Приложение N 2 к ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области". Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области", заказчик - Министерство экономического развития Калужской области

Приложение N 2
к ВЦП "Стимулирование
инвестиционной деятельности
в Калужской области"

Обоснование потребностей
в необходимых ресурсах ВЦП "Стимулирование инвестиционной
деятельности в Калужской области", заказчик - Министерство
экономического развития Калужской области

N п/п	Поставщик услуги (работ)	Наименование государственной услуги (функции)	Показатель государственной услуги (функции) ед. изм.	Наименование вида расходов Наименование мероприятия	Значение показателей и суммы расходов							Финансово-экономическое обоснование расходов
					2007 г. отчет	2008 г. отчет	2009 г. отчет	2010 г. оценка	2011 г. оценка	2012 г. прогноз*	Итого за период реализации программы
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16
				Итого по программе	4091,8	14828,9	304951,9	789093,3	859536,9	849536,9	2498171,1
Реализация государственных функций
Задача 1. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа региона				Итого по задаче 1	4091,8	14828,9	25659,53	50168,9	37609,9	27609,9	115389,7
		Развитие международных и внешнеэкономических, межрегиональных связей, реализация государственной политики а сфере поддержки субъектов инвестиционной деятельности	Обеспечение приема официальных делегаций, заинтересованных в развитии сотрудничества с Калужской областью, ед.		5	8	13	15	17	20
			Проведение консультаций для инвесторов, ед.				701	900	1000	1100
			Организация и участие в форумах, выставках и др. для представления инвестиционного потенциала Калужской области, ед.		7	10	29	25	25	25
1.1.	Министерство экономического развития Калужской области			Изготовление презентационных материалов (брошюр, выставочных экспозиций и др.)	4бв,е	288,0	336,7	700,0	0,0	0,0	700,0
1.2	Министерство экономического развитии Калужской области			Участие в выставках-ярмарках, форумах, конференциях, в том числе международных	2027,1	5391,1	3469,3	4330,4	0,0	0,0	4330,4
1.3	Министерство экономического развития Калужской области			Прием официальных делегаций	0,0	880,0	70,3	107,0	500,0	500,0	1107,0	В 2011 году расходы включают в себя: 1. Обслуживание официальных делегаций: 1 делегация из 6 человек (5 тыс.руб.)* количество делегаций в год (7) = 35 тыс.руб. 2. Услуги переводчиков для обслуживания официальной делегации: 1 час работы переводчика (10 тыс.руб.) *средняя продолжительность перевода (3 часа) *количество иностранных делегаций (3)- 90 тыс.руб. 3. Транспортные расходы по доставке членов официальной делегации к месту проведения мероприятия и обратно: стоимость за 1 автобус (30 тыс.руб.) * количество доставок за год (7 раз) = 210 тыс.руб.
												4. материальное обеспечение приема делегаций: комплект раздатки (1,62 тыс.руб.)* 1 делегация из 6 человек * количество делегаций в год (17) = 165 тыс.руб. Обоснование расходов на 2012 год аналогично 2011 году.
	Государственное задание учредителя - Министерство экономического развития Калужской области
1.4	Государственные созданные на базе имущества, находящегося а областной собственности			Информационно-консультативная поддержка субъектов инвестиционной деятельности, организация и обеспечение участий области в публичных событиях федерального и международного уровня	1596,1	8269,8	21783,2	45032,5	37109,9	27109,9	109252,3	В соответствии с государственным заданием на очередной период (утверждается министерством экономического развития Калужской области после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период).
Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парком				Итого по задаче 2	0,0	0,0	279392,4	738923,4	821929	821929	2382781,4
2.		Содействие привлечению частных инвестиций на территорию Калужской области	Объем частных инвестиций в основной капитал на 1 га по проектам, размещенным в обеспеченных инженерной инфраструктурой (нарастающим итогом), млн. руб.				20	30	40	45
			Доля частных инвестиций в основной капитал по проектам, размещенным в индустриальных парках, от общего объема частных инвестиций по Калужской области, %				56	40	42	45
2.1	Уполномоченные организации я сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных			Предоставление уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, оказанием услуг в Российской Федерации и Калужской области	0,0	0,0	279292,4	738923,4	821929,0	821929,0	2382781,4	К затратам относятся: - затраты по оплате землеустроительных, инженерно-изыскательских, лабораторных, проектно-сметных, строительно-монтажных, информационно-консультационных и иных работ (услуг) подрядчиков, исполнителей, осуществляющих свою деятельность в целях создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков: - затраты по оплате услуг по техническому надзору за работами по созданию и развитию инфраструктуры индустриальных паркое и технопарков; - затраты по подведению (реконструкции) инженерных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе затраты по оплате технологического подключения (присоединения), выполнению технических условий к границам земельных участков, входящих в границы индустриальных парков и технопарков при условии, если обязательство по такому подведению (подключению, присоединению) содержится в заключенных инвестиционных соглашениях и входит в перечень обязательств Правительства Калужской области; - затраты на оплату процентов и комиссий (кроме штрафных) по кредитным ресурсам, полученным на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; - затраты на выплату компенсаций правообладателям и иным лицам, чьи интересы были затронуты в связи с созданием и развитием инфраструктуры индустриальных парков и технопарков;
												- затраты на приобретение земельных участков для организации индустриальных парков и создания или развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков и подготовки этих земельных участков под промышленную застройку, в том числе затраты на приобретение земельных участков в собственность, а аренду в связи с переходом прав и обязанностей по договорам аренды, затраты на оплату арендных платежей;
												- общехозяйственные затраты (оплата труда сотрудников, налоги с фонда оплаты труда, расходы на обеспечение условий труда сотрудников, расходы по найму и содержанию помещений, содержание автотранспорта, услуги сторонних организаций и иные расходы) субсидируются пропорционально объемам деятельности, направленной на созданий и развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков, и иных видов деятельности.

* - Объемы финансирования уточняются при подготовке проекта закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и из плановый период.