Приложение N 8.1. Финансово-экономическое обоснование объемов субсидии на реализацию мероприятий Программы

Приложение N 8.1
к региональной программе
по проведению дополнительных мероприятий
в целях снижения напряженности на рынке труда
Калужской области в 2010 году

Финансово-экономическое обоснование объемов субсидии
на реализацию мероприятий Программы

N	Мероприятие Программы	Затраты, тыс. руб.	Расчет затрат
1.	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения
	Организация оплаты расходов, связанных с опережающим профессиональным обучением работников в случае угрозы увольнения	17805	Осуществление подготовки, переподготовки и повышение квалификации 1500 граждан.	1500
			Средняя стоимость обучения по Калужской области на 1 человека (руб.)	10200
			Средний период обучения - 3 мес.
			Сумма затрат на обучение составит 10200*1500 = (тыс. руб.)	15300,0
			Из общего числа граждан (1500 чел.) будут обучаться вне места постоянного проживания (чел.)	150
			Проезд до места учебы и обратно (руб.)	200,0
			Итого сумма проезда (тыс. руб.)	30,0
			Расходы по найму жилого помещения (руб.)	550,0
			Период обучения - (дней)	30
			Расходы по найму жилого помещения (тыс. руб.)	2475,00
			Общая сумма затрат составит 15300+30+2475 = тыс. руб.	17805,0
			в том числе за счет средств:
			- федерального бюджета (тыс. руб.) -	17805,0
2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников в случае угрозы увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу
	Возмещение затрат работодателям на оплату труда участников мероприятия Программы из средств областного бюджета	131147,0	Количество рабочих мест	8000
			Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Российской Федерации - (руб.)	4330
			Единый социальный налог (ЕСН) (%.)	26,2
			Размер МРОТ с учетом ЕСН - (руб.)	5464,46
			Средний период участия в работах - (месяца).	3
			5464,46 руб. * 3 мес. * 8000 чел. = (тыс. руб.)	131147,0
			Сумма затрат всего составит (тыс. руб.) в т.ч.:	131147,0
			- федерального бюджета (тыс. руб.) -	122147,0
			- областного бюджета (тыс. руб.) -	9000,0
	Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы
	Возмещение затрат работодателям на стажировку из средств областного бюджета	17213,00	Количество рабочих мест для трудоустройства выпускников образовательных учреждений	450
			Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации (далее - МРОТ) - (руб.)	4330,0
			Единый социальный налог (далее - ЕСН) - (%.)	26,2
			Размер МРОТ с учетом ЕСН - (руб.)	5464,46
			Период участия - (мес.)	6,0
			4330*1,262*450*6 = тыс. руб.	14754,0
			Компенсация расходов за наставничество
			Численность наставников для выпускников (чел.)	150
			Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации - (руб.)	4330,0
			Единый социальный налог - (%.)	26,2
			1/2 размера МРОТ с учетом ЕСН - (руб.)	2732,23
			Период участия - (мес.)	6,0
			1/2*4330*1,262*150*6= тыс. руб.	2459,0
			Итого сумма затрат составит тыс. руб. в т.ч.:	17213,00
			- федерального бюджета (тыс. руб.) -	13226,30
			- областного бюджета (тыс. руб.) -	3986,70
	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
	Выделение денежных средств безработным гражданам на организацию самозанятости (в т.ч. на учреждение кооператива или на оплату паевого взноса в кооперативе) и создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	88200,0	Численность безработных граждан, открывших собственное дело, и количество рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (чел.).	1500
			Расходы исчислены в размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице (мес.)	12
			Размер пособия на 1 человека в месяц (руб.)	4900
			Общая сумма затрат составит:
			4900 руб. * 12 мес. * 1500 чел. = (тыс. руб.),	88200,0
			в том числе за счет средств:
			- федерального бюджета (тыс. руб.) -	88200,0
	Содействие трудоустройству инвалидов
	Возмещение работодателям затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специального рабочего места для трудоустройства инвалида	3000,0	Возмещение работодателям затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специального рабочего места для трудоустройства инвалида (чел.)	100
			Расходы на одного инвалида (руб.)	30000,0
			Общая сумма затрат составит:
			30000 руб.* 100 чел = (тыс. руб.)	3000,0
			в том числе за счет средств:
			- федерального бюджета (тыс. руб.) -	3000,0
	Информационное сопровождение реализации Программы
	Информационное сопровождение реализации Программы	1200,0	Информирование
			Общая сумма затрат составит:	1200,0
			в том числе за счет средств:
			- федерального бюджета (тыс. руб.) -	1200,0
	Итого	258565,0
	в том числе:
	Федеральный бюджет	245578,3		94,98%
	Областной бюджет	12986,7		5,02%

Примечание:

Доплата из средств областного бюджета до величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения Калужской области