Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Управы г. Калуги от 15 декабря 2010 г. N 367-п в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет собственных средств хозяйств, средств федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального образования "Город Калуга".

Финансирование мероприятий из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с отраслевой целевой программой "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы", утвержденной приказом министерства сельского хозяйства России от 06.11.2008 N 495.

Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета будет осуществляться в соответствии с ведомственной целевой программой "Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009-2012 годы", утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 N 148.

На достижение целевых показателей реализации Программы могут повлиять риски, складывающиеся под воздействием негативных факторов социально-экономических проблем, имеющихся не только в аграрном секторе области, но и в целом в Российской Федерации.

В качестве основных факторов, которые могут негативно повлиять на эффективность реализации Программы, рассматриваются следующие риски:

- макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят выйти на устойчивый темп развития агропромышленного комплекса области, тем самым усилят зависимость дальнейшего развития от государственных инвестиций;

- природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами.

Вышеотмеченные риски могут привести к снижению качественных и количественных прогнозируемых показателей и основных целевых индикаторов Программы, что потребует их корректировки.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного финансового года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий.

В этом случае объемы финансирования Программы уточняются и при необходимости вносятся соответствующие изменения в Программу, утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги.

Выделение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Калуга" на реализацию мероприятий Программы возможно в случае участия других уровней бюджетов Российской Федерации в софинансировании.

Объем финансирования на реализацию Программы на период 2010 - 2012 годы составляет в ценах соответствующих лет 396831 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджетов всех уровней - 35701 тыс. руб., из них по годам: 2010 год - 7574 тыс. руб., 2011 год - 13200 тыс. руб., 2012 год - 14927 тыс. руб.;

- за счет привлеченных средств - 361130 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год - 79544 тыс. руб., 2011 год - 117017 тыс. руб., 2012 год - 164569 тыс. руб.

Обоснование потребности в ресурсах на реализацию муниципальной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010-2012 годы приводится в приложениях 1, 2, 3.

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Управы г. Калуги от 15 декабря 2010 г. N 367-п таблица 5 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 5

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы (тыс. руб.)

N п/п	Мероприятия	Источник	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего за 2010 - 2012 г.г.
1.	Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на приобретение доильных залов.	Федеральный бюджет	-	2590	2590	5180
		Областной бюджет	-	1000	1000	2000
		Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	-	800	800	1600
		Внебюджетные средства (собственные)	-	5610	5610	11220
2.	Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров.	Федеральный бюджет	4481	5212	6234	15927
		Областной бюджет	1729	2012	2406	6147
		Бюджет муниципального образования "Город Калуга	1364	1586	1897	4847
		Внебюджетные средства (собственные)	79544	111407	158959	349910
3.	Итого	Федеральный бюджет	4481	7802	8824	21107
		Региональный бюджет	1729	3012	3406	8147
		Бюджет муниципального образования "Город Калуга	1364	2386	2697	6447
		Внебюджетные средства (собственные)	79544	117017	164569	361130
	Всего		87118	130217	179496	396831

Таблица 6

Перечень программных мероприятий, финансируемых из
бюджетов всех уровней

N, п/п	Мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования				Срок исполнения	Исполнитель	Ожидаемые результаты
			Всего	в том числе
				2010	2011 г.	2012 г
1.	Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на приобретение доильных залов	Федеральный бюджет	5180		2590	2590	Срок реализации Программы	Министерство сельского хозяйства Калужской области	1. Увеличение удоев коров к 2012 году до 5656 кг в год. 2. Производство молока к 2012 году до 9417 т.
		Областной бюджет	2000		1000	1000
		Бюджет МО "Город Калуга"	1600		800	800		Управление экономики и имущественных отношений
2	Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров	Федеральный бюджет	15927	4481	5212	6234	Срок реализации Программы	Министерство сельского хозяйства Калужской области	1. Численность поголовья коров к 2012 году-1665 голов. 2. Увеличение производительности труда на 20 %.
		Областной бюджет	6147	1729	2012	2406
		Бюджет МО "Город Калуга"	4847	1364	1586	1897		Управление экономики и имущественных отношений
3.	Итого	Федеральный бюджет	21107	4481	7802	8824
		Областной бюджет	8147	1729	3012	3406
		Бюджет МО "Город Калуга"	6447	1364	2386	2697