Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

5. Ресурсное обеспечение Программы

Предварительная потребность в финансовых ресурсах оценивается с учетом финансирования из федерального, областного и местного бюджетов.

Всего на реализацию программных мероприятий предполагается израсходовать 132022,5 тыс. рублей.

В целях оказания государственной поддержки в комплектовании книжных фондов библиотек муниципальных образований из федерального бюджета в 2010 году бюджету Калужской области запланированы межбюджетные трансферты в размере 2648,0 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы в 2010-2015 гг., составляет 111450,89 тыс. рублей.

Объем расходов инвестиционного характера из областного бюджета составляет 45000,0 тыс. рублей и включает мероприятия по реконструкции здания ГУК "Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского", из которых на проведение проектно-изыскательских работ, на составление проектно-сметной документации в 2011 году планируется 20 000 тыс. рублей и на начало выполнения работ по реконструкции в 2012 году - 25 000 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования

(тыс. руб.)

Источник финансирования	Всего	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего	132022,5	4648,0	39320,9	41388,4	16303,4	14968,4	15393,4
в том числе:
Федеральный бюджет	2648,0	2648,0
Местные бюджеты	17923,61	0,0	3653,28	3580,37	3564,88	3561,77	3563,31
Областной бюджет	111450,89	2000,0	35667,62	37808,03	12738,52	11406,63	11830,09
из него:
Субсидии на приобретение компьютерного оборудования с программным обеспечением для муниципальных библиотек, на комплектование библиотечных фондов и подписку на периодические издания, на техническое оснащение вновь создаваемых модельных сельских библиотек	41468,39	-	8225,12	8298,03	8313,52	8316,63	8315,09
Объемы финансирования по направлениям Программы
1. Создание системы безопасности государственных общедоступных библиотек и сохранности библиотечных фондов как части общекультурного наследия и информационного ресурса Калужской области на базе использования современных технологий и технических средств защиты	8301,0	520,0	2576,0	2585,0	910,0	840,0	870,0
2. Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий библиотечного обслуживания населения	18921,8	1073,0	3706,96	3500,46	3775,46	3250,46	3615,46
В том числе
Областной бюджет	16994,61	1073,0	3285,87	3117,28	3400,34	2876,96	3241,16
Местные бюджеты	1927,19		421,09	383,18	375,12	373,50	374,30
3. Формирование региональных электронных информационных ресурсов	3490,0	100,0	2550,0	0,0	440,0	200,0	200,0
4. Повышение профессионального уровня библиотечных работников	1455,0	60,0	260,0	260,0	285,0	290,0	300,0
5. Развитие программ поддержки чтения	50793,2	2895,0	9255,64	9570,64	9820,64	9615,64	9635,64
В том числе
Областной бюджет	32408,7	247,0	6108,34	6423,34	6673,34	6468,34	6488,34
Местные бюджеты	15736,50		3147,30	3147,30	3147,30	3147,30	3147,30
Федеральный бюджет	2648,0	2648,0
6. Укрепление материально-технической базы библиотек	49061,5	0,0	20972,3	25472,3	1072,3	772,3	772,3
в том числе:
Областной бюджет	48801,58	0,0	20887,41	25422,41	1029,84	731,33	730,59
Местные бюджеты	259,92	0,0	84,89	49,89	42,46	40,97	41,71
Из общего объема:
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг по организации библиотечного обслуживания	45000,0		20000,0	25000,0

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу;

- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.