Приложение N 3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 5 января 2018 г. - Приказ Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 13 декабря 2017 г. N 1032

См. предыдущую редакцию

Приложение N 3
к ведомственной целевой Программе
"Организация проведения на территории
Калужской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих
для человека и животных"

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"

С изменениями и дополнениями от:

13 февраля, 20 августа 2015 г., 17 февраля, 10 мая 2016 г., 1 марта, 15 июня, 10 ноября, 13 декабря 2017 г.

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной функции, государственной услуги	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, государственной услуги, тыс. руб.	Значение показателей и объемы финансирования				Результаты от реализации мероприятий	Финансово-экономическое обоснование мероприятия
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого по программе:	191275,9	181468,2	178268,9	551013,0
1	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области; 16 государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету	Реализация на территории области мероприятий, по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных	Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на подготовку и проведение исследований, иммунизацию и обработку; постановку диагноза и разработку планов, проведение комплексных ветеринарных мероприятий, включая лечебные и диспансеризацию; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы; досмотр животноводческой и другой продукции; оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; систематизацию и анализ заболеваемости животных; приобретение биопрепаратов, диагностикумов, антигельминтиков и дезинфицирующих средств	173388,2	157476,4	145345,8	476210,4	Поддержание благополучия по большинству заразных болезней животных, в том числе гриппу птиц, чуме свиней, бруцеллезу, туберкулезу и другим болезням. Принимаемые меры позволят: предупредить случаи массовой гибели животных и поддерживать сохранность на соответствующем уровне; не допустить случаев заболеваний и отравлений людей через продукты животноводства, прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу; защитить территорию от заноса и распространения опасных инфекционных болезней; обеспечить поставку безопасной и доброкачественной продукции для населения	На 2017 год потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе годовой фонд на заработною плату работникам учреждений, начисления на нее; прочие выплаты; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие услуги; прочие расходы; на увеличение стоимости материальных запасов.
			Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	869,3	0,0	3986,3	4855,6	Укрепление материально-технической базы станций по борьбе с болезнями животных и лабораторий позволит расширить спектр диагностических исследований с использованием новейших технологий, ультразвуковой диагностики, сократить время по диагностическим процедурам, а значит улучшить оперативность мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний	В 2017 году бюджетные ассигнования по субсидии на иные цели необходимы: - для оплаты ремонта лабораторного помещения, приобретение лабораторной мебели, приобретения холодильного и лабораторного оборудования в целях аккредитации; - для приобретения автомобилей и лабораторного оборудования в целях ликвидации и профилактики АЧС.
			Обеспечение исполнения функций государственным органам	16778,1	17500,9	16837,8	51116,8	Контроль за соблюдением ветеринарного законодательства Российской Федерации на территории области. Защита населения от болезней, общих для человека и животных. Проведение мероприятий по предупреждению, лечению и ликвидации болезней животных.	Направляется на цели, необходимые для функционирования аппарата комитета ветеринарии: на заработною плату, начисления на нее; прочие выплаты; работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; на увеличение стоимости основных средств; на увеличение стоимости материальных запасов; услуги связи; коммунальные услуги; прочие расходы".
			Субвенция на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	0,0	2697,3	11979,0	14676,3	Защита населения Калужской области от болезней, общих для человека и животных, создание комфортных и безопасных условий проживания, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.	В 2017 году бюджетные ассигнования необходимы для финансирования субвенции органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для организации и проведения мероприятий по отлову и содержанию бездомных животных.
			Оплата услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных	240,3	3 793,6	0,0	4 033,9	Защита населения Калужской области от болезней, общих для человека и животных, создание комфортных и безопасных условий проживания, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
			Подготовка кадров в области ветеринарии, в т.ч. мероприятия по целевому приему в рамках Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации"	0,0	0	120,0	120,0	Укрепление, развитие кадрового потенциала государственной ветеринарной службы области.	Согласно Закона РФ "Об образовании в РФ" заключены два договора о целевом обучении N 1 от 3 июня 2015 г. и N 5 от 11 июня 2015 г. с выплатами в сумме 2500 рублей в месяц каждому обучающемуся (2500 руб. * 12 мес. * 2 чел. = 60000 руб.)