Приложение N 2.

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие дополнительного профессионального образования
в сфере культуры Калужской области на 2011-2013 годы"

N п/п	Поставщик услуги (работ) наименование ОИВ, учреждений)	Наименование государственной услуги, государственной функции	Показатель государственной услуги, государственной функции, единица измерения	Норматив, стандарт, (госзадание учредителя) или среднее значение показателя по поставщикам)	Фактическое значение показателя на дату начала реализации программы	Наименование направления средств						Финансово-экономическое обоснование (наименование мероприятия) (расписывается детально"- на сколько ед. и по какой цене, и т.д.)
							2010 текущий период	1-й год реализации программы	2-й год реализации программы	3-й год реализации программы	Итого за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	13	14	16	18	19	20
						Итого по программе (в ценах года разработки программы, тыс.рублей )	45622,500	56682,626	56682,626	56682,626	170047,878
						примененный дефлятор	1	1,13	1	1	1
						Итого по программе в ценах каждого года	45622,500	56682,626	56682,626	56682,626	170047,878
						в том числе:
	Областные учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры	Предоставление среднего профессионального образования	Среднегодовое количество обучающихся	637	434		445	445	445	445
						Сводный показатель	45622,500	56682,626	56682,626	56682,626	170047,878
						1. расходы областного бюджета	44185,700	55245,826	55245,826	55245,826	165737,478
						2. расходы от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности	1436,800	1436,800	1436,800	1436,800	4310,400
						- по каждому учреждению:
	ГОУ СПО "Калужское областное училище культуры и искусства"	Предоставление среднего профессионального образования	Среднегодовое количество обучающихся	235*	279		283	283	283	283
						Всего	21672,150	27112,268	27112,268	27112,268	81336,804
						Расходы на оказание гос. услуги
					Из них;	1. расходы областного бюджета	20510,350	25950,468	25950,468	25950,468	77851,404
						2. расходы от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности	1161,800	1161,800	1161,800	1161,800	3485,400
						из общего количества
						Обеспечение соответствия условий предоставления среднего профессионального . образованию в области культуры и искусств государственным требованиям санитарно-гигиенических норм	1975,350	3919,650	3919,650	3919,650	11758,950	Оплата коммунальных услуг, соблюдение правил пожарной безопасности и другие услуги связанные с содержанием помещений
						Подготовка квалифицированных кадров в области культуры и искусств	19696,800	23192,618	23192,618	23192,618	69577,854	Учебные расходе (заработная плата с начислениями, методическая литература, командировочные расходы, стипендии, питание студентов и расходы на содержание сирот'
						Доля лиц, отчисленных в течение учебного года, от общего контингента обучающихся (не более 10%)
2	ГОУ СПО "Калужский областной музыкальный колледж им. С.И.Танеева"	Предоставление среднего профессионального образования	Среднегодовое количество обучающихся	402**	155		162	162	162	162
						Всего	23950,350	29570,358	29570,358	29570,358	88711,074
						Расходы на оказание гос. услуги
					Из них;	1. расходы областного бюджета	23675,350	29295,358	29295,358	29295,358	87886,074
						2. расходы от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности	275,000	275,000	275,000	275,000	825,000
						из общего количества
						Обеспечение соответствия условий предоставления среднего профессионального образованию в области музыкального искусства государственным требованиям санитарно-гигиенических норм	1846,95	2909,3	2909,3	2909,3	8727,9	Оплата коммунальных услуг, соблюдение правил пожарной безопасности и другие услуги связанные с содержанием помещений
						Подготовка квалифицированных кадров в области музыкального искусства	22103,4	26661,058	26661,058	26661,058	79983,174	Учебные расходы (заработная плата с начислениями, методическая литература, командировочные расходы, стипендии, питание студентов и расходы на содержание сирот
						Доля лиц, отчисленных в течение учебного года, от общего контингента обучающихся (не более 10%)

* Предельная численность контингента обучающихся, приведенная к очной форме обучения, в соответствии с лицензией

** Предельная численность контингента обучающихся в соответствии с лицензией