Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009-2012 годы" (утв. приказом Министерства сельского хозяйства Калужской области от 17 июля 2009 г. N 124)

Ведомственная целевая программа
"Развитие мясного скотоводства
в Калужской области на 2009-2012 годы"
(утв. приказом Министерства сельского хозяйства
Калужской области от 17 июля 2009 г. N 124)

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие мясного скотоводства
в Калужской области на 2009-2012 годы"

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 - 2012 соды" (далее - Программа)
Основание для разработки программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы"
Заказчик программы	Министерство сельского хозяйства Калужской области (далее - министерство)
Основные разработчики программы	Министерство совместно с Государственным научным учреждением "Калужский научно-исследовательский проектно-технологический институт ЛПК"
Цель программы	Развитие специализированного мясного скотоводства, повышение эффективности и конкурентоспособности производства высококачественной говядины (увеличения объемов производства мяса) с 0,324 тыс. тонн в 2008 году до 4,278 тыс. тонн в 2012 году
Основные задачи	- формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе повышения генетического потенциала, увеличения продуктивности специализированного мясного скота и разведения племенного молодняка; - создание и техническая модернизация мясных и откормочных ферм с маточным поголовьем не менее 100 -110 голов скота мясных пород; - повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством; - увеличение валового производства конкурентоспособной говядины ("мраморного мяса"); - создание стартовых технологических и экономических условий снижения затрат на производство говядины, достижение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством; - создание условий реализации мяса крупного рогатого скота ("мраморного мяса"), организация системы сбыта на основе развития сельскохозяйственной кооперации для обеспечения населения региона высококачественной говядиной
Участники программы	Сельскохозяйственные товаропроизводители Калужской, области
Основные мероприятия программы	Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели: - компенсация части затрат на приобретение племенного скота специализированных и наиболее перспективных интенсивных мясных пород; - компенсация части затрат на подключение к электрическим и газовым сетям, на строительство дорог и другие меры по обеспечению инфраструктуры; - компенсация части затрат на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов; - компенсация части затрат на приобретение мясного скота и помесей; - компенсация части затрат на улучшение пастбищ; - компенсация части затрат на содержание коровы с теленком; - компенсация части затрат на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет (развитие откормочных предприятий)
Сроки и этапы реализации программы	2009-2012 годы 1 Программа реализуется в два этапа: 1-й - 2009 год; 2-й - 2010 - 2012 годы
Исполнители программы	Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела совместно со структурными подразделениями министерства
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования на реализацию Программы на период 2009 - 2012 годы составляет в ценах соответствующих лет 2685,6 млн. руб., в том числе: - за счет бюджета - 142,8 млн. руб., из них по годам: 2009 год - 24,8 млн. руб., 2010 год - 27,4 млн. руб., 2011 год -40,5 млн. руб., 2012 год - 50,1 млн. руб.; - за счет привлеченных средств - 2542,8 млн. руб., в том числе по годам: 2009 год - 452,1 млн. руб., 2010 год - 524,8 млн. руб., 2011 год-697,5 млн. руб., 2012 год- 868,4 млн. руб.
Целевые индикаторы и показатели программы	Показатели программы: - увеличение численности скота специализированных мясных пород с 2,7 тыс. голов в 2008 году до 24,0 тыс. голов в 2012 году, в том числе племенных коров до 3,47 тыс. голов в 2012 году; - увеличение покупок племенного молодняка интенсивных мясных пород с 682 голов в 2008 году до 780 голов ежегодно в 2009 - 2012 годах; - увеличение реализации на племя молодняка мясных пород к предыдущему году с 0% в 2008 году до 200% в 2012 году; - увеличение производства высококачественной говядины от мясного скота в живом весе с 0,324 тыс. тонн в 2008 году до 4,278 тыс. тонн в 2012 году.
Ожидаемые результаты	1. Увеличение племенной базы мясного скота с 1,5 тыс. голов в 2007 году до 24,0 тыс. голов в 2012 году, в том числе коров до 3,47 тыс. голов. 2. Увеличение реализации племенного молодняка до 0,8 тыс. голов в 2012 году. 3. Увеличение производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и помесного скота в живом весе с 0,324 тыс. -тонн в 2008 году до 4,278 тыс. тонн в 2012 году. 3. Повышение занятости населения, создание 2992 дополнительных рабочих мест, увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 49,3 млн. руб.
Система управления и контроля	В соответствии с действующим постановлением Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года. N 210 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета". Ответственным за реализацию Программы в целом является отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела управления но отраслевому развитию министерства

5.3. Анализ динамики целевых индикаторов Программы
и индикаторов ее экономической эффективности

Достижение целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает возможность значительного увеличения численности племенного скота и общего поголовья мясного скота, и, в результат, прироста объемов производства высококачественной говядины.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

,

где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;

- объем финансирования производства продукции по программе.

Таблица 6

Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе

Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	Всего за 4 года
Выручка 01 реализации говядины (ТП)	млн. руб.	92,48	197,13	356,32	623,99	1 269,92
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ДТП)	мл п. руб.	53,6	104,65	159,19	267,67	585,11
Финансирование программы всего - (Ф)	млн. руб.	24,8	27,4	40,5	50,1	142,8
Показатели эффективности Эобщ	%	216,1	381,9	393,1	534,3	409,7

Из таблице 6 следует, что значение коэффициента Эобщ в среднем за четыре года составит 409,7% что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне - и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 5 - 6 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.