Приложение

Приложение
к приказу
Министерства экономического развития
Калужской области
от 30 декабря 2010 г. N 1260-п

Приложение
к приказу
Министерства экономического развития
Калужской области
от 30 декабря 2009 г. N 1482-п

Ведомственная целевая программа
"Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области"

Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство экономического развития Калужской области
Наименование ВЦП	"Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области" (далее - Программы)
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП	Управление инвестиции
Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП	приказ N 1482-п от 30 декабря 2009 года (в ред. приказов министерства экономического развития Калужской области от 06.05.2010 N 469-п, от 12.08.2010 N 774-п, от 30.12.2010 N 1260)
Цель ВЦП	Привлечение инвестиций в экономику Калужской области
Задачи ВЦП	- формирование инвестиционно-привлекательного имиджа региона; - создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков.
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение целевых индикаторов по годам
			2010	2011	2012
	Обеспечение приема официальных делегаций, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с Калужской областью	ед.	15	17	20
	Проведение консультаций для инвесторов	ед.	900	1000	1100
	Организация и участие в формулах, выставках и др. для предоставления инвестиционного потенциала Калужской области	ед.	25	25	25
	Объем частных инвестиций в основной капитал на 1 га по проектам, размещенным в индустриальных парках, обеспеченных инженерной инфраструктурой (нарастающим итогом)	млн. руб.	30	40	45
	Доля частных инвестиций в основной капитал по проектам, размещенным в индустриальных парках, от общего объема частных инвестиций по Калужской области	%	40	42	45
Сроки реализации ВЦП	2010-2012 годы
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП	Источник финансирования и направления расходов	Всего, тыс.руб.	в том числе по годам:
			2010	2011	2012
	Областной бюджет - всего	2488171,1	789093,3	849538,9	849538,9
	в том числе: расходы инвестиционного характера	2382781,4	738923,4	821929,0	821929,0

* - Объемы финансирования уточняются при подготовке проекта закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

1. Краткая характеристика инвестиционной деятельности
на территории Калужской области

Позитивные тенденции, сложившиеся в последние годы в экономике области, и активная инвестиционная политика, проводимая руководством региона, сформировали условия для увеличения инвестиционных потоков, что позволило сохранять положительную динамику по показателю, несмотря на кризисные тенденции в экономике страны.

В 2008 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 54,7 млрд. рублей, что в 1,3 раза превысило уровень 2007 года в сопоставимой оценке, при этом доля частных инвестиций составила 89%. В рейтинге регионов область заняла по темпам роста инвестиций первое место в ЦФО и пятое место по России, по объему иностранных инвестиций на душу населения - четвертое место в ЦФО и восьмое место по России. Наиболее привлекательными для инвестирования видами деятельности являлись обрабатывающие производства, в том числе: "производство транспортных средств и оборудования", "производство электрооборудования", "целлюлозно-бумажное производство". В 2009 году данные тенденции сохранились, хотя темпы и начали снижаться вследствие кризисных явлений в экономике. Так объем инвестиций в первом полугодии 2009 года составил порядка 19,2 млрд. рублей или 120,2% к уровню аналогичного периода 2008 года.

Приходу новых инвесторов способствовала реализация инвестиционной стратегии региона, включающая работу с инвесторами на новом качественном уровне: целенаправленная и системная работа по созданию возможностей для размещения новых производств на территории формируемых индустриальных парков (промышленно-технологичных зон), низкие риски инвестирования, предоставление налоговых льгот и субсидий, административная поддержка органов государственной власти области.

Первым и одним из самых важных проектов по привлечению крупных инвесторов на территорию области стал проект создания технопарка в г. Калуге (р-н села Грабцево), который включал в себя подготовку площадки для промышленной застройки. Реализация указанного проекта осуществлялась в рамках областной целевой программы "Губернаторская инвестиционная программа по развитию технопарка "Грабцево" (2006-2008 годы). Результат - размещение компанией "Фольксваген" своего производства на территории Калужской области.

В дальнейшем, учитывая положительный эффект при создании индустриальных парков или технопарков, была продолжена планомерная работа по их формированию. К 2009 году на территории области сформировано уже пять индустриальных парков: "Ворсино", "Обнинск", "Грабцево", "Росва" и "Калуга-Юг". Их общая территория составила 2,4 тыс. га. На территории данных парков разместился ряд крупных международных производств, которые и оказывали ведущее влияние на положительную динамику объемов частных инвестиций в основной капитал и, как следствие, на основные социально-экономические показатели области в целом. Так, по темпам промышленного производства область заняла в январе-июне 2009 года первое место в ЦФО и десятое место по России (по итогам 2008 года - первое место в ЦФО и России), по средней начисленной заработной плате - третье место в ЦФО и тридцать четвертое место по России (по итогам 2008 года - четвертое и тридцать четвертое места соответственно). Создание новых рабочих мест позволяет снижать напряженность на рынке труда области. На конец декабря 2008 года показатель уровня безработицы по области являлся одним из самых низких и составил 4,9% экономически активного населения (по России -7,7%).

Отдельно можно выделить реализацию проекта "Развитие инфраструктуры индустриальных парков Калужской области: формирование кластера производства автомобилей и автокомпонентов", целью которого является инженерная подготовка промышленных площадок в индустриальных парках "Росва" и "Калуга-Юг" и технопарке "Грабцево" для размещения на территории данных парков как стратегических инвесторов, так и инвесторов - производителей автокомпонентов. Первоначальным результатом реализации данного проекта является строительство на территории области ряда производств всемирно-известных компаний (например: ООО "Фольксваген Груп Рус", ЗАО "Вольво Восток"), благодаря чему значительно выросла не только доля капитальных вложений по виду деятельности "производство транспортных средств и оборудования" в области (от 1,6% в 2005 году до 46,8% в 2008 году по крупным и средним организациям), но и общий прирост объемов инвестиций в основной капитал и промышленного производства.

Таким образом, целенаправленная работа с инвесторами и создание промышленных зон и технопарков позволяет не только привлекать в область производства, ориентированные на внутренний и внешний рынки, но и диверсифицировать риски негативного воздействия финансового кризиса, создавать задел для будущего развития региона. Достижение этих целей призваны решить задачи и мероприятия Программы.

2. Цель и задачи ВЦП

Целью Программы является привлечение инвестиций в экономику Калужской области. Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- формирование инвестиционно-привлекательного имиджа региона;

- создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков.

3. Срок реализации ВЦП

Сроки реализации Программы: 2010-2012 годы.

4. Целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	2009 год	Значение целевых индикаторов на плановый период по годам:
			2010	2011	2012
Обеспечение приема официальных делегаций, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с Калужской областью	ед.	13	15	17	20
Проведение консультаций для инвесторов	ед.	701	900	1000	1100
Организация и участие в форумах, выставках и др. для представления инвестиционного потенциала Калужской области	ед.	29	25	25	25
Объем частных инвестиций в основной капитал на 1 га. по проектам, размещенным в индустриальных парках, обеспеченных инженерной инфраструктурой (нарастающим итогом)	млн. руб.	20	30	40	45
Доля частных инвестиций в основной капитал по проектам, размещенным в индустриальных парках, от общего объема частных инвестиций по Калужской области	%	56	40	42	45

5. Перечень программных мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе.

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах представлено а приложении N 2 к Программе.

7. Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных средств

В целом реализация Программы позволит к 2013 году обеспечить прирост частных инвестиций в основной капитал по области в 1,4 раза, в том числе по годам реализации: 2010 год - 110%, 2011 год- 112%, 2012 год - 117%.

Реализация Программы позволит:

Поддержать положительный инвестиционный имидж региона, ускорить реализацию инвестиционных проектов на территории области благодаря системному подходу по сопровождению проекта.

Осуществить инженерную подготовку земельных участков в индустриальных парках Калужской области (Грабцево", "Росва", "Калуга-Юг", "Ворсино") для активного привлечения новых инвесторов, в том числе крупных российских и зарубежных компаний. Планируемое размещение новых производств позволит довести к 2013 году долю частных инвестиций вложенных на территории парков до 27% от уровня вложенных инвестиций на территории области, а также создать порядка 8000 дополнительных рабочих мест.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

Для оценки эффективности реализации Программы используется утвержденная приказом министра экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п методика типовой оценкой эффективности реализации ведомственных целевых программ.

9. Система управления реализаций ВЦП

Система управления программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации программы осуществляет начальник управления инвестиции министерства экономического развития Калужской области.

Ответственными исполнителями мероприятий программы являются:

- отдел внешнеэкономических связей министерства экономического развития Калужской области (пункты 1.1 - 1.3);

- государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в областной собственности (пункт 1.4);

- уполномоченные организации в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков (пункт 2.1).

Взаимодействие с государственными автономными учреждениями, созданными на базе имущества, находящегося в областной собственности, осуществляется на основании государственного задания (утверждается приказом министерства экономического развития Калужской области после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период). Субсидии государственным автономным учреждениям предоставляются на основании заключенных соглашений между министерством экономического развития Калужской области и получателем субсидий, в порядке определенном действующим законодательством.

Взаимодействие с уполномоченными организациями в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков осуществляется в соответствии с приказом министерства экономического развития Калужской области от 04.03.2009 N 173-п "Об утверждении Положения о порядке представления и рассмотрения документов на получение субсидий, а также об утверждении типовых форм заявления и анкеты на получение субсидии". Субсидии предоставляются на основании заключенных договоров между министерством экономического развития Калужской области и получателем субсидий, в порядке определенном действующим законодательством.

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и достижение утвержденных значений целевых индикаторов Программы, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы начальнику управления инвестиций министерства экономического развития Калужской области.

Управление инвестиций министерства экономического развития Калужской области осуществляет:

- координацию деятельности по реализации мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объемов финансирования;

- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации программы;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий программы.

Управление инвестиций министерства экономического развития Калужской области ежегодно до 1 марта информирует о ходе реализации Программы управление государственного планирования министерства экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области.

Приложение N 1
к ВПЦ "Стимулирование инвестиционной
деятельности в Калужской области"

N п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации, годы	Объем расходов на реализацию, тыс.руб.			Показатели результативности деятельности
			2010 год	2011 год	2012 год*	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
								2010 год	2011 год	2012 год
1.	Задача. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа региона					Обеспечение приема официальных делегаций, заимствованных в развитии экономического сотрудничества с Калужской области	ед.	15	17	20
						Проведение консультаций для инвесторов	ед.	900	100	1100
						Организация и участие в формулах, выставках и др. для представления инвестиционного потенциала Калужской области	ед.	25	25	25
1.1	Изготовление презентационных материалов (брошюр, выставочных экспозиций и др.)	2010-2012	700	0	0
1.2	Участие в выставках-ярмарках, форумах, конференциях, в том числе международных	2010-2012	4330,4	0	0
1.3	Прием официальных делегаций	2010-2012	107	500	500
1.4	Информационно-консультативная поддержка субъектов инвестиционной деятельности, организация и обеспечение участия области в публичных событиях межрегионального, федерального и международного уровня	2010-2012	45032,5	27109,9	27109,9
	Итого по задаче 1		50169,9	27609,9	27609,9
2.	Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков					Объем частных инвестиций в основной капитал на1 га по проектам, размещенным в индустриальных парках, обеспеченных инженерной инфраструктурой (нарастающим итогом)	млн. руб.	30	40	45
						Доля частных инвестиций в основной капитал по проектам, размещенным в индустриальных парках, от общего объема частных инвестиций по Калужской области	%	40	42	45
2.1	Предоставление субсидии уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры парков и технопарков на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области	2010-2012	738923,4	821929,0	821929,0
	Итого по задаче 2		738923,4	821929,0	821929,0
	Итого по Программе		789093,3	849538,9	849538,9

* - Объемы финансирования уточняются при подготовке проекта закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение N 2
к ВЦП "Стимулирование инвестиционной
деятельности в Калужской области"

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ВЦП "Стимулирование
инвестиционной деятельности в Калужской области", заказчик -
Министерство экономического развития Калужской области

тыс. рублей

N п/п	Поставщик услуги (работ)	Наименование государственной услуги (функции)	Показатель государственной услуги (функции) ед. изм.	Наименование вида расходов Наименование мероприятия	Значение показателей и суммы расходов							Финансово-экономическое обоснование расходов
					2007 г. отчет	2008 г. отчет	2009 г. отчет	2010 г. оценка	2011 г. прогноз	2012 г. прогноз*	Итого за период реализации программы
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16
				Итого по программе	4091,8	14828,9	304951,9	789093,3	849538,9	849538,9	2488171,1
Реализация государственных функций
Задача 1. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа региона				Итого по задаче 1	4091,8	14828,9	25659,5	50169,9	27609,9	27609,9	105389,7
		Развитие международных и внешнеэкономических, межрегиональных связей, реализация государственной политики в сфере поддержки субъектов инвестиционной деятельности	Обеспечение приема официальных делегаций, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с Калужской областью, ед.		5	8	13	15	17	20
			Проведение консультаций для инвесторов, ед.				701	900	1000	1100
			Организация и участие в формулах, выставках и др. для представления инвестиционного потенциала Калужской области, ед.		7	10	29	25	25	25
1.1	Министерство экономического развития Калужской области			Изготовление презентационных материалов (брошюр, выставочных экспозиций и др.)	468,6	288,0	336,7	700,0	0,0	0,0	700,0
1.2	Министерство экономического развития Калужской области			Участие в выставках-ярмарках, формулах, конференциях, в том числе международных	2027,1	5391,1	3469,3	4330,4	0,0	0,0	4330,4
1.3	Министерство экономического развития Калужской области			Прием официальных делегаций	0,0	880,0	70,3	107,0	500,0	500,0	1107,0	В 2011 году расходы включены в себя: 1. Обслуживание официальных делегаций: 1 делегация на 6 человек (5 тыс.руб.)* количество делегаций в год (7) = 35 тыс.руб. 2. Услуги переводчиков для обслуживания официальной делегации: 1 час работы переводчика (10 тыс.руб.)* средняя продолжительность перевода (3 часа)* количество иностранных делегаций (3) = 90 тыс.руб. 3. Транспортные расходы по доставке членов официальной делегации к месту проведения мероприятия и обратно: стоимость за 1 автобус (30 тыс.руб.)* количество доставок за год (7 раз) = 210 тыс.руб. 4. материальное обеспечение приема делегаций: комплект раздатки (1,62 тыс.руб.)* 1 делегация из 6 человек* количество делегаций в год (17) = 165 тыс.руб. Обоснование расходов на 2012 год аналогично 2011 году.
	Государственное задание учредителя - Министерства экономического развития Калужской области
1.4.	Государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в областной собственности			Информационно-консультативная поддержка субъектов инвестиционной деятельности, организация и обеспечение участия области в публичных событиях межрегионального, федерального и международного уровня	1596,1	8269,8	21783,2	45032,5	27109,9	27109,9	99252,3	В соответствии с государственным заданием на очередной период (утверждается министерством экономического развития Калужской области после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период)
Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков				Итого по задаче 2	0,0	0,0	279292,4	738923,4	821929,0	821929,0	2382781,4
2.		Содействие привлечению частных инвестиций на территорию Калужской области	Объем частных инвестиций в основной капитал на 1 га по проектам, размещенным в индустриальных парках, обеспеченных инженерной инфраструктурой (нарастающим итогом), млн. руб.				20	30	40	45
			Доля частных инвестиций в основной капитал по проектам, размещенным в индустриальных парках, от общего объема частных инвестиций по Калужской области, %				56	40	42	45
2.1	Уполномоченные организации в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков			Предоставление субсидии уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области	0,0	0,0	279292,4	738923,4	821929,0	821929,0	2382781,4	К затратам относятся: - затраты по оплате землеустроительных, инженерно-изыскательских, лабораторных, проектно-сметных, строительно-монтажных, информационно-консультационных и иных работ (услуг) подрядчиков, исполнителей, осуществляющих свою деятельность в целях создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; - затраты по оплате услуг по созданию и развитию инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; - затраты по подведению (реконструкции) инженерных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе затраты по оплате технологического подключения (присоединения), выполнению технических условий к границам земельных участков, входящих в границы индустриальных парков и технопарков при условии, если обязательством по такому подведению (подключению, присоединению) содержится в заключенных инвестиционных соглашениях и входит в перечень обязательств Правительства Калужской области; - затраты на оплату процентов и комиссий (кроме штрафных) по кредитным ресурсам, полученным на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; - затраты на выплату компенсаций правообладателям и иным лицам, чьи интересы были затронуты в связи с созданием и развитием инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; - затраты на приобретение земельных участков для организации индустриальных парков и создания или развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков и подготовки этих земельных участков под промышленную застройку, в том числе затраты на приобретение земельных участков в собственность, в аренду в связи с переходом прав и обязанностей по договорам аренды, затраты на оплату арендных платежей; - общехозяйственные затраты (оплата труда сотрудников, налоги с фонда оплаты труда, расходы на обеспечение условий труда сотрудников, расходы по найму и содержанию помещений, содержание автотранспорта, услуги сторонних организаций и иные расходы) субсидируются пропорционально объемам деятельности, направленной на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков, и иных видов деятельности.

* - Объемы финансирования уточняются при подготовке проекта закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.