированную медицинскую помощь в специализированных учреждениях, чел. |
|
|
0901 |
4709900 |
821 |
27 227 |
21 961 |
65 682 |
66 837 |
67 888 |
68 436 |
201 646 |
|
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
0901 |
4709900 |
821 |
286 981,40 |
377 544,03 |
468 189,58 |
461 502,60 |
466 802,17 |
473 823,99 |
1 402 128,76 |
|
|||
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
|
|
|
8 348,50 |
10 032,00 |
4 378,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
7 |
Государственные учреждения здравоохранения |
Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
Количество обслуженных вызовов, ед. |
|
|
0901 |
4709900 |
821 |
895 |
895 |
895 |
895 |
895 |
895 |
2 685 |
|
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
0901 |
4709900 |
821 |
0,00 |
17 750,70 |
17 984,90 |
17 204,30 |
17 204,30 |
17 204,30 |
51 612,90 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
8 |
Государственные учреждения здравоохранения |
Обеспечение донорской кровью и ее компонентами организаций здравоохранения |
Объем заготовленной крови, ее компонентов, л |
|
|
0906 |
4729900 |
821 |
12 957 |
13 588 |
15 422 |
15 824 |
16 047 |
16 774 |
48 645 |
|
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
0906 |
4729900 |
821 |
23 127,70 |
28 926,40 |
21 056,81 |
54 841,30 |
54 963,38 |
55 125,14 |
164 929,82 |
|
|||
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
Государственные учреждения здравоохранения |
Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мер на территории области, осуществление мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни |
Количество профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, ед. |
|
|
0910 |
4699900 |
821 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
39 |
|
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
0910 |
4699900 |
821 |
3 634,20 |
4 655,00 |
4 806,35 |
4 595,30 |
4 600,07 |
4 606,39 |
13 801,76 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
10 |
Государственные учреждения здравоохранения |
Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |
Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории области, ед. |
|
|
0910 |
4699900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
0910 |
4699900 |
821 |
14 651,70 |
15 592,40 |
28 194,40 |
27 190,50 |
28 054,66 |
29 199,67 |
84 444,82 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Министерство здравоохранения Калужской области |
|
|
|
Расходы на оказаниеГФ |
1102 |
5201800 |
821 |
231 727,030 |
324 636,040 |
331 459,805 |
327 069,999 |
273 693,042 |
274 009,882 |
874 772,923 |
|
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи. |
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
1102 |
5205000 |
821 |
41 926,00 |
44 603,00 |
47 075,20 |
51 816,00 |
|
|
51 816,00 |
Средства федерального бюджета. Установлены денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов и скорой медицинской помощи: -врачи - 5000 рублей в месяц; - фельдшеры, фельдшеры - акушеры - 3500 рублей в месяц; - медицинская сестра - 2500 рублей в месяц |
|
|
|
Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан |
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
1103 |
5206900 |
821 |
28 522,00 |
30 500,00 |
35 000,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
115 500,00 |
Централизованная закупка медикаментов по постановлению Правительства РФ от 30.07.94 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" на обеспечение граждан, имеющих право на льготный отпуск лекарственных препаратов и находящимся в списках федерального регистра льготников |
|
|
|
Исполнение государственных полномочий на организацию оказания специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учрежден |
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
1103 |
5207000 |
821 |
10 699,00 |
13 778,50 |
15 597,875 |
14 249,992 |
14 249,992 |
14 249,992 |
42 749,976 |
Средства определены в соотвествии с методикой расчета объемов средств на реализацию переданных полномочий |
|
|
|
Исполнение государственных полномочий на организацию обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных организаций здравоохранения на станциях, отделениях и пунктах переливания крови. |
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
|
|
|
6 507,00 |
1 595,60 |
1 747,337 |
1 535,407 |
1 535,407 |
1 535,407 |
4 606,221 |
Средства определены в соотвествии с методикой расчета объемов средств на реализацию переданных полномочий |
|
|
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
|
|
|
144 073,030 |
234 158,940 |
232 039,393 |
220 968,600 |
219 407,643 |
219 724,483 |
660 100,726 |
содержание материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения (общая площадь обслуживаемых помещений - 276270,7 кв.м.) |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Калужская областная больница |
|
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
09 01 |
4709900 |
821 |
0,00 |
56 043,00 |
30 533,94 |
34 296,90 |
34 296,90 |
34 296,90 |
102 890,70 |
Расчеты произведены по отделениям финансируемым за счет средств областного бюджета, а также по отделениям финансируемым за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, так как данные расходы не включены в тариф по Прогграмме государственных гарантий |
|
|
Калужский областной онкологический диспансер |
|
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
09 01 |
4709900 |
821 |
14 085,40 |
14 227,20 |
12 664,60 |
7 665,40 |
7 665,40 |
7 665,40 |
22 996,20 |
Расчеты произведены по отделениям финансируемым за счет средств областного бюджета, а также по отделениям финансируемым за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, так как данные расходы не включены в тариф по Прогграмме государственных гарантий |
|
|
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ |
09 01 |
4719900 |
821 |
3 008,00 |
6 834,40 |
6 300,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
4 800,00 |
|
|
|
Областная стоматологическая поликлиника |
|
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
09 01 |
4719900 |
821 |
4 716,00 |
2 943,00 |
2 223,90 |
690,80 |
690,80 |
690,80 |
2 072,40 |
Учтены расходы на оплату труда врачей-интернов |
|
|
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ |
09 01 |
4709900 |
821 |
1 947,80 |
1 697,60 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Калужский областной кожно-венерологический диспансер |
|
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
09 01 |
4719900 |
821 |
908,10 |
1 099,10 |
768,00 |
701,00 |
701,00 |
701,00 |
2 103,00 |
Расчеты произведены по отделениям финансируемым за счет средств областного бюджета, а также по отделениям финансируемым за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, так как данные расходы не включены в тариф по Прогграмме государственных гарантий |
|
|
Калужская областная детская стоматологическая поликлиника |
|
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
09 01 |
4719900 |
821 |
1 846,63 |
1 278,30 |
1 151,35 |
533,40 |
533,40 |
533,40 |
1 600,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ |
09 10 |
4869900 |
821 |
723,06 |
357,70 |
102,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Дом ребенка |
|
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
|
|
|
30 135,80 |
37 548,60 |
38 599,43 |
36 041,50 |
36 048,34 |
36 057,40 |
108 147,24 |
В соответствии с подп.1 пункта 2 ст. 26,3 Федерального Закона N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" Количество воспитанников -108 человек. Расходы на содержание одного воспитанника в год составлят 334,0 тыс. рублей |
|
|
Автотранспортное предприятие |
|
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
09 10 |
4699900 |
821 |
8 570,00 |
9 686,70 |
7 908,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В соответствии с подп.1 пункта 2 ст. 26,3 Федерального Закона N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" Содержание 42 единиц автотранспорта для обслуживания учреждений здравоохранения |
|
|
Медицинский информационно-аналитический центр |
|
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
09 10 |
4699900 |
821 |
8 040,40 |
11 922,40 |
11 340,98 |
11 702,60 |
11 743,49 |
11 797,67 |
35 243,76 |
В соответствии с подп.1 пункта 2 ст. 26,3 Федерального Закона N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" В течении года учреждением обрабатывается 41 статистическая форма отчетности, 64 выпуска аналитических и статистичеких материалов, сопровождение регистров и подрегистров в количестве 19 шт. |
|
|
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ |
|
|
|
1 518,00 |
1 401,60 |
241,90 |
469,40 |
490,11 |
517,54 |
1 477,05 |
|
|
|
Хозяйственное управление |
|
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
09 10 |
4699900 |
821 |
29 350,40 |
31 366,00 |
33 546,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы |
|
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
09 10 |
4699900 |
821 |
43 615,30 |
49 708,10 |
62 068,40 |
61 326,80 |
59 553,91 |
59 589,83 |
180 470,53 |
В соответствии с подп.1 пункта 2 ст. 26,3 Федерального Закона N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
|
|
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
1 800,00 |
Приобретение лаюораторного оборудования |
|
|
Калужская областная больница восстановительного лечения |
|
|
|
Расходы на оказаниеГФ |
09 10 |
4699900 |
821 |
1 736,90 |
17 143,70 |
25 368,90 |
4 356,20 |
4 356,20 |
4 356,20 |
13 068,60 |
В соответствии с подп.1 пункта 2 ст. 26,3 Федерального Закона N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
|
|
Калужский областной центр медицинской профилактики |
|
|
|
Расходы на оказаниеГФ |
09 10 |
4699900 |
821 |
1 068,10 |
1 192,84 |
865,30 |
979,60 |
979,60 |
979,60 |
2 938,80 |
В соответствии с подп.1 пункта 2 ст. 26,3 Федерального Закона N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
|
|
Калужский областной медицинский центр |
|
|
|
Расходы на оказаниеГФ |
09 01 |
4709900 |
821 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
45 089,10 |
45 253,31 |
45 470,88 |
135 813,29 |
В соответствии с подп.1 пункта 2 ст. 26,3 Федерального Закона N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" Общая плаощадь обслуживанемых помещений учреждений здравоохранения - 2142,4 кв. м. |
|
|
Калужская областная детская больница |
|
|
|
Расходы на оказаниеГФ |
09 05 |
4759900 |
821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 253,40 |
9 253,40 |
9 253,50 |
27 760,30 |
Расчеты произведены по отделениям финансируемым за счет средств областного бюджета, а также по отделениям финансируемым за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, так как данные расходы не включены в тариф по Прогграмме государственных гарантий |
|
|
Звездный |
|
|
|
Расходы на оказаниеГФ |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 331,90 |
8 331,90 |
8 331,90 |
24 995,70 |
|
|
|
|
|
|
|
Из общего объема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- по каждому учреждению: |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ГУЗ Калужская областная больница |
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
102 506,50 |
92 360,60 |
64 575,80 |
64 575,80 |
64 575,80 |
193 727,40 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
1.Предоставление высокотехнологичной медпомощи |
Кол-во пациентов |
|
|
09 01 |
4709900 |
821 |
|
405 |
234 |
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
16 799,00 |
4 289,30 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
16 799,00 |
4 289,30 |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
4. Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.Оказание специализированной медпомощи: |
|
|
Расходы на оказание ГУ |
|
|
|
|
11 913,80 |
39 552,46 |
13 074,60 |
13 074,60 |
13 074,60 |
39 223,80 |
Средняя стоимость лечения 1 больного 2998,8 рублей |
||
|
Пролеченный больной |
|
|
09 01 |
4709900 |
821 |
2723 |
4 351 |
4 360 |
5 230 |
5 230 |
5 230 |
15 690 |
|
|||
|
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
11 034,70 |
32 780,00 |
12 025,10 |
12 025,10 |
12 025,10 |
36 075,30 |
|
|||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
824,30 |
6 277,96 |
1 012,80 |
1 012,80 |
1 012,80 |
3 038,40 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
28,00 |
383,00 |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
38,70 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
26,80 |
111,50 |
23,80 |
23,80 |
23,80 |
71,40 |
|
||||
|
3.Оказание специализированной (санитарно-авиацион.) скорой медпомощи |
|
|
Расходы на оказание ГУ |
|
|
|
0 |
17750,7 |
17984,9 |
17204,3 |
17204,3 |
17204,3 |
51 612,90 |
Средняя стоимость 1 вызова 19222,7 рублей |
||
|
Кол-во обслуженных вызовов |
|
|
09 01 |
4709900 |
821 |
895 |
895 |
895 |
895 |
895 |
895 |
2 685 |
|
|||
|
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
322,00 |
115,00 |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
137,40 |
|
|||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
15 778,00 |
16 554,40 |
15 312,10 |
15 312,10 |
15 312,10 |
45 936,30 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
10,00 |
52,80 |
22,10 |
22,10 |
22,10 |
66,30 |
|
||||
|
|
5. Иные |
|
|
|
|
1 640,70 |
1 262,70 |
1 824,30 |
1 824,30 |
1 824,30 |
5 472,90 |
|
||||
|
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
09 01 |
4709900 |
821 |
0,00 |
56 043,00 |
30 533,94 |
34 296,90 |
34 296,90 |
34 296,90 |
102 890,70 |
|
|
|
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
695,00 |
977,00 |
961,10 |
961,10 |
961,10 |
2 883,30 |
|
|||
|
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
10 899,70 |
8 105,44 |
9 264,90 |
9 264,90 |
9 264,90 |
27 794,70 |
|
|||
|
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
21 741,40 |
17 350,60 |
13 964,80 |
13 964,80 |
13 964,80 |
41 894,40 |
|
|||
|
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
4 116,10 |
3 935,90 |
10 106,10 |
10 106,10 |
10 106,10 |
30 318,30 |
|
|||
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
18 590,80 |
165,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
16 590,80 |
165,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
1. Приобретение техники, мебели, оборудования |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
9 590,80 |
165,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
9 590,80 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
2. Капитальный ремонт |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
9 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
7 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
3. Иное |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2 |
ГУЗ "Калужский областной онкологическипй диспансер" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
17 969,40 |
19 392,60 |
31 061,60 |
25 604,70 |
25 604,70 |
25 604,70 |
76 814,10 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
1.Оказание специализир.помощи в онкологическом диспансере |
Пролеченный больной |
|
|
09 01 |
4709900 |
821 |
9 030 |
7 978 |
7 978 |
7 978 |
7 978 |
7 978 |
23 934,00 |
Средняя стоимость лечения 1 больного 3049,6 рублей |
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
2 342,70 |
3 734,00 |
3 258,70 |
4 104,70 |
4 104,70 |
4 104,70 |
12 314,10 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
391,40 |
604,00 |
598,60 |
739,40 |
739,40 |
739,40 |
2 218,20 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
1 951,30 |
3 083,00 |
2 617,30 |
3 167,40 |
3 167,40 |
3 167,40 |
9 502,20 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
5. Иные |
|
|
|
0,00 |
47,00 |
42,80 |
197,90 |
197,90 |
197,90 |
593,70 |
|
||||
|
2.Оказание дорогостоящей (высокотехнологичной ) медицинской помощи |
Количество пациентов |
|
|
09 01 |
4709900 |
821 |
8 556 |
8 354 |
8 354 |
8 496 |
8 496 |
8 496 |
25 488 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
1 541,30 |
1 431,40 |
15 138,30 |
13 834,60 |
13 834,60 |
13 834,60 |
41 503,80 |
За счет средств областного бюджета приобретаются дорогостоящие хим. препараты |
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
1 541,30 |
1 431,40 |
15 138,30 |
13 834,60 |
13 834,60 |
13 834,60 |
41 503,80 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Расходы на реализацию ГФ |
09 01 |
4709900 |
821 |
14 085,40 |
14 227,20 |
12 664,60 |
7 665,40 |
7 665,40 |
7 665,40 |
22 996,20 |
|
|
|
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
20,50 |
31,70 |
31,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
611,50 |
671,10 |
646,60 |
463,40 |
463,40 |
463,40 |
1 390,20 |
|
||
|
|
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
4 608,40 |
4 888,70 |
3 823,20 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
12 000,00 |
|
||
|
|
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
5 837,00 |
1 801,30 |
1 863,30 |
1 602,00 |
1 602,00 |
1 602,00 |
4 806,00 |
|
||
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
09 01 |
4709900 |
821 |
3 008,00 |
6 834,40 |
6 300,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
4 800,00 |
|
||
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
|
1. Приобретение техники, мебели, оборудования |
09 01 |
4709900 |
821 |
3 008,00 |
6 834,40 |
300,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
4 800,00 |
|
||
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
|
2. Капитальный ремонт |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
6 000,00 |
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
3 |
Государственное учреждение здравоохранения "Калужская областная психиатрическая больница" |
Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях |
|
|
Всего |
|
|
|
215 920,00 |
275 976,70 |
278 785,108 |
283 666,900 |
284 122,913 |
284 727,030 |
852 516,84 |
|
|
Пролеченный больной (чел.) |
|
|
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
33 500 |
33 500 |
33 500 |
33 500 |
100 500 |
|
|||
|
|
|
в том числе: |
09 01 |
4709900 |
821 |
215 920,00 |
275 976,70 |
278 785,108 |
283 666,90 |
284 122,91 |
284 727,03 |
852 516,84 |
Стоимость лечения одного пролеченного больного - 8467,7 рублей. |
|||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
209 319,10 |
268 350,10 |
274 627,11 |
283 666,90 |
284 122,91 |
284 727,03 |
852 516,84 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
31 334,90 |
46 624,90 |
59 339,15 |
58 810,663 |
58 998,000 |
59 246,220 |
177 054,88 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
114 212,80 |
144 395,00 |
151 685,04 |
154 183,69 |
154 328,745 |
154 520,944 |
463 033,38 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
26 212,50 |
31 044,60 |
27 014,20 |
27 438,00 |
27 438,00 |
27 438,00 |
82 314,00 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
14 184,70 |
15 967,40 |
17 878,73 |
17 568,70 |
17 632,82 |
17 717,784 |
52 919,31 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
23 374,20 |
30 318,20 |
18 709,98 |
25 665,847 |
25 725,346 |
25 804,082 |
77 195,28 |
|
||||
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
09 01 |
4709900 |
821 |
6 600,90 |
7 626,60 |
4 158,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
6 600,90 |
7 626,60 |
4 158,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
1. Приобретение техники, мебели, оборудования |
09 01 |
4709900 |
821 |
1 068,20 |
2 403,20 |
1 825,20 |
|
|
|
0,00 |
350,0 тыс. руб.на приобретение мебели, 1090,0 тыс. руб. на приобретение оборудования |
||||
|
|
2. Капитальный и текущий ремонт |
09 01 |
4709900 |
821 |
5 532,70 |
5 223,40 |
2 332,80 |
|
|
|
0,00 |
техническое обслуживание и ремонт оборудования (в т.ч. Пожарной и охранной сигнализации текущий ремонт здания) |
||||
|
4 |
ГУЗ "Калужский областной кожно-венерологический диспансер" |
Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях |
|
|
Всего |
|
|
|
16 561,30 |
16 497,10 |
16 191,80 |
14 013,60 |
14 013,600 |
14 013,600 |
42 040,80 |
Средняя стоимость лечения 1 больного - 854,5 рублей |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
пролеченный больной |
|
|
09 01 |
4709900 |
821 |
17 865 |
16 362 |
16 400 |
16 400 |
16 400 |
16 400 |
49 200 |
|
|||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
15 653,20 |
15 398,00 |
15 423,80 |
13 312,60 |
13 312,60 |
13 312,60 |
39 937,80 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
1 697,30 |
1 447,40 |
2 126,80 |
1 549,10 |
1 549,10 |
1 549,100 |
4 647,30 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
6 154,30 |
7 531,60 |
7 193,30 |
8 530,70 |
8 530,700 |
8 530,70 |
25 592,10 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
1 745,90 |
2 111,90 |
2 660,50 |
2 163,00 |
2 163,00 |
2 163,00 |
6 489,00 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
285,00 |
272,50 |
363,00 |
330,00 |
330,00 |
330,000 |
990,00 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
5 770,70 |
4 034,60 |
3 080,20 |
739,80 |
739,80 |
739,80 |
2 219,40 |
|
||||
|
|
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Расходы на оказание ГФ |
09 01 |
4709900 |
821 |
908,10 |
1 099,10 |
768,00 |
701,00 |
701,00 |
701,00 |
2 103,00 |
|
|
|
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
580,00 |
553,20 |
737,00 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
2 010,00 |
|
||
|
|
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
328,10 |
545,90 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
93,00 |
|
||
|
5 |
ГУЗ "Калужская областная детская больница" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
12 268,6 |
16 870,2 |
10 516,2 |
18 357,5 |
18 357,5 |
18 357,6 |
55 072,6 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
1. Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях |
пролеченный больной |
|
|
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
7407 |
7407 |
7407 |
7404 |
22 218 |
Средняя стоимость лечения 1 больного -1014,5 рублей |
|
|
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
11 568,6 |
15 951,2 |
9 791,5 |
8 318,9 |
8 318,9 |
8 318,9 |
24 956,70 |
|
||
|
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
1 303,0 |
4 938,5 |
837,4 |
837,4 |
837,4 |
837,4 |
2 512,20 |
|
|||
|
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
479,6 |
479,6 |
732,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
4 500,00 |
|
|||
|
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
2 559,2 |
2 559,2 |
2 198,9 |
1 350,0 |
1 350,0 |
1 350,0 |
4 050,00 |
|
|||
|
|
|
4. Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
240,0 |
285,0 |
291,4 |
291,4 |
291,4 |
291,4 |
874,20 |
|
|||
|
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
6 986,8 |
7 688,9 |
5 731,8 |
4 340,1 |
4 340,1 |
4 340,1 |
13 020,30 |
|
|||
|
|
2.Предоставление высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских учреждениях Калужской области |
|
|
Расходы на оказание ГУ |
|
|
|
700,0 |
919,0 |
724,7 |
785,2 |
785,2 |
785,2 |
2 355,60 |
|
|
|
|
количество пациентов |
|
|
09 01 |
4709900 |
821 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
147 |
|
||
|
|
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
700,0 |
919,0 |
724,7 |
785,2 |
785,2 |
785,2 |
2 355,60 |
|
||
|
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
Распределение затрат по направлениям: |
09 01 |
4709900 |
821 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 253,4 |
9 253,4 |
9 253,5 |
27 760,30 |
|
|
|
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Расходы на оказание ГФ |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
9 253,4 |
9 253,4 |
9 253,5 |
27 760,30 |
|
|
|
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
15,3 |
15,3 |
15,3 |
45,90 |
|
||
|
|
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
4 476,7 |
4 476,7 |
4 476,7 |
13 430,10 |
|
||
|
|
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
4 761,4 |
4 761,4 |
4 761,5 |
14 284,30 |
|
||
|
|
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
6 |
ГУЗ "Калужская областная больница восстан6овительного лечения" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
9 337,30 |
26 698,83 |
32 882,30 |
12 956,90 |
12 956,90 |
12 956,90 |
38 870,70 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
Оказание специализир. медицинской помощи в специализ. медицинских учреждениях |
количество пациентов |
|
|
09 01 |
4709900 |
821 |
25 443 |
20 176 |
21 000 |
21 500 |
22 500 |
23 000 |
67 000 |
Проведение диспансеризации спортсменов области, оказание медицинской помощи - 21500 спортсменам. Средняя стоимость медицинского обслуживания 1 спортсмена составляет 602,65 рубля |
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
7 600,40 |
9 555,13 |
7 513,40 |
8 600,70 |
8 600,70 |
8 600,70 |
25 802,10 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
265,52 |
113,45 |
97,00 |
124,80 |
124,80 |
124,80 |
374,40 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
597,00 |
950,80 |
1 083,90 |
1 367,90 |
1 367,90 |
1 367,90 |
4 103,70 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
2 393,00 |
3 112,20 |
3 593,50 |
4 535,00 |
4 535,00 |
4 535,00 |
13 605,00 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
110,60 |
85,00 |
147,50 |
162,30 |
162,30 |
162,30 |
486,90 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
4 234,28 |
5 293,68 |
2 591,50 |
2 410,70 |
2 410,70 |
2 410,70 |
7 232,10 |
|
||||
|
|
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Расходы на оказаниеГФ |
09 01 |
4709900 |
821 |
1 736,90 |
17 143,70 |
25 368,90 |
4 356,20 |
4 356,20 |
4 356,20 |
13 068,60 |
|
|
|
|
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
195,50 |
648,80 |
1 052,50 |
1 020,00 |
1 020,00 |
1 020,00 |
3 060,00 |
|
||
|
|
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
1 541,40 |
16 494,90 |
24 316,40 |
3 336,20 |
3 336,20 |
3 336,20 |
10 008,60 |
|
||
|
7 |
ГУЗ "Областная туберкулезная больница"Калужской области |
|
|
|
Всего |
|
|
|
94 981,40 |
116 427,10 |
129 876,022 |
120 070,10 |
120 094,058 |
120 125,802 |
360 289,96 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
Оказание специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных диспансерах и иных специализированных медицинских учреждениях |
пролеченный больной |
2982 |
|
09 01 |
4709900 |
821 |
2 684 |
2 684 |
2 684 |
2 982 |
3 012 |
3 042 |
9 036 |
средняя стоимость лечения 1 больного - 44735,5 рублей |
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
94 981,40 |
116 427,10 |
129 876,022 |
120 070,10 |
120 094,058 |
120 125,80 |
360 289,96 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
21 145,20 |
25 002,70 |
30 384,30 |
29 915,30 |
29 928,22 |
29 945,334 |
89 788,85 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
40 889,00 |
49 878,30 |
56 614,731 |
56 583,00 |
56 583,00 |
56 583,00 |
169 749,00 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
14 742,20 |
17 047,50 |
20 296,20 |
20 272,80 |
20 272,80 |
20 272,80 |
60 818,40 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
8 048,10 |
11 190,60 |
9 463,50 |
9 463,50 |
9 463,50 |
9 463,50 |
28 390,50 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 01 |
4709900 |
821 |
8 558,40 |
12 303,20 |
13 117,29 |
3 835,50 |
3 846,538 |
3 861,17 |
11 543,21 |
|
||||
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
09 01 |
4709900 |
821 |
1 598,50 |
1 004,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
1 598,50 |
1 004,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
1. Приобретение техники, мебели, оборудования |
09 01 |
4709900 |
821 |
1 598,50 |
1 004,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
8 |
ГУЗ "Наркологический диспансер Калужский области" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
30 384,30 |
37 515,30 |
62 579,875 |
70 492,90 |
72 490,935 |
75 138,328 |
218 122,16 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
Оказание специализированной медицинской помощи в наркологическом диспансере |
пролеченный больной |
9984 |
|
09 01 |
4709900 |
821 |
|
|
9 984 |
9 984 |
9 984 |
9 984 |
29 952 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 01 |
4709900 |
821 |
30 384,30 |
37 515,30 |
62 579,875 |
70 492,90 |
72 490,94 |
75 138,33 |
218 122,16 |
Лечение пациента в условиях стационара - 110571300 руб./6446 пролеч.больн.=17153,48 руб. |
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 01 |
4709900 |
821 |
2 299,10 |
3 454,90 |
11 532,79 |
14 500,00 |
15 220,00 |
16 174,00 |
45 894,00 |
Лечение пациента в условиях поликлиники - 9514000 руб./25173 посещ.=378,94 руб. |
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
22 383,60 |
27 200,30 |
37 018,00 |
41 627,20 |
42 442,41 |
43 523,04 |
127 592,64 |
Лечение пациента в условиях дневного стационара - 565400 руб. /120 пролеч.больн. = 4711,66 руб. |
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 01 |
4709900 |
821 |
3 543,40 |
5 180,90 |
5 340,40 |
5 340,40 |
5 340,40 |
5 340,40 |
16 021,20 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 01 |
4709900 |
821 |
724,80 |
800,00 |
1 310,00 |
1 500,00 |
1 542,00 |
1 597,65 |
4 639,65 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 02 |
4719900 |
821 |
1 433,40 |
879,20 |
7 378,68 |
7 525,30 |
7 946,13 |
8 503,24 |
23 974,67 |
|
||||
|
9 |
ГУЗ "Калужская детская стоматологическая поликлиника" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
2 686,03 |
2 014,30 |
1 895,10 |
1 250,40 |
1 250,40 |
1 250,40 |
3 751,20 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях |
пролеченный больной |
|
|
09 02 |
4719900 |
821 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
144,00 |
Оказание бесплатной ортодонтической помощи - 26604,26 рублей |
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 02 |
4719900 |
821 |
800,00 |
736,00 |
743,75 |
717,00 |
717,00 |
717,00 |
2 151,00 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 02 |
4719900 |
821 |
57,80 |
47,10 |
62,70 |
54,50 |
54,50 |
54,50 |
163,50 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 02 |
4719900 |
821 |
557,00 |
598,00 |
590,20 |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
1 824,00 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 02 |
4719900 |
821 |
38,00 |
17,00 |
14,30 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
54,00 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 02 |
4719900 |
821 |
107,80 |
73,90 |
76,55 |
36,50 |
36,50 |
36,50 |
109,50 |
|
||||
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
09 02 |
4719900 |
821 |
39,40 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
1. Приобретение техники, мебели, оборудования |
09 02 |
4719900 |
821 |
39,4 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Расходы на оказание ГФ |
09 02 |
4719900 |
821 |
1 846,63 |
1 278,30 |
1 151,35 |
533,40 |
533,40 |
533,40 |
1 600,20 |
|
|
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 02 |
4719900 |
821 |
38,68 |
67,80 |
195,30 |
333,00 |
333,00 |
333,00 |
999,00 |
|
|||
|
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 02 |
4719900 |
821 |
455,33 |
575,00 |
700,70 |
200,40 |
200,40 |
200,40 |
601,20 |
|
|||
|
|
|
5. Иные |
09 02 |
4719900 |
821 |
629,56 |
277,80 |
152,71 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
09 02 |
4719900 |
821 |
723,06 |
357,70 |
102,64 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
1. Приобретение техники, мебели, оборудования |
09 02 |
4719900 |
821 |
723,06 |
357,70 |
102,64 |
|
|
|
|
|
|||
|
10 |
ГУЗ "Калужская областная стоматологическая поликлиника" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
4 716,00 |
2 943,00 |
2 223,90 |
690,80 |
690,80 |
690,80 |
2 072,40 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Распределение затрат по направлениям: |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание функции |
09 02 |
4719900 |
821 |
4 716,00 |
2 943,00 |
2 223,90 |
690,80 |
690,80 |
690,80 |
2 072,40 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 02 |
4719900 |
821 |
486,90 |
703,00 |
643,60 |
690,80 |
690,80 |
690,80 |
2 072,40 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 02 |
4719900 |
821 |
277,00 |
407,00 |
521,90 |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 02 |
4719900 |
821 |
2 004,30 |
135,40 |
558,40 |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
09 02 |
4719900 |
821 |
1 947,80 |
1 697,60 |
500,00 |
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
1. Приобретение техники, мебели, оборудования |
09 02 |
4719900 |
821 |
1 947,80 |
1 697,60 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
2. Капитальный ремонт |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
500,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
3. Иное |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
11 |
ГУЗ "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
|
|
|
Всего |
09 02 |
4719900 |
821 |
24 217,00 |
29 110,00 |
49 935,91 |
53 457,30 |
55 163,806 |
57 424,925 |
166 046,03 |
средняя стоимость лечения 1 больного - 31669 руб. |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
Оказание специализированной медицинской помощи в специализированном медицинским учреждении |
пролеченный больной |
|
|
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
5 064 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 02 |
4719900 |
821 |
24 217,00 |
29 110,00 |
49 935,91 |
53 457,30 |
55 163,81 |
57 424,93 |
166 046,03 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 02 |
4719900 |
821 |
5 797,00 |
6 154,00 |
10 241,51 |
11 802,40 |
12 322,046 |
13 010,568 |
37 135,01 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 02 |
4719900 |
821 |
13 561,00 |
17 958,00 |
31 085,20 |
33 280,00 |
34 190,44 |
35 396,773 |
102 867,21 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 02 |
4719900 |
821 |
617,00 |
888,00 |
884,00 |
1 073,00 |
1 073,00 |
1 073,00 |
3 219,00 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 02 |
4719900 |
821 |
462,00 |
513,00 |
796,00 |
600,00 |
606,00 |
613,95 |
1 819,95 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 02 |
4719900 |
821 |
3 086,00 |
3 017,00 |
6 709,20 |
6 701,90 |
6 972,32 |
7 330,634 |
21 004,85 |
|
||||
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
09 02 |
4719900 |
821 |
694,00 |
580,00 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
1. Приобретение техники, мебели, оборудования |
09 02 |
4719900 |
821 |
461,00 |
230,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
2. Капитальный ремонт |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 02 |
4719900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
3. Иное |
09 06 |
4729900 |
821 |
233,00 |
350,00 |
220,00 |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
12 |
ГУЗ Калужская областная станция переливания крови |
|
|
|
Всего |
|
|
|
23 127,70 |
28 926,40 |
21 056,81 |
54 841,30 |
54 963,382 |
55 125,141 |
164 929,82 |
Средняя стоимость 1 л. заготавливаемой крови - 3465,7 рублей |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
Заготовка, переработка, хранение донорской крови |
количество, л |
|
|
09 06 |
4729900 |
821 |
12 956,5 |
13 588,4 |
15 421,8 |
15 824,0 |
16 047,0 |
16 774,0 |
48 645,0 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 06 |
4729900 |
821 |
23 127,70 |
28 926,40 |
21 056,81 |
54 841,30 |
54 963,38 |
55 125,14 |
164 929,82 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 06 |
4729900 |
821 |
2 173,60 |
927,10 |
3 085,40 |
19 863,046 |
19 872,958 |
19 886,09 |
59 622,09 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 06 |
4729900 |
821 |
621,40 |
1 180,90 |
1 129,65 |
1 728,104 |
1 788,074 |
1 867,535 |
5 383,71 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 06 |
4729900 |
821 |
2 379,60 |
5 436,70 |
3 636,40 |
7 272,80 |
7 272,80 |
7 272,80 |
21 818,40 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 06 |
4729900 |
821 |
1 322,80 |
1 690,90 |
892,40 |
1 980,00 |
1 980,00 |
1 980,00 |
5 940,00 |
|
||||
|
|
5. Питание доноров |
09 06 |
4729900 |
821 |
5 137,40 |
5 050,00 |
7 000,00 |
7 700,00 |
7 700,00 |
7 700,00 |
23 100,00 |
|
||||
|
|
6. Иные |
09 10 |
4699900 |
821 |
11 492,90 |
14 640,80 |
5 312,96 |
16 297,35 |
16 349,55 |
16 418,716 |
49 065,62 |
|
||||
|
13 |
ГУЗ "Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" |
Государственная функция |
Цель: Производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства |
|
Всего |
09 10 |
4699900 |
821 |
43 615,30 |
49 708,10 |
62 068,40 |
61 326,80 |
59 553,905 |
59 589,827 |
180 470,53 |
Производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства |
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
Расходы на оказание ГФ |
09 10 |
4699900 |
821 |
43 615,30 |
49 708,10 |
62 068,40 |
61 326,80 |
59 553,91 |
59 589,83 |
180 470,53 |
В соответствии с подп.1 пункта 2 ст. 26,3 Федерального Закона N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" Проводится 5300 судебно-медицинских экспертиз и исследований трупов с судебно-гистологическим исследованием, судебно- химическим исследованием, судебно-биохимическим исследованием 11700 судебно-медицинских экспертиз потерпевших, обвиняемых и других лиц, особо-сложные (комиссионные) экспертизы, 91300 Судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств: судебно-биологическая, медико-криминалистическая |
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 10 |
4699900 |
821 |
997,00 |
861,80 |
1 846,00 |
1 728,00 |
1 729,98 |
1 732,60 |
5 190,58 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 10 |
4699900 |
821 |
31 708,10 |
37 067,80 |
43 774,05 |
43 929,50 |
43 941,845 |
43 958,207 |
131 829,55 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 10 |
4699900 |
821 |
5 017,50 |
6 175,90 |
9 593,30 |
9 408,60 |
9 408,60 |
9 408,60 |
28 225,80 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 10 |
4699900 |
821 |
830,40 |
1 050,50 |
1 370,20 |
1 472,00 |
1 475,96 |
1 481,210 |
4 429,17 |
|
||||
|
|
5. Иные |
|
|
|
5 062,30 |
4 552,10 |
5 484,85 |
2 988,70 |
2 997,52 |
3 009,210 |
8 995,43 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
09 10 |
4699900 |
821 |
|
|
|
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 10 |
4699900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Приобретение техники, мебели, оборудования |
09 10 |
4699900 |
821 |
|
|
|
1 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 10 |
4699900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Капитальный ремонт |
09 10 |
4699900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 10 |
4699900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Иное |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Калужской области" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
8 040,40 |
11 922,40 |
11 340,975 |
11 702,60 |
11 743,49 |
11 797,669 |
35 243,76 |
|
|
|
|
сопровождение регистров |
|
в том числе: |
|
|
|
|
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Распределение затрат по направлениям: |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГФ |
09 05 |
4739900 |
821 |
8 040,4 |
11 922,4 |
11 340,975 |
11 702,6 |
11 743,5 |
11 797,7 |
35 243,76 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
294,50 |
336,60 |
507,175 |
742,50 |
762,684 |
789,428 |
2 294,61 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
4998,80 |
8251,30 |
8435,80 |
8370,10 |
8370,10 |
8370,10 |
25 110,30 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
543,40 |
543,40 |
543,40 |
1 630,20 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 05 |
4739900 |
821 |
1 229,10 |
1 932,90 |
2 156,10 |
1 577,20 |
1 577,20 |
1 577,20 |
4 731,60 |
|
||||
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
09 05 |
4739900 |
821 |
1 518,00 |
1 401,60 |
241,90 |
469,40 |
490,106 |
517,541 |
1 477,05 |
|
|||
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГФ |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
1. Приобретение техники, мебели, оборудования |
09 05 |
4739900 |
821 |
1 503,40 |
1 202,90 |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
2. Капитальный ремонт |
09 05 |
4739900 |
821 |
14,60 |
198,70 |
187,90 |
469,40 |
490,11 |
517,54 |
1 477,05 |
|
|||
|
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГФ |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
3. Иное |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
15 |
ГУЗ "Калужский областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
13 574,00 |
14 242,20 |
26 858,295 |
25 750,40 |
26 614,558 |
27 759,566 |
80 124,52 |
|
|
|
|
|
в том числе |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
Предупреждение чрезвычайных ситуаций межпуниципального и регинонального характера, стихийных бедствий эпидемий и ликвидации их последствий |
Проведение профилактических мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории области |
1 мероприятие |
|
09 05 |
4739900 |
821 |
1 мероприятие |
1 мероприятие |
1 мероприятие |
1 мероприятие |
1 мероприятие |
1 мероприятие |
1 мероприятие |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 05 |
4739900 |
821 |
13 574,00 |
14 242,20 |
26 858,30 |
25 750,40 |
26 614,56 |
27 759,57 |
80 124,52 |
хранение материалов мобрезерва |
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
2 940,20 |
3 492,90 |
4 891,90 |
5 243,00 |
5 356,58 |
5 507,077 |
16 106,66 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
3 141,70 |
4 159,80 |
4 302,00 |
3 290,50 |
3 290,50 |
3 290,50 |
9 871,50 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 05 |
4739900 |
821 |
1 550,40 |
1 808,80 |
2 320,00 |
1 991,70 |
1 997,70 |
2 005,65 |
5 995,05 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 05 |
4739900 |
821 |
5 941,70 |
4 780,70 |
15 344,395 |
15 225,20 |
15 969,778 |
16 956,34 |
48 151,32 |
|
||||
|
16 |
ГУЗ "Калужский областной центр медицинской профилактики" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
4 702,30 |
5 847,84 |
5 671,651 |
5 574,90 |
5 579,67 |
5 585,99 |
16 740,56 |
|
|
|
|
|
в том числе |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
Стоимость проведения одного мероприятия - 353,8 рубля |
||
|
Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических мер на территории области, осуществление мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового оьбраза жизни |
количество мероприятий |
13 |
|
09 05 |
4739900 |
821 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
39 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 05 |
4739900 |
821 |
3 634,20 |
4 655,00 |
4 806,35 |
4 595,30 |
4 600,07 |
4 606,39 |
13 801,76 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 05 |
4739900 |
821 |
8,50 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
2 510,20 |
3 274,10 |
3 799,789 |
3 793,40 |
3 796,28 |
3 800,096 |
11 389,78 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
298,20 |
377,90 |
393,70 |
404,30 |
404,30 |
404,30 |
1 212,90 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 05 |
4739900 |
821 |
48,50 |
56,10 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
225,00 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 05 |
4739900 |
821 |
768,80 |
946,90 |
537,862 |
322,60 |
324,49 |
326,994 |
974,08 |
|
||||
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Расходы на оказание ГФ |
09 05 |
4739900 |
821 |
1 068,10 |
1 192,84 |
865,30 |
979,60 |
979,60 |
979,60 |
2 938,80 |
|
||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
724,40 |
809,10 |
517,00 |
590,30 |
590,30 |
590,30 |
1 770,90 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
256,30 |
335,60 |
348,30 |
346,80 |
346,80 |
346,80 |
1 040,40 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 05 |
4739900 |
821 |
16,40 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 05 |
4739900 |
821 |
71,00 |
48,14 |
|
42,50 |
42,50 |
42,50 |
127,50 |
|
||||
|
17 |
ГУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Калужской области" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
1 077,70 |
1 350,20 |
1 336,10 |
1 440,10 |
1 440,10 |
1 440,10 |
4 320,30 |
- |
|
|
|
|
в том числе: |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |
количество мероприятий |
37 мероприятий |
Распределение затрат по направлениям: |
09 05 |
4739900 |
821 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 05 |
4739900 |
821 |
1 077,70 |
1 350,20 |
1 336,10 |
1 440,10 |
1 440,10 |
1 440,10 |
4 320,30 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 05 |
4739900 |
821 |
135,90 |
118,20 |
82,50 |
82,60 |
82,60 |
82,60 |
247,80 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
687,80 |
914,00 |
911,70 |
824,20 |
824,20 |
824,20 |
2 472,60 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
205,10 |
271,30 |
272,30 |
392,10 |
392,10 |
392,10 |
1 176,30 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 05 |
4739900 |
821 |
11,30 |
16,00 |
14,60 |
92,90 |
92,90 |
92,90 |
278,70 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 05 |
4739900 |
821 |
37,60 |
30,70 |
55,00 |
48,30 |
48,30 |
48,30 |
144,900 |
|
||||
|
18 |
ГУЗ "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
17 520,00 |
21 512,00 |
18 688,371 |
21 601,10 |
21 661,718 |
21 742,037 |
65 004,86 |
Стоимость 1 путевки - 12414,4 рубля |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
Оказание специализир. медицинской помощи в специализ. медицинских учреждениях |
количество пациентов |
1740 |
|
09 05 |
4739900 |
821 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
5 220 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 05 |
4739900 |
821 |
17 520,00 |
21 512,00 |
18 688,37 |
21 601,10 |
21 661,72 |
21 742,04 |
65 004,86 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 05 |
4739900 |
821 |
4 200,80 |
4 640,00 |
4 390,554 |
5 452,00 |
5 493,64 |
5 548,813 |
16 494,45 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
2 849,00 |
3 633,10 |
4 106,089 |
4 113,00 |
4 118,298 |
4 125,318 |
12 356,62 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
6 209,70 |
7 549,50 |
7 788,30 |
7 788,30 |
7 788,30 |
7 788,30 |
23 364,90 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 05 |
4739900 |
821 |
2 285,00 |
2 350,00 |
1 782,50 |
3 121,40 |
3 122,60 |
3 124,19 |
9 368,19 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 05 |
4739900 |
821 |
961,30 |
1 514,00 |
620,328 |
1 126,40 |
1 138,88 |
1 155,416 |
3 420,70 |
|
||||
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
09 05 |
4739900 |
821 |
1 014,20 |
1 825,40 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
1. Приобретение техники, мебели, оборудования |
09 05 |
4739900 |
821 |
941,70 |
770,00 |
0,60 |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
2. Текущий Капитальный ремонт |
09 05 |
4739900 |
821 |
72,50 |
1 055,40 |
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
3. Иное |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
19 |
ГУЗ "Детский санаторий для больных туберкулезом имени Павлика Морозова" |
|
|
|
Всего |
09 05 |
4739900 |
821 |
28 762,1 |
34 435,8 |
32 303,245 |
34 551,0 |
34 562,736 |
34 578,286 |
103 692,02 |
Средняя стоимость лечения 1 больного 57585 рублей |
|
|
|
|
в том числе: |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
|
Распределение затрат по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
1. Оказание специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных диспансерах и иных специализированных медицинских учреждениях |
пролеченный больной |
600 |
|
09 05 |
4739900 |
821 |
626 |
537 |
540 |
600 |
600 |
600 |
1 800 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 05 |
4739900 |
821 |
28 762,1 |
34 435,8 |
32 303,2 |
34 551,0 |
34 562,7 |
34 578,3 |
103 692,02 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 05 |
4739900 |
821 |
6 108,2 |
6 284,8 |
4104,561 |
5552,2 |
5553,28 |
5554,711 |
16 660,19 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
16 583,4 |
20 823,1 |
21 920,184 |
21763,3 |
21773,31 |
21786,569 |
65 323,18 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
1 619,1 |
1 891,1 |
1 880,4 |
2 062,6 |
2 062,6 |
2 062,6 |
6 187,80 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 05 |
4739900 |
821 |
1 419,5 |
1 646,6 |
1 911,2 |
2 050,0 |
2 050,0 |
2 050,0 |
6 150,00 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 05 |
4739900 |
821 |
2 072,8 |
2 555,0 |
2 379,8 |
2 872,9 |
2 873,546 |
2 874,406 |
8 620,85 |
|
||||
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
09 05 |
4739900 |
821 |
959,10 |
1 235,20 |
107,10 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
750,00 |
|
|||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
1. Приобретение техники, мебели, оборудования |
09 05 |
4739900 |
821 |
335,80 |
423,90 |
10,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
750,00 |
|
||||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
2. Текущий Капитальный ремонт |
09 05 |
4739900 |
821 |
623,30 |
811,30 |
97,10 |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
3. Иное |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
20 |
людиновский медико-реабилитационный центр "Спутник" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
9 355,40 |
12 789,20 |
26 917,427 |
32 798,40 |
34 100,910 |
35 826,730 |
102 726,04 |
стоимость 1 санаторно-курортной путевки - 23000,0 рублей, ( 400 путевок), 45 путевок "Мать и дитя" стоимостью по 36000 рублей. |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
оказание специализированной медицинской помощи в специализированном медицинском учреждении |
пролеченный больной |
505 |
|
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
101 |
505 |
505 |
505 |
|
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 05 |
4739900 |
821 |
9 355,40 |
12 789,20 |
26 917,427 |
32 798,40 |
34 100,91 |
35 826,73 |
102 726,04 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 05 |
4739900 |
821 |
595,30 |
736,50 |
5 463,11 |
7 610,30 |
7 932,596 |
8 359,64 |
23 902,54 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
5 449,80 |
7 610,80 |
10 754,798 |
11 337,95 |
11 714,12 |
12 212,545 |
35 264,62 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
1 116,80 |
1 739,60 |
1 458,10 |
2 850,65 |
2 850,65 |
2 850,65 |
8 551,95 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 05 |
4739900 |
821 |
1 279,60 |
1 328,80 |
3 018,043 |
3 937,00 |
4 149,174 |
4 430,30 |
12 516,47 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 05 |
4739900 |
821 |
913,90 |
1 373,50 |
6 223,376 |
7 062,50 |
7 454,370 |
7 973,595 |
22 490,465 |
|
||||
|
21 |
ГУ "Калужский областной медицинский центр" |
|
|
|
Всего |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
5 000,00 |
45 089,10 |
45 253,308 |
45 470,88 |
135 813,29 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Распределение затрат по направлениям: |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГФ |
09 05 |
4739900 |
821 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
45 089,10 |
45 253,31 |
45 470,884 |
135 813,29 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
15,00 |
15,00 |
15,00 |
45,00 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
19 389,00 |
19 484,628 |
19 611,334 |
58 484,96 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
1 186,90 |
8 198,80 |
8 198,80 |
8 198,80 |
24 596,40 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 05 |
4739900 |
821 |
|
|
|
3 753,03 |
3 766,23 |
3 783,72 |
11 302,98 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 05 |
4759900 |
821 |
|
|
3 813,10 |
13 733,27 |
13 788,65 |
13 862,03 |
41 383,95 |
|
||||
|
22 |
ГУЗ "Дом ребенка специализированный" |
|
|
|
Всего |
09 05 |
4759900 |
821 |
30 135,80 |
37 548,60 |
38 599,428 |
36 041,50 |
36 048,34 |
36 057,403 |
108 147,24 |
|
|
|
основные поазатели |
|
в том числе: |
09 05 |
4759900 |
821 |
108 |
108 |
108 |
105 |
102 |
102 |
309 |
|
||
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
% |
Распределение затрат по направлениям: |
09 05 |
4759900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГФ |
09 05 |
4759900 |
821 |
30 135,80 |
37 548,60 |
38 599,428 |
36 041,50 |
36 048,34 |
36 057,40 |
108 147,24 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 05 |
4759900 |
821 |
3 531,50 |
3 943,40 |
3 010,689 |
4 822,90 |
4 829,74 |
4 838,803 |
14 491,44 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 05 |
4759900 |
821 |
10 730,30 |
14 305,40 |
13 684,301 |
12 209,80 |
12 209,80 |
12 209,80 |
36 629,40 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 05 |
4759900 |
821 |
7 965,20 |
10 487,00 |
10 244,80 |
12 235,40 |
12 235,40 |
12 235,40 |
36 706,20 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 05 |
4759900 |
821 |
1 173,20 |
1 349,70 |
1 436,40 |
1 574,40 |
1 574,40 |
1 574,40 |
4 723,20 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 10 |
46999900 |
821 |
6 735,60 |
7 463,10 |
10 223,24 |
5 199,00 |
5 199,00 |
5 199,00 |
15 597,00 |
|
||||
|
23 |
ГУЗ " Калужский санаторий "Звездный" |
|
|
|
Всего |
09 10 |
46999900 |
821 |
0,00 |
0,00 |
36 261,657 |
47 599,60 |
49 373,522 |
51 723,967 |
148 697,09 |
За счет средств областного бюджета приобретение путевок "Мать и дитя" 70 путевок х 40304,0 рубля, долечиваение нестаб. стенок - 100 чел. х 25563,0, беременные - 50 чел х 22712,0 рублей, эндопролтез. Суставов - 20 чел. х 25224,0 рубля, остр. Мозг. кровообращ. 100 чел. х 26847 рублей |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
оказание специализированной медицинской помощи в специализированном медицинском учреждении |
пролеченный больной |
|
|
09 10 |
46999900 |
821 |
|
|
200 |
450 |
500 |
550 |
1 500 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГУ |
09 10 |
46999900 |
821 |
0,00 |
0,00 |
36 261,657 |
39 267,70 |
41 041,62 |
43 392,07 |
123 701,39 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 10 |
46999900 |
821 |
|
|
9 952,82 |
4 050,00 |
4 266,000 |
4 552,200 |
12 868,20 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 10 |
46999900 |
821 |
|
|
5 207,28 |
8 948,00 |
9 364,464 |
9 916,270 |
28 228,73 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 10 |
46999900 |
821 |
|
|
759,80 |
4 038,00 |
4 038,00 |
4 038,00 |
12 114,00 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 10 |
46999900 |
821 |
|
|
3 920,00 |
5 818,20 |
6 053,40 |
6 365,04 |
18 236,64 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 10 |
46999900 |
821 |
|
|
16 421,76 |
16 413,50 |
17 319,76 |
18 520,557 |
52 253,82 |
|
||||
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Расходы на оказание ГФ |
09 10 |
46999900 |
821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 331,90 |
8 331,90 |
8 331,90 |
24 995,70 |
|
||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 10 |
46999900 |
821 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 10 |
46999900 |
821 |
|
|
|
2 719,00 |
2 719,00 |
2 719,00 |
8 157,00 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 10 |
46999900 |
821 |
|
|
|
5 278,10 |
5 278,10 |
5 278,10 |
15 834,30 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 10 |
46999900 |
821 |
|
|
|
334,80 |
334,80 |
334,80 |
1 004,40 |
|
||||
|
|
|
5. Иные |
09 10 |
4699900 |
001 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
25 |
ГУ " Автотранспортное хозяйство министерства здравоохранения Калужской области" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
8 570,00 |
9 686,70 |
7 908,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Распределение затрат по направлениям: |
09 10 |
4699900 |
001 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГФ |
09 10 |
4699900 |
001 |
8 570,00 |
9 686,70 |
7 908,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 10 |
4699900 |
001 |
5,00 |
8,00 |
10,00 |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 10 |
4699900 |
001 |
1 175,20 |
1 339,30 |
1 639,90 |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 10 |
4699900 |
001 |
2 615,90 |
3 621,20 |
4 015,10 |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 10 |
4699900 |
001 |
- |
- |
- |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
5. Иные |
09 10 |
4699900 |
001 |
4 773,90 |
4 718,20 |
2 243,40 |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
26 |
ГУ "Хозяйственное управление учреждений министерства здравоохранения Калужской области" |
|
|
|
Всего |
|
|
|
29 350,40 |
31 366,00 |
33 546,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ |
|
|
Распределение затрат по направлениям: |
09 10 |
4699900 |
001 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||
|
|
|
Расходы на оказание ГФ |
09 10 |
4699900 |
001 |
29 350,40 |
31 366,00 |
33 546,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов |
09 10 |
4699900 |
001 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями |
09 10 |
4699900 |
001 |
13 832,70 |
17 583,00 |
17 673,00 |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
3. Заработная плата АУП с начислениями |
09 10 |
4699900 |
001 |
2 372,30 |
3 134,30 |
3 538,80 |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
4 . Коммунальные платежи |
09 10 |
4699900 |
001 |
1 193,20 |
2 169,00 |
3 072,20 |
|
|
|
0,00 |
|
||||
|
|
5. Иные |
|
|
|
11 952,20 |
8 479,70 |
9 262,20 |
|
|
|
0,00 |
|
||||