Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Калужской области от 17 августа 2012 г. N 881 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования названного приказа и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 июня 2012 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
ВЦП "Формирование здорового образа жизни
у населения Калужской области в 2009-2012 годах"

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

С изменениями и дополнениями от:

17 августа 2012 г.

тыс.руб.

N п/п	Наименование исполнителя	Наименование	Показатель государственной функции, государственной услуги.	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (далее ГУ), тыс.руб. (в ценах 2009 года)	Коды классификации							Финансово экономическое обоснование мероприятия
					Раздел.	Целевая статья	Вид	отчетный	2010 план	2010 отчетный	Итого за период программы
1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	14	17	18
				Итого по программе							69795,762
Значения целевых показателей:
			Количество Центров здоровья (ед.)							4	4
			Количество алкогольных психозов на 100 тыс. населения (чел.)							63,6	63,6	Сведения согласно форме N 37 "Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями" от 29.06.99 г. с изменениями внесенными Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 г. N 420 "Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами"
			Потребление алкоголя на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь (литр), * - данные без учета алкогольной продукции, с содержанием спирта ниже 8,9%							6,86*	6,86*	По данным декларациям о розничной продажи алкогольной продукции Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
			Доля учащихся (в возрасте от 7 до 18) общеобразовательных учреждений, вовлеченных в профилактические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории (%)							86	86	Сведения согласно статистической форме отчетности отделений и кабинетов медицинской профилактики ЛПУ КО, утвержденная приказом ДЗО и ЛО КО от 01.10.99 г. N 198 "О совершенствовании системы управления службы медицинской профилактики в ЛПУ области"
			Доля взрослого населения (в возрасте старше 18 лет), вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц (%)							47	47	Сведения согласно статистической форме отчетности отделений и кабинетов медицинской профилактики ЛПУ КО, утвержденная приказом ДЗО и ЛО КО от 01.10.99 г. N 198 "О совершенствовании системы управления службы медицинской профилактики в ЛПУ области"
			Рост обеспечиваемых полноценным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет (%)							2,0		Данные статистической отчетности по Закону Калужской области от 30 сентября 2008 года N 464-ОЗ "Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной компенсации на питание"
Значения по мероприятиям направленным на выполнение ВЦП "Формирование здорового образа жизни у населения Калужской
1.	Государственные учреждения здравоохранения	Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мер на территории области, осуществление мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения. Пропаганда здорового образа жизни.		Итого					780,0	779,757	779,757
				Расходы на осуществление мероприятий по Ведомственной целевой программе "Формирование здорового образа жизни у населения Калужской области"					780,0	779,757	779,757
1.1.	ГУЗ "Калужский областной центр медицинской профилактики"	Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мер на территории области, осуществление мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения. Пропаганда здорового образа жизни.		Создание интернет-сайта "Здоровье наш главный рекорд!" с целью распространения информационно-образовательных материалов по здоровому образу жизни с предоставлением на нем консультативных услуг по обращению граждан.					57,0	56,149	56,149	2010 год - 56149,40 тыс.руб. в т.ч.: на разработку интернет-сайта 45,0 тыс.руб., на его поддержку 11149,40
				Медико-санитарное просвещение населения через СМИ с целью снижения влияния основных факторов риска на здоровье населения					113,0	113,0	113,0	2010 год- 113,0 тыс. руб. в т.ч.: - оплата 3-х информационно-пропагандистских роликов для ТВ - 15 тыс. рублей х 3 шт. - 45 тыс. рублей; - оплата бегущей строки по ТВ с информацией об интернет-сайте по вопросам здорового образа жизни и профилактики вредных привычек- 4,0 тыс. рублей х 12 мес. - 48,0 тыс. рублей; - оплата информационно-пропагандистских роликов для светодиодных экранов - 20 тыс. рублей
				Проведение комплекса профилактических мероприятий (массовые акции, конференции, "круглые столы", семинары, лекции, тренинги и т.д.) приуроченных к: - Всемирному Дню здоровья (7 апреля); - Всемирному Дню без табачного дыма (31 мая); - Международному Дню сердца (24 сентября); - Международному Дню отказа от курения (третий четверг ноября); - Всемирному дню знаний и Всемирному дню мира (1 сентября).					305,0	297,942	297,942	1. На приобретение предметов с логотипами здорового образа жизни израсходовано: - Всемирный День здоровья (7 апреля) - футболки о символикой ЗОЖ 0,25 тыс.руб. х 250 ни. = 62,0 тыс.руб.; - Всемирный День без табачного дыма (31 мая) и Международный День отказа от курения (третий четверг ноября) - бейсболки с символикой ЗОЖ 0,2 тыс.руб. х 500 шт. = 96,0, тыс.руб.; Печатная продукция плакаты 6000 шт. на сумму 60,0 т.р. - Международный День сердца (24 сентября) - кружки с символикой ЗОЖ 0,124 тыс.руб. x 500 шт. =61,950 тыс.руб. 2. Для награждения наиболее активных участников тематических праздников, победителей конкурсов приобретено: - канцелярские товары (наборы красок, цветной бумага, пластилин и т.п.) = 8,0 тыс.руб.; - спортивный инвентарь (мячи, скакалки, настольн. теннис и т.п.) = 9992,00 руб.
				Разработка, издание и распространение печатных и наглядных материалов, памятных знаков по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек: - буклетов; - плакатов; - баннеров;					255,0	262,852	262,852	макетирование дизайна плакатов и буклетов-39,6 т.р. ксерокопирование памяток разработка и распространение 62,950 т.р.; плакаты- 72,302 т.р. значки с логотипом ЗОЖ-88.0 т.р.
				Проведение социологических опросов среди различных слоев населения по изучению влияния алкоголя и табакокурения на здоровье.					50,0	49,814	49,814	2010 год -проведение соц. опросов; ксерокопирование анкет, опросников; 49814 руб.;
				Справочно: Деятельность ГУЗ "Калужского областного Центра медицинской профилактики"	0909	6106960	701			5518,4	5518,4	2010 г. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями - 4329,05 тыс.руб.; Заработная плата АУЛ с начислениями - 757,45 тыс.руб.; Коммунальные платежи - 75,0 тыс.руб.; Иные -356,9 тыс.руб.