Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области на 2010-2012 годы", заказчик - Министерство экономического развития Калужской области

Информация об изменениях:

Приказом Министерства экономического развития Калужской области от 12 августа 2010 г. N 774-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к ВЦП "Стимулирование
инвестиционной деятельности
в Калужской области на 2010-2012 годы"

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ВЦП "Стимулирование
инвестиционной деятельности в Калужской области на 2010-2012 годы",
заказчик - Министерство экономического развития Калужской области

С изменениями и дополнениями от:

12 августа 2010 г.

N п/п	Поставщик услуги (работ)	Наименование государственной услуги (функции)	Показатель государственной услуги (функции) ед. изм.	Наименование вида расходов Наименование мероприятия	Значение показателей и суммы расходов
					2007 г. отчет	2008 г. отчет	2009 г. отчет	2010 г. оценка	2011 г. прогноз*	2012 г. прогноз*
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
				Итого по программе	4091,8	14828,9	304951,9	903232,3	835917,8	835917,8
Реализация государственных функций
Задача 1. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа региона				Итого по задаче 1	4091,8	14828,9	25659,5	40232,3	22917,8	22917,8
1.		Развитие международных и внешнеэкономических, межрегиональных связей, реализация государственной политики в сфере поддержки субъектов инвестиционной деятельности	Издание буклетов об инвестиционном потенциале Калужской области, шт.		2000	2500	1200	1500	2000	2000
			Обеспечение приема официальных делегаций, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с Калужской областью, ед.		5	8	13	15	17	20
			Проведение консультаций для инвесторов, ед.				701	900	1000	1100
			Организация и участие в форумах, выставках и др. для представления инвестиционного потенциала Калужской области, ед.		7	10	29	25	25	25
1.1.	Министерство экономического развития Калужской области			Изготовление презентационных материалов (буклетов, брошюр, выставочных экспозиций и др.)	468,6	288,0	336,7	868,0	1000,0	1000,0
1.2.	Министерство экономического развития Калужской области			Участие в выставках-ярмарках, форумах, конференциях, в том числе международных	2027,1	5391,1	3469,3	4069,4	6568,0	6568,0
1.3.	Министерство экономического развития Калужской области			Представительские расходы	0,0	880,0	70,3	700,0	1000,0	1000,0
	Задание учредителя - Министерства экономического развития Калужской области
1.4.	АУ "Агентство регионального развития Калужской области"			Информационно-консультативная поддержка субъектов инвестиционной деятельности, организация и обеспечение участия области в публичных событиях межрегионального, федерального и международного уровня	1596,1	8269,8	21783,2	34594,9	14349,8	14349,8
Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков				Итого по задаче 2	0,0	0,0	279292,4	863000,0	813000,0	813000,0
2.		Содействие привлечению частных инвестиций на территорию Калужской области	Объем частных инвестиций в основной капитал на 1 га по проектам, размещенным в индустриальных парках, обеспеченных инженерной инфраструктурой (нарастающим итогом), млн. руб.				20	30	40	45
			Доля частных инвестиций в основной капитал по проектам, размещенным в индустриальных парках, от общего объема частных инвестиций по Калужской области, %				56	40	42	45
2.1.	ОАО "Корпорация развития Калужской области"			Предоставление субсидии уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области	0,0	0,0	279292,4	863000,0	813000,0	813000,0

* - Объемы финансирования уточняются при подготовке проекта закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

тыс. рублей

Итого за период реализации программы	Финансово-экономическое обоснование расходов
15	16
2575067,9
86067,9
2868,0	Для распространения информации о социально-экономическом потенциале региона в 2010 году планируется изготовление: 1. Буклета о социально-экономическом развитии Калужской области: стоимость 1 шт. (112 руб.) * тираж (1500 шт.) = 168 тыс. руб. 2. Выставочной экспозиции POP-UP: стоимость 1 шт. (225 тыс.руб.) * тираж (2 шт.) = 450 тыс. руб. 3. Раздаточного материала: ручки: стоимость 1 шт. (10 руб.) * тираж (2000 шт.) = 20 тыс.руб. папки + блокноты: стоимость 1 комплект (90 руб.) * тираж (1000 шт.) = 90 тыс. руб. пакеты бумажные: стоимость 1 шт. (70 руб.) * тираж (2000 шт.) = 140 тыс.руб.
17205,4	Для поиска новых путей взаимодействия и привлечения инвестиций в различные сферы экономики региона ежегодно организуется участие в значимых международных и российских выставках, форумах, конференциях. Затраты на данное направление формируются следующим образом: участие в мероприятии = аренда выставочной площади + оформление выставочной экспозиции + регистрационный взнос. Планируемые расходы на год составляют 3719,4 тыс.руб., в том числе: - международная конференция "Автоинвест", г.Санкт-Петербург (268,5 тыс.руб. = 50+50+168,5); - международная выставка коммерческой недвижимости "МИПИМ", г.Канны (2688,79 тыс.руб.= 1300+1200+188,79); - прочие мероприятия (762,11 тыс