Приложение 14 к ведомственной целевой Программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)". Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)

Приложение 14
к ведомственной целевой Программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых людей,
инвалидов и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)"

Обоснование
потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой
программы "Функционирование и развитие системы социального
обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)

Разработчик и координатор программы - министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области.

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной функции, государственной услуги	Показатель государственной функции, государственной услуги, единица измерения	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, -оказанию государственной услуги (ГУ)	Коды классификации			Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс. руб. в ценах 2009 года)							Финансово экономическое обоснование мероприятия
					Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2007, отчетный период	2008, отчетный период	2009, текущий период	2010, план	2011, план	2012, план	Итого за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Итого по программе, В т.ч.: средства от предпринимательской деятельности субвенции				359128,164 48225,701 106598,010	458404,246 59700,076 152008,400	487029,391 68271,845 149847,840	568152, 117 100112, 990 161079,	566535,850 108822,820 161079,914	574697, 550 116984, 520 161079,914	170938 5,517 325920, 330 483239,742
				городским округам и муниципальным районам на исполнение государственных полномочий
Сводные значения показателей:
			Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы				73858	78909		83021	85004	84893	84909
			Число граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству, чел.				2211	2150		2153	2193	2266	2282

Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям: кциям:

		Государственные услуги:	Показатели:	В том числе:
	Государственные стационарные учреждения социального обслуживания	1. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов	Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.					1939	1868	1821	1875	1948	1964
				Расходы на оказание государственных услуг - всего				220167,790	257538,898	289282,046	356341,312	365024,782	373161,782	1094527,8 76
				В том числе:
				обеспечение деятельности подведомственных	10 02	5019900	822	172119,285	198080,221	221361,033	256531,312	256531,312	256531,312	769593,93 6
				средства от предпринимательской деятельности	10 02	9000000	822	48048,505	59458,677	67921,013	99810,000	108493,470	116630,470	324933,94 0
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг							5536,875	0,000	0,000	5536,875
		2. Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания.	Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел.					3002	1953	1980	2000	2000	2000
		Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной		Расходы на оказание Государственных услуг - всего				5177,754	5597,227	6467,430	8466,256	8466,256	8466,256	25398,768
				В том числе: обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10 02	5019900	822	5177,754	5597,227	6467,430	8466,256	8466,256	8466,256	25398,768
	ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационный комплекс"	3. Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную нуждающимся в реабилитационных услугах	Число граждан, получивших реабилитационно-образовательные Услуги за год, чел.					120	102	106	120	120	120
				Расходы на оказание государственных услуг - всего				15151,610	20147,780	20588,489	21187,829	21214,189	21238,889	63640,907
				В том числе:
				обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10 02	5029900	822	14974,414	19906,381	20294,285	20884,839	20884,839	20884,839	62654,517
				средства от предпринимательской деятельности	10 02	9000000	822	177,196	241,399	294,204	302,990	329,350	354,050	986,390
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг							1087,400	0,000	0,000	1087,400
	ГУСО "Калужский Областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства"	4. Предоставление временного приюта гражданам без определенных занятий	Число граждан, обслуженных за год, чел.						273	280	280	280	280
				Расходы на оказание государственных услуг - всего					12362,941	9201,586	10500,709	10500,709	10500,709	31502,127
				В том числе:
				обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10 02	5079900	822		12362,941	9144,958	10500,709	10500,709	10500,709	31502,127
				средства от предпринимательской	10 02	9000000	822		0,000	56,628	0,000	0,000	0,000	0,000
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (")							200,000
	Органы местного самоуправления	5. Исполнение Органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости	Число граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных за год, чел.					68088	74128	78226	80515	80515	80515
				Расходы на оказание государственных услуг	11 03	5059000	822	106598,010	152008,400	149847,840	153025,918	153025,918	153025,918	459077,75 4
				Нераспределенный резерв	11 03	5059000	822				8053,996	8053,996	8053,996
	Министерство семьи, демографической и социальной политике Калужской области	Государственные функции		Всего				12033,000	10749,000	11642,000	3751,822	250,000	250,000	4251,822
		1. Оказание адресной Социальной помощи	Показатели:
			Число получателей адресной материальной помощи - всего					709	585	608	214	30	30
				Расходы на оказание адресной материальной помощи - всего	10 06	5140100	822	12033,000	10499,000	11392,000	3501,822	0,000	0,000	3501,822
			В том числе:
			Число получателей адресной материальной помощи на газификацию домовладений					709	585	608	184	0	0
				Расходы на оказание помощи				12033,000	10499,000	11392,000	3501,822	0,000	0,000	3501,822
			Число граждан, получивших материальную помощь на проезд к месту лечения (*)								30	30	30		Выделение материальной помощи гражданам, получающим заместительную почечную терапию
				Расходы на оказание помощи (**)							0,000	0,000	0,000	0,000
		2. Организация работы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания	Показатели:
			Число прошедших обучение специалистов учреждений социального обслуживания за год - всего (*)								70	70	70
				Расходы на обучение - всего (**)							0,000	0,000	0,000	0,000	Организация и обеспечение учебного процесса. Средние расценки стоимости обучающих программ повышения квалификации для медицинских работников около 10 тыс. рублей за одного специалиста, других специалистов (психологи, педагоги, воспитатели, специалисты по социальной работе и ДР) около 5 тысяч рублей за 1-го специалиста
			Число прошедших обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания за год (*)								50	50	50
				Расходы на обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания
			Число работников муниципальных учреждений социального обслуживания, прошедших обучение, за год (*)								20	20	20
				Расходы на обучение работников муниципальных учреждений социального обслуживания, прошедших обучение, за год (**)
		3. Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок	Показатели:
			Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания (*)								2	2	2
				Расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания											Оплата услуг, приобретение расходных материалов на проведение конкурсов и поощрение победителей. На проведение одного конкурса профессионального мастерства в среднем: аренда помещений - 25,0 тыс. руб., подготовка сценария и проведение конкурса-15,0 тыс. руб., расходные материалы (бумага изготовление вымпелов, грамот) - 6,0 тыс.
			Количество проведенных конкурсов на звание "Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по содержанию и благоустройству" (постановление Губернатора Калужской области от 23.10.2008 N321)
				Расходы на премирование победителей конкурса: -1 категория (областные учреждения)	10 06	5140100	822		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
				- 2 категория (муниципальные учреждения)	11 04	5140100	822		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		4. Информационное и организационное методическое обеспечение деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований области и учреждений социального обслуживания по проблемам предоставления социальных услуг населению области	Показатели:
				Расходы:							0	0	0	0
				Расходы на внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации											Обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой. Минимальная стоимость разработки компьютерной программы ведения медицинской документации составляет около 300,0 тысяч рублей. Установка локальной сети и программного обеспечения в стационарных учреждениях социального
			Количество подготовленных циклов телепередач (*)
				Расходы на подготовку телепередач о гражданах пожилого возраста и инвалидах											Оплата услуг по создан ию (подгот овка сценар ия), монтаж У, трансл яции телепе ре дач хроном етраже м23 минуты
			Количество проведенных семинаров, конференций, "круглых столов" совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы за год (*)								3	3	3
				Расходы на проведение семинаров, конференций, "круглых столов", совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы (**)											Для организации семинаров, конференций и т.д. планируется приобретение бумаги, дисков для размножения информационных, методических и иных материалов для участников
			Количество "изданных аналитических сборников, справочных материалов, буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (*)								1	1	1
				Расходы на издание справочных материалов, информационных и других буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (**)											Оплата услуг по изданию, приобретению литературы
			Число областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалида за год (*)								3	3	3
				Расходы на проведение областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалидов за год											Оплата услуг по проведению мероприятий (аренда помещения, оплата подготовки сценария праздника, оплата выступлений творческих коллективов, приобретение цветов, памятных подарков)
		5. Разработка предложении совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере социального обслуживания населения. Разработка проектов нормативно-правовых актов		Расходы - всего							0,000	0,000	0,000	0,000
				В т.ч.:
				Разработка типовых положений о специализированных отделениях государственных стационарных учреждениях социального обслуживания (в рамках текущего финансирования)
				Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО (в рамках текущего финансирования )
				Расходы на разработку и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО (**)											Оплата услуг разработчика и стандартов. Минимальная стоимость разработки стандартов сестринского ухода около 300,0 тысяч рублей, которая включает оценку потребителей услуг, хронометраж рабочего времени персонала разработку алгоритмов действия в соответствии с установленными требованиями оформление и издательские работы
				Расходы на разработку и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание											Оплата услуг разработчикам методик. Минимальная стоимость разработки методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание составляет около 300,0 тысяч Рублей (оценка услуг, выбор методик с учетом медицинских показаний психологических особенностей обслуживаемых граждан, разработка алгоритмов
				Разработка Нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах (в рамках текущего финансирования)

Из общего объема по каждому учреждению:

1	ГСУСО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов		Всего по учреждению				51692,455	50870,665	55850,249	62190,013	63911,693	65525,033	191626,739
				Всего по ГУ				49643,655	48846,215	53701,449	59420,252	61141,932	62755,272	183317,456
				Из них:
				Средства от предпринимательской деятельности				12449,388	12927,535	15827,162	19789,470	21511,150	23124,490	64425,110
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг							35,000	0,000	0,000,	35,000
				В том числе:
				Распределение затрат по направлениям:
			Основные показатели
			Среднегодовая численность обслуживаемых граждан					464	379	337	348	348	348
				Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:				37194,267	35918,680	37874,287	39630,782	39630,782	39630,782	118892,346
				1. Заработная плата сотрудников учреждения				15944,052	17029,795	18857,455	23052,616	23052,616	23052,616
				2. Начисления на заработную плату				3977,133	4302,005	4809,398	6039,786	6039,786	6039,786
				3. Прочие расходы				17273,082	14586,880	14207,434	10538,380	10538,380	10538,380
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы	Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
			Соответствие требованиям пожарной безопасности							0%	100%
				Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности							35,000			-	Приложение 15
			Соответствие лифтового оборудования эксплуатационным требованиям							0%	100%	100%	100%
				Расходы на приобретение и замену лифтового оборудования											Приобретение и замена грузопассажирских лифтов в жилом корпусе
			Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений							0%	25%	50%	50%
				Приобретение оборудования для специализированных отделений											Приложение 5
			Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода							0%	50%	100%
				Приобретение медицинского оборудования											Приложение 4
				Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова											15 койко-мест
				Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации											3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое
			Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности							0	0	0	25
				Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских											Приложение 6
				Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских											Приложение 6
		Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке		Всего по ГУ				2048,800	2024,450	2148,800	2769,761	2769,761	2769,761	8309,283
				В том числе:
				Распределение затрат по направлениям:
			Основные показатели
			Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год					2276	1404	1431	1451	1451	1451
				Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:				2048,800	2024,450	2148,800	2769,761	2769,761	2769,761	8309,283
				1. Заработная плата сотрудников учреждения				1374,065	П31 ЙЛЯ	1411,145	2004,575	2004,575	2004,575
				2. Начисления на заработную плату				482,135	467,252	500,975	525,198	525,198	525,198
				3. Прочие расходы				192,600	225,550	236,680	239,988	239,988	239,988
2	ГСУСО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат"	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов		всего				0,000	1095,572	9321,962	25589,147	26622,589	26929,169	79140,905
				Из них:
				Средства от предпринимательской деятельности						254,511	3760,590	4087,760	4394,340	12242,690
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 -
				В том числе:
				Распределение затрат
			Основные показатели
			Среднегодовая численность обслуживаемых граждан							10	80	140	140
				Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:					1095,572	9067,451	21828,557	22534,829	22534,829	66898,215
				1. Заработная плата сотрудников учреждения					448,300	2630,000	10168,661	10168,661	10168,661
				2. Начисления на заработную плату					97,768	689,060	2664,189	2664,189	2664,189
				3. Прочие расходы					549,504	5748,391	8995,707	9701,979	9701,979
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы	Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
			Уровень обеспеченности койко-местами в стационарных Учреждениях социального обслуживания для взрослых					21,1	20,7	20,7	21,1	21,8	22,4
				Расходы на капитальный ремонт зданий
			Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям						0%	60%	100%	100%	100%
				Расходы на приобретение техники мебели, оборудования											Приложение 3
3	ГСУСО "Желябужский специальный дом-интернат"	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов		Всего				11297,744	12654,513	15741,536	706,272
				Из них:
				Средства от предпринимательской деятельности				1704,341	1999,145	2800,068
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг
				В том числе:
			Основные показатели Среднегодовая Численность обслуживаемых граждан	Распределение затрат по направлениям:				84	84	84
				Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:				9593,403	10655,368	12941,468	706,272
				1. Заработная плата сотрудников учреждения				4964,822	5935,240	7559,800	559,645
				2. Начисления на заработную плату				1235,316	1552,295	1940,668	146,627
				3. Прочие расходы				3393,265	3167,833	3441,000
4	ГСУСО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов		Всего				10665,381	12986,754	13531,848	16820,922	17296,552	17742,252	51859,726
				Из них:
				Средства от предпринимательской деятельности				2444,449	3263,811	3674,133	5467,010	5942,640	6388,340	17797,990
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг							45,000	0,000	0,000	45,000
				В том числе:
				Распределение затрат по направлениям:
			Основные показатели
			Среднегодовая численность обслуживаемых граждан					96,8	102,7	102	102	102	102
				Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:				8220,932	9722,943	9857,715	11353,912	11353,912	11353,912	34061,736
				1. Заработная плата сотрудников учреждения				3424,208	4278,123	4946,700	6682,409	6682,409	6682,409
				2. Начисления на заработную плату				870,421	1120,786	1281,035	1750,791	1750,791	1750,791
				3. Прочие расходы				3926,303	4324,034	3629,980	2920,712	2920,712	2920,712
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы	Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
			Соответствие							0%	100%
			требованиям пожарной безопасности	Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности							45,000				Приложение 15
			Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям							50%	50%	50%	100%
				Расходы на капитальный ремонт крыши											Приложение 2
			Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода							0%	25%	50%	100%
				Приобретение медицинского оборудования											Приложение 4
				Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова											35 койко-мест
				Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации											2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое
			Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности							0	0	30	30
				Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских											Приложение 6
				Приобретение материалов для работы в лечебно-											Приложение 6
				трудовых мастерских
5	ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов		Всего				15941,126	18845,461	20780,941	25222,256	25977,446	26685,106	77884,808
				Из них:
				Средства от предпринимательской деятельности				3815,777	4454,491	5601,483	8680,350	9435,540	10143,200	28259,090
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг							31,000	0,000	0,000	31,000
				В том числе:
				Распределение затрат по направлениям:
			Основные показатели
			Среднегодовая численность обслуживаемых граждан					123	120	119	119	119	119
				Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:				12125,349	14390,970	15179,458	16541,906	16541,906	16541,906	49625,718
				1. Заработная плата сотрудников учреждения				5668,976	7700,063	8313,200	10189,641	10189,641	10189,641
				2. Начисления на заработную плату				1509,862	2017,437	2138,058	2669,686	2669,686	2669,686
				3. Прочие расходы				4946,511	4673,470	4728,200	3682,579	3682,579	3682,579
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы	Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
			Соответствие требованиям пожарной безопасности							0%	100%
				Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности							31,000				Приложение 15
			Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям							20%	40%	60%	100%
				Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, столовой, прачечной, гаража											Приложение 2
			Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям							40%	45%	80%	100%
				Расходы на приобретение и замену лифтов
				Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования											Приложение 3
			Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода							0%	10%	30%	100%
				Приобретение медицинского оборудования											Приложение 4
				Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова											70 койко-мест
				Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации											2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое
			Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности							0	0	30	30
				Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских											Приложение 6
				Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских											Приложение 6
6	ГСУСО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов		Всего по учреждению				34372,412	42018,378	44169,628	57185,462	58590,012	59906,162	175681,63 6
				Всего по ГУ				31243,458	38445,601	39850,998	51488,967	52893,517	54209,667	158592,151
				Из них:
				Средства от предпринимательской деятельности				8044,799	10088,130	10038,976	16144,200	17548,750	18864,900	52557,850
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг							4040,375	0,000	0,000	4040,375
				В том числе:
				Распределение затрат по направлениям:
			Основные показатели Среднегодовая численность обслуживаемых граждан	Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: 1. Заработная плата сотрудников учреждения 2. Начисления на заработную плату				301 23198,659 11736,865 2645,419	307 28357,471 15138,787 3746,227	301 29812,022 16561,087 4339,005	301 35344,767 22253,178 5830,333	301 35344,767 22253,178 5830,333	301 35344,767 22253,178 5830,333	106034,30 1
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества, предоставляемых услуг при реализации программы	3. Прочие расходы Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)				8816,375	9472,457	8911,930	7261,256	7261,256	7261,256
			Соответствие требованиям пожарной безопасности							0%	100%
				Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности							2040,375				Приложение 15
			Соответствие приборов реабилитации и лечебно-трудовой деятельности								100%
				Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
		Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация Дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное Обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке		Всего по ГУ				3128,954	3572,777	4318,630	5696,495	5696,495	5696,495	17089,485
				В том числе:
				Распределение затрат по направлениям:
			Основные показатели
			Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год					726	549	549	549	549	549
				Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:				3128,954	3572,777	4318,630	5696,495	5696,495	5696,495	17089,485
				1. Заработная плата сотрудников учреждения				2114,586	2366,500	3107,813	4175,775	4175,775	4175,775
				2. Начисления на заработную плату				663,630	840,131	814,247	1094,053	1094,053	1094,053
				3. Прочие расходы				350,738	366,146	396,570	426,667	426,667	426,667
7	ГСУСО "Русинский психоневрологический интернат" с 2010 года ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат"	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов		Всего				8055,742	9926,109	10860,544	20149,493	20484,593	20798,613	61432,699
				Из них:
				Средства от предпринимательской деятельности				1741,834	2189,089	2520,279	3851,800	4186,900	4500,920	12539,620
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг							0,000	0,000	0,000	0,000
				В том числе:
				Распределение затрат по направлениям:
			Основные показатели
			Среднегодовая численность обслуживаемых граждан					50	51	51	88	88	88
				Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:				6313,908	7737,020	8340,265	16297,693	16297,693	16297,693	48893,079
				1. Заработная плата сотрудников учреждения				3151,800	4222,300	4461,700	10285,097	10285,097	10285,097
				2. Начисления на заработную плату				776,980	1106,203	1068,965	2694,695	2694,695	2694,695
				3. Прочие расходы				2385,128	2408,517	2809,600	3317,901	3317,901	3317,901
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы	Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
			Соответствие требованиям пожарной безопасности							0%	100%
				Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
			Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям					20%	20%	30%	70%	85%	100%
				Расходы на капитальный ремонт Русинского отделения											Приложение 2
				Расходы на капитальный ремонт Дугнинского отделения											Приложение 2
			Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям							70%	75%	90%	100%
				Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования											Приложение 3
			Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений							0%	0%	50%	50%
				Оборудование специализированного отделения											Приложение 5
			Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности								20	30	80
				Приобретение сельскохозяйственной техники											Приложение 6
				Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских											Приложение 6
				Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве											Приложение 6
8	ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов		Всего				30713,115	37241,868	39257,740	47692,757	48035,167	48356,027	144083,951
				Из них:
				Средства от предпринимательской деятельности				1970,489	2504,170	2533,590	3935,730	4278,140	4599,000	12812,870
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг В том числе:							845,000	0,000	0,000	845,000
			Основные показатели	Распределение затрат по направлениям:
			Среднегодовая численность обслуживаемых граждан	Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:				143 28742,626	136 34737,698	136 36724,150	152 43757,027	165 43757,027	181 43757,027	131271,08 1
				1. Заработная плата сотрудников учреждения 2. Начисления на заработную плату				15000,000 3799,000	20207,920 5121,075	21366,600 5598,050	27811,903 7286,719	27811,903 7286,719	27811,903 7286,719
				3. Прочие расходы				9943,626	9408,703	9759,500	8658,405	8658,405	8658,405
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы	Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
			Соответствие требованиям пожарной безопасности							0%	100%
				Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности							145,000				Прило жение 15
			Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения								100%
				Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов							700,000				Приложение 16
			Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям							30%	50%	75%	100%
				Расходы на капитальный ремонт 3-этажного жилого корпуса, водонапорной башни, гаража											Приложение 2
9		Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов		Всего				32974,890	41163,678	45626,628	59868,382	62021,402	64038,932	185928,71 6
				Из них:
				Средства от предпринимательской деятельности				9945,383	14671,403	16053,308	24747,380	26900,400	28917,930	80565,710
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг							30,000	0,000	0,000	30,000
				В том числе:
				Распределение затрат по направлениям:
			Основные показатели
			Среднегодовая численность обслуживаемых граждан					414	420	417	421	421	421
				Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:				23029,507	26492,275	29573,320	35121,002	35121,002	35121,002	105363,00 6
				1. Заработная плата сотрудников учреждения				11276,794	14294,407	16432,900	21305,073	21305,073	21305,073
				2. Начисления на заработную плату				2748,186	3745,126	4305,420	5581,929	5581,929	5581,929
				3. Прочие расходы				9004,527	8452,742	8835,000	8234,000	8234,000	8234,000
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы	Распределение инвестиционных расходов по направлениям (*)
			Соответствие требованиям пожарной безопасности							0%	100%
				Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности							30,000				Приложение 15
			Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям							60%	70%	85%	100%
				Расходы на капитальный ремонт жилого 2-этажного корпуса, банно-прачечного корпуса											Приложение 2
			Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям					70%	70%	70%	100%	100%	100%
				Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока											Приложение 3
			Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений							0%	0%	0%	20%
				Оборудование реабилитационного отделения											Приложение 5
			Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода							0%	25%	75%	100%
				Приобретение медицинского оборудования											Приложение 4
				Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова											100 койко-мест
				Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации											3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое
			Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности							0	60	60	60
				Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских											Приложение 6
				Приобретение сельскохозяйственной техники											Приложение 6
				Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских											Приложение 6
10	ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат"	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов		Всего				9665,843	12388,127	14173,813	16561,602	16937,152	17289,062	50787,816
				Из них:
				Средства от предпринимательской деятельности				1736,420	2483,181	3194,499	4316,640	4692,190	5044,100	14052,930
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (*)							510,500	0,000	0,000	510,500
				В том числе:
				Распределение затрат по направлениям:
			Основные показатели
			Среднегодовая численность обслуживаемых граждан					74	79	78	78	78	78
				Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:				7929,423	9904,946	10979,314	12244,962	12244,962	12244,962	36734,886
				1. Заработная плата сотрудников учреждения				4057,582	5178,980	6069,900	7613,897	7613,897	7613,897
				2. Начисления на заработную плату				1027,309	1356,866	1540,314	1994,841	1994,841	1994,841
				3. Прочие расходы				2844,532	3369,100	3369,100	2636,224	2636,224	2636,224
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы	Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
			Соответствие требованиям пожарной безопасности							0%	100%
				Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности							10,500				Приложение 15
			Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения								100%
				Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов							500,000				Приложение 16
			Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям							85%	100%	100%	100%
				Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока
			Доля жилых и							30%	50%	70%	100%
			производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям	Расходы на капитальный ремонт 2-этажного жилого корпуса											Приложение 2
			Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода							0%	10%	35%	100%
				Приобретение медицинского оборудования											Приложение 4
				Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова											25 койко-мест
				Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации											2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое
			Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности					0	0	0	45	45	45
				Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских											Приложение 6
				Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских											Приложение 6
11	ГСУСО "Медынский психоневрологический интернат"	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов		Всего				19966,836	23945,000	26434,587	32821,262	33614,432	34357,682	100793,37 6
				Из них:
				Средства от предпринимательской деятельности				4195,625	4877,722	5423,004	9116,83	9910,000	10653,250	29680,080
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг							0,000	0,000	0,000	0,000
				В том числе:
				Распределение затрат по направлениям:
			Основные показатели
			Среднегодовая численность обслуживаемых граждан охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности					189	189	186	186	186	186
				Расходы областного бюджета на оказание ГУ; в том числе:				15771,211	19067,278	21011,583	23704,432	23704,432	23704,432	71113,296
				1. Заработная плата сотрудников учреждения				8523,400	11030,818	12500,700	15297,569	15297,569	15297,569
				2. Начисления на заработную плату				2148,180	2840,105	3185,183	4007,963	4007,963	4007,963
				3. Прочие расходы				5099,631	5196,355	5325,700	4398,900	4398,900	4398,900
				Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских											Приложение 6
				Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских											Приложение 6
12	ГС (К) ПУ "Калужский реабилитационно- образовательный комплекс"	Реабилитационно- образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах		Всего				15151,610	20147,780	20588,489	21187,829	21214,189	21238,889	63640,907
				Из них:
				Средства от предпринимательской деятельности				177,196	241,399	294,204	302,990	329,350	354,050
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг							1087,400	0,000	0,000	1087,400
				В том числе:
				Распределение затрат по направлениям:
			Основные показатели
			Среднегодовая численность обслуживаемых граждан					120	102	106	120	120	120
				Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:				14974,414	19906,381	20294,285	20884,839	20884,839	20884,839	62654,517
				1. Заработная плата сотрудников учреждения				7301,257	10800,000	10800,000	11044,55	11044,55	11044,55
				2. Начисления на заработную плату				1801,534	2851,741	2814,600	2893,672	2893,672	2893,672
				3. Прочие расходы				5871,623	6254,640	6679,685	6946,617	6946,617	6946,617
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы	Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
			Соответствие требованиям пожарной безопасности							0%	100%
				Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности							1077,500				Приложение 15
			Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения								100%
				Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов							9,900				Приложение 16
			Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям							40%	60%	80%	100%
				Расходы на капитальный ремонт											Приложение 2
			Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям							30%	30%	70%	100%
				Расходы на приобретение оборудования для компьютерного класса											Приложение 6
				Расходы на приобретение медицинского и физиотерапевтического оборудования											Приложение 4
				Расходы на приобретение оборудования для учебных мастерских											Приложение 6
13	ГУСО "Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства"	Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий		Всего					12362,941	9201,586	10500,709	10500,709	10500,709	31502,127
				Из них:
				Средства от предпринимательской деятельности						56,628
				В том числе:
				Распределение затрат по направлениям:
			Основные показатели
			Среднее число граждан, обслуженных за год						273	280	280	280	280
				Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:					12362,941	9144,958	10500,709	10500,709	10500,709	31502,127
				1. Заработная плата сотрудников учреждения					4221,962	4285,200	5364,242	5364,242	5364,242
				2. Начисления на заработную плату					1106,088	1107,722	1405,431	1405,431	1405,431
				3. Прочие расходы					7034,891	3752,036	3731,036	3731,036	3731,036
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы	Распределение инвестиционных расходов по направлениям (*)
			Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения								100%
				Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов							200,000				Приложение 16
14	Муниципальный район "Бабынинский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				2089,700	3077,300	2838,027	2844,254	2844,254	2844,254	8532,762
				В том числе:
				- объем субвенций				2089,700	3077,300	2838,027	2844,254	2844,254	2844,254	8532,762
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					656	774	606	750	750	750
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					140	150	150	150	150	150
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					516	624	456	600	600	600
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги								0	240	240
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги								0	150	150
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	0	150
15	Муниципальный район "Барятинский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				1379,600	1920,600	1917,585	1848,764	1848,764	1848,764	5546,292
				В том числе:
				- объем субвенций				1379,600	1920,600	1917,585	1848,764	1848,764	1848,764	5546,292
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					120	127	125	130	130	130
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					120	127	125	130	130	130
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	0	120
16	Муниципальный район "Боровский район"	Исполнение государственного "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально- медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				9225,000	12432,400	12417,684	14146,872	14146,872	14146,872	42440,616
				В том числе:
				- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях				7701,100	10398,300	10306,954	12034,025	12034,025	12034,025	36102,075
				- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях				1523,900	2034,100	2110,730	2112,847	2112,847	2112,847	6338,541
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					11616	14367	15423	10506	10506	10506
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					501	517	528	530	530	530
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					8628	9660	9864	5900	5900	5900
			число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания					360	360	360	360	360	360
			число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги					2112	3816	4656	3700	3700	3700
			среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости					15	14	15	16	16	16
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение
			доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений								0	240	240
			число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации								0	0	100
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги								0	500	500
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	500	500
			число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости								0	15	15
17	Муниципальный район "Дзержинский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях-социального обслуживания малой вместимости"		Всего				2868,197	5319,700	4190,211	4457,574	4457,574	4457,574	13372,722
				В том числе:
				- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях				2868,197	3904,200	3669,021	4457,574	4457,574	4457,574	13372,722
				- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях					1415,500	521,190
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					5426	5950	6891	5312	5312	5312
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					218	202	195	200	200	200
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					4404	4560	4788	4800	4800	4800
			число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги					804	1188	1908	312	312	312
			среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений								0	240	240
			число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации								0	100	100
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги								0	300	300
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	200	200
18	Муниципальный район "Думиничский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов власти оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				1741,450	2445,600	2423,828	2346,509	2346,509	2346,509	7039,527
				В том числе:
				- объем субвенций				1741,450	2445,600	2423,828	2346,509	2346,509	2346,509	7039,527
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					154	162	162	165	165	165
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					154	162	162	165	165	165
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	0	160
19	Муниципальный район "Жиздринский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части социальных услуг и срочной социальной помощи, социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				2705,664	3898,200	3985,758	3745,501	3745,501	3745,501	11236,503
				В том числе:
				- объем субвенций				2705,664	3898,200	3985,758	3745,501	3745,501	3745,501	11236,503
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					4798	3251	3308	3947	3947	3947
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					178	215	212	215	215	215
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					4620	3036	3096	3732	3732	3732
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений								0	0	240
			число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации								0	100	100
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги								0	200	200
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	0	200
			число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"								0	400	400
20	Муниципальный район "Жуковский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального -обслуживания малой вместимости"		Всего				3550,160	4414,400	4700,921	4770,886	4770,886	4770,886	14312,658
				В том числе:
				- объем субвенций				3550,160	4414,400	4700,921	4770,886	4770,886	4770,886	14312,658
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					5333	3912	4602	5730	5730	5730
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					221	216	210	210	210	210
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					3732	2052	1428	1560	1560	1560
			число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги					1380	1644	2964	3960	3960	3960
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги								0	240	240
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги								0	0	300
			число граждан, обслуженных волонтерами	-							0	200	200
21	Муниципальный район "Износковский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				2045,390	2779,000	2669,280	2645,156	2645,156	2645,156	7935,468
				В том числе:
				- объем субвенций				2045,390	2779,000	2669,280	2645,156	2645,156	2645,156	7935,468
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					166	184	188	186	186	186
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					166	184	188	186	186	186
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги								0	200	200
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	190	190
22	Муниципальный район "Кировский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				2835,060	3847,300	3727,787	3839,742	3839,742	3839,742	11519,226
				В том числе:
				- объем субвенций				2835,060	3847,300	3727,787	3839,742	3839,742	3839,742	11519,226
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					232	434	390	534	534	534
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					232	242	246	246	246	246
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания						192	144	288	288	288
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			Число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений								0	240	240
			число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации								0	0	100
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги								0	400	400
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	200	200
23	Муниципальный район "Козельский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально- медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				3075,530	3703,200	3712,446	3868,185	3868,185	3868,185	11604,555
				В том числе:
				- объем субвенций				3075,530	3703,200	3712,446	3868,185	3868,185	3868,185	11604,555
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					278	271	273	272	272	272
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					278	271	273	272	272	272
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги								0	0	300
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	270	270
24	Муниципальный район "Куйбышевский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				2455,330	2965,900	2973,488	3061,881	3061,881	3061,881	9185,643
				В том числе:
				- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях				1739,230	2193,500	2079,988	1990,978	1990,978	1990,978	5972,934
			Основные показатели	- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях				716,100	772,400	893,500	1070,903	1070,903	1070,903	3212,709
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					158	154	155	153	153	153
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					143	139	140	140	140	140
			среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости					15	15	15	13	13	13
			Дополнительные показатели (*)
			характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	0	140
25	Муниципальный район "Людиновский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего В том числе: - объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях - объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях				3038,310 2057,210 981,100	4821,000 3510,500 1310,500	4849,004 3270,664 1578,340	4669,802 3104,636 1565,166	4669,802 3104,636 1565,166	4669,802 3104,636 1565,166	14009,406 9313,908 4695,498
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					2374	2200	2492	2831	2831	2831
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					233	214	217	220	220	220
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					1932	1776	1800	1800	1800	1800
			число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги					192	192	456	792	792	792
			среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости					17	18	19	19	19	19
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации								0	100	100
			число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"								0	400	400
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги								0	0	300
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	300	300
26	Муниципальный район "Малоярославец кий район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				3862,130	6133,500	6194,481	6186,203	6186,203	6186,203	18558,609
				В том числе:
				- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях				1803,330	2239,000	2147,691	2488,722	2488,722	2488,722	7466,166
				- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях				2058,800	3894,500	4046,790	3697,481	3697,481	3697,481	11092,443
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					175	177	178	178	178	178
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					147	150	148	150	150	150
			среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости					28	27	30	28	28	28
			число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги							60	300	300	300
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших социокультурные услуги число граждан, обслуженных волонтерами число граждан, для которых повышено качество социального								0 0 0,00	0 150 30	240 150 30
27	Муниципальный Район "Медынский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"	обслуживания в учреждении малой вместимости	Всего				3656,410	5827,100	6179,140	5924,122	5924,122	5924,122	17772,366
				В том числе:
				- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях				1496,710	1823,700	2020,380	1962,535	1962,535	1962,535	5887,605
				- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях				2159,700	4003,400	4158,760	3961,587	3961,587	3961,587	11884,761
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					150	157	164	168	168	168
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					122	129	134	138	138	138
			среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости					28	28	30	30	30	30
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"								0	400	400
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	130	130
			число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости								0	30	30
28	Муниципальный район "Мещовский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях)-социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				2022,120	3065,200	3374,951	3697,530	3697,530	3697,530	11092,590
				В том числе:
				- объем субвенций				2022,120	3065,200	3374,951	3697,530	3697,530	3697,530	11092,590
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					1138	1380	2702	1140	1140	1140
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					178	180	182	180	180	180
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					960	1200	2520	960	960	960
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации мероприятия
			число граждан, получивших социокультурные услуги								0	0	240
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги								0	200	200
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	0	180
29	Муниципальный район "Мосальский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				6404,169	10223,800	10326,848	10359,073	10359,073	10359,073	31077,219
				В том числе:
				- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях				1567,069	2225,000	2398,078	2303,845	2303,845	2303,845	6911,535
				- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях				4837,100	7998,800	7928,770	8055,228	8055,228	8055,228	24165,684
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					180	206	226	223	223	223
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					127	145	162	162	162	162
			среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости					53	61	64	61	61	61
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	160	160
			число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости								0	64	64
30	Муниципальный Район "Перемышльский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"	Всего				1499,310		1886,000	2040,311	1962,535	1962,535	1962,535	5887,605
				В том числе:
				- объем субвенций				1499,310	1886,000	2040,311	1962,535	1962,535	1962,535	5887,605
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					120	133	133	138	138	138
			число обслуженных отделениями					120	133	133	138	138	138
			социального обслуживания на дому
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	130	130
			число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"								0	0	400
31	Муниципальный район "Спас-Деменский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				4887,090	7770,200	7965,966	8082,001	8082,001	8082,001	24246,003
				В том числе:
				- объем субвенций				1819,190	2958,520	3177,196	3199,785	3199,785	3199,785	9599,355
				на социальное обслуживание в нестационарных условиях
				- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях				3067,900	4811,680	4788,770	4882,216	4882,216	4882,216	14646,648
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					235	241	272	271	271	271
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					196	200	222	225	225	225
			среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости					39	41	50	46	46	46
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги								0	0	230
			число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"								0	400	400
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	0	230
			число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости								0	25	50
32	Муниципальный район "Сухиничский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				5676,400	7260,900	8487,588	8331,750	8331,750	8331,750	24995,250
				В том числе:
				- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях				2702,200	3423,040	3989,098	3709,898	3709,898	3709,898	11129,694
				- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях				2974,200	3837,860	4498,490	4621,852	4621,852	4621,852	13865,556
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					4319	4060	4019	4197	4197	4197
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					180	185	190	190	190	190
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					4104	3840	3792	3972	3972	3972
			среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости					35	35	37	35	35	35
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений								0	240	240
			число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации								0	100	100
			число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"								0	0	400
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	190	190
			число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости								0	40	40
33	Муниципальный район "Ульяновский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				1513,020	1770,600	1718,157	1706,552	1706,552	1706,552	5119,656
				В том числе:
				- объем субвенций				1513,020	1770,600	1718,157	1706,552	1706,552	1706,552	5119,656
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					118	113	112	120	120	120
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					118	113	112	120	120	120
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги число граждан, обслуженных волонтерами								0 0	0 120	120 120
34	Муниципальный район "Ферзиковский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых		Всего				1036,770	1456,000	1396,002	1279,914	1279,914	1279,914	3839,742
				В том числе:
				- объем субвенций				1036,770	1456,000	1396,002	1279,914	1279,914	1279,914	3839,742
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					74	84	84	90	90	90
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					74	84	84	90	90	90
		социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"	Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	100	100
			число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"								0	0	400
35	Муниципальный район "Хвастовичский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				4272,930	6298,700	6921,165	6724,563	6724,563	6724,563	20173,689
				В том числе:
				- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях				1332,130	1757,440	1824,905	1706,552	1706,552	1706,552	5119,656
				- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях				2940,800	4541,260	5096,260	5018,011	5018,011	5018,011	15054,033
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					161	157	159	158	158	158
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					119	117	119	120	120	120
			среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости					42	40	40	38	38	38
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги								0	0	120
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	120	120
36	Муниципальный район "Юхновский район"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				3264,640	4138,900	4239,270	4322,280	4322,280	4322,280	12966,840
				В том числе:
				- объем субвенций				3264,640	4138,900	4239,270	4322,280	4322,280	4322,280	12966,840
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					5660	5424	4968	4644	4644	4644
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					224	216	240	240	240	240
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					5436	5208	4728	4404	4404	4404
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений								0	0	240
			число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации								0	100	100
			число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги								0	0	240
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	240	240
37	Городской округ "Город Обнинск"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в . учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				1218,520	2190,300	2439,170	2374,952	2374,952	2374,952	7124,856
				В том числе:
				- объем субвенций				1218,520	2190,300	2439,170	2374,952	2374,952	2374,952	7124,856
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					652	852	821	739	739	739
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					112	108	113	115	115	115
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					540	744	708	624	624	624
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, получивших услуги в компьютерном классе								0	0	120
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	0	120
38	Городской округ "Город Калуга"	Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости"		Всего				30275,110	42362,600	38158,772	39829,317	39829,317	39829,317	119487,95 1
				В том числе:
				- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях				30275,110	33565,300	34158,772	35603,624	35603,624	35603,624	106810,872
				- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях					8797,300	4000,000	4225,693	4225,693	4225,693	12677,079
			Основные показатели
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе:					23795	29358	29773	37933	37933	37933
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					1882	1887	1854	1854	1854	1854
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					3924	4728	7668	7680	7680	7680
			число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания					46	65	65	65	65	65
			число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений					93	94	90	90	90	90
			число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги					17850	22581	20064	28212	28212	28212
			среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости						3	32	32	32	32
			Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
			число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации								0	0	100
			число граждан, получивших услуги в компьютерном классе								0	120	120
			число граждан, получивших социокультурные услуги								0	480	480
			число граждан, обслуженных волонтерами								0	0	500
				Группировка по видам расходов:
				Расходы на оказание				347095,16 4	447655,246	475387,39 1	557576,02 0	566285,850	574447,550	1698309,420
				государственной услуги (ГУ)
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение							6824,275	0,000	0,000	6824,275
				качества и доступности ГУ
				Расходы на реализацию государственной функции (ГФ)				12033,000	10499,000	11392,000	3751,822	250,000	250,000	4251,822
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ (**)							0,000	0,000	0,000	0,000
				Итого				359128,164	458154,246	486779,39 1	568152,117	566535,850	574697,550	1709385,517

Примечания:

(*) - значения показателей при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ и эффективности реализации ГФ;

(**) - объем расходов, определяется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год.