Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Приложение N 2
к приказу
Министерства экологии и благоустройства
Калужской области
от 28 марта 2011 г. N 95-11

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции	Наименование государственной функции	Показатель государственной функции, ед. изм.	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, тыс.руб. (в ценах 2010 года)	Значение показателей и суммы расходов				Финансово-экономическое обоснование мероприятия (тыс. руб.)
					2011 отчет	2012 отчет	2013 оценка	Итого за период реализации программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Министерство экологии и благоустройства Калужской области	Разработка программ, планов, предложений и осуществление их реализации по вопросам благоустройства территорий Калужской области		Итого областной бюджет, тыс. руб.	144000,0	236300,0	246492,0	626792,0
			Удельный вес энергосберегающих уличных светильников, в общем количестве установленных на территории области, %			-	33,0	62,0
			Количество закупаемых уличных светильников, ед.		-	11429	12034
				Централизованная закупка энергосберегающих светильников и оборудования с целью безвозмездной передачи их органам местного самоуправления	-	40 000,00	42 120,00		Средняя закупочная цена одного энергосберегающего светильника - 3500,0 руб. (без учета установочного оборудования).
			Прирост площади зеленых насаждений на территориях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары), к уровню 2010 года, %			-	3,9	8,0
			Количество закупаемых деревьев и кустарников, шт.		-	9250	9740
				Централизованная закупка зеленых насаждений (цветочная продукция, деревья, кустарники, травы) с целью безвозмездной передачи их органам местного самоуправления	-	10000,00	10530,00		Распределение ежегодных объемов на закупку зеленых насаждений: - 74 % на закупку деревьев и кустарников, - 26 % - на цветочную продукцию; Средняя закупочная цена - деревьев и кустарников 800 руб./ед. 2012г. - 9250 х 800 = 7400 т.р.; - на цветочную продукцию - 2600,0 т.р. 2013г. - 9740 х 800 = 7792,0 т.р.; - на цветочную продукцию - 2738,0 т.р.
			Прирост площади территорий, убираемых механизированным способом, к уровню 2010 года, %			-	12,0	25,6
			Количество закупаемой специализированной техники, шт.		-	128	135
				Централизованная закупка специализированной техники для уборки территорий населенных пунктов области с целью безвозмездной передачи их органам местного самоуправления	-	23000,00	24219,00		Средняя закупочная цена специализированной техники - 180 000,0 руб. за ед.
			Прирост площади территорий (парков, садов, скверов, бульваров, лесопарков), обустроенных малыми архитектурными формами утилитарного массового использования, к уровню 2010 года, %			-	16,0	33,0
			Количество закупаемых малых архитектурных форм утилитарного массового использован