Приложение. К докладу о результатах и основных направлениях деятельности исполнительного органа государственной власти Калужской области

Приложение
к Положению о порядке подготовки докладов
о результатах и основных направлениях
деятельности исполнительных органов
государственной власти Калужской области

К докладу о результатах и основных направлениях
деятельности исполнительного органа государственной власти
Калужской области

_____________________________________________________________________

     наименование исполнительного органа государственной власти

                          Калужской области

Наименование показателей

Ед. изм.

Отчетные финансовые годы

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Плановый период

Задача 1.

Наименование общественно значимого результата (показателя) социально-экономического развития Калужской области

ед. изм.

в том числе направления деятельности на решение задачи 1:

Действующие обязательства

Долгосрочные целевые программы

ДЦП 1.

Направление 1

Показатель 1

ед. изм.

Расходы на направление 1

тыс. руб.

из них:

- инвестиционный проект 1

тыс. руб.

- инвестиционный проект 2

тыс. руб.

- объем межбюджетного трансферта 1

тыс. руб.

и т.д. по направлениям

Расходы на реализацию ДЦП 1 - всего

тыс.руб.

из них: объем межбюджетного трансферта

тыс.руб.

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

Справочно расходы по заказчикам (соисполнителям) ДЦП - всего:

тыс. руб.

в том числе по заказчикам:

Наименование заказчика 1

тыс. руб.

Наименование заказчика 2

тыс. руб.

и т.д.по заказчикам

Ведомственные целевые программы

ВЦП 1.1.

Наименование категории потребителей государственной услуги (работы) 1

кол-во

Расходы на оказание государственной услуги (работы) 1

тыс. руб.

- из них: объем межбюджетного трансферта 1

тыс. руб.

и т.д. по категориям потребителей государственной услуги (работы)

Другие направления

и т.д. по направлениям

Расходы на реализацию ВЦП 1.1 - всего

тыс. руб.

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

ВЦП 1.2.

Наименование категории получателя 1

кол-во

Расходы на выполнение публичного обязательства 1

тыс. руб.

- из них: объем межбюджетного трансферта 1

тыс. руб.

и т.д. по категориям получателя

Другие направления

и т.д. по направлениям

Расходы на реализацию ВЦП 1.2 - всего

тыс.руб.

- из них: объем межбюджетного трансферта

тыс.руб.

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

ВЦП 1.3.

Наименование показателя 1

ед. изм.

Расходы на выполнение функций (полномочий) 1

тыс. руб.

- из них: объем межбюджетного трансферта 1

тыс. руб.

и т.д. по функциям (полномочиям)

Другие направления

и т.д. по направлениям

Расходы на реализацию ВЦП 1.3 - всего

тыс. руб.

- из них: объем межбюджетного трансферта

тыс. руб.

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

и т.д. по ДЦП 2 (с ВЦП 2.1, ВЦП 2.2, ВЦП 2.3) или ВЦП

Вновь принимаемые обязательства

Долгосрочные целевые программы

ДЦП 1.

Направление 1

Показатель 1

ед. изм.

X

X

X

Расходы на направление 1

тыс. руб.

X

X

X

из них:

X

X

X

- инвестиционный проект 1

тыс. руб.

X

X

X

- инвестиционный проект 2

тыс. руб.

X

X

X

- объем межбюджетного трансферта 1

тыс. руб.

X

X

X

и т.д. по направлениям

Расходы на реализацию ДЦП 1 - всего

тыс. руб.

X

X

X

из них: объем межбюджетного трансферта 1

тыс. руб.

X

X

X

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Ведомственные целевые программы

ВЦП 1.1

Наименование категории потребителей государственной услуги (работы) 1

кол-во

X

X

X

Расходы на оказание государственной услуги(работы) 1

тыс. руб.

X

X

X

- из них объем межбюджетного трансферта 1

тыс. руб.

X

X

X

и т.д. по категориям потребителей государственной услуги (работы)

Расходы на реализацию ВЦП 1.1 - всего

тыс. руб.

X

X

X

- из них: объем межбюджетного трансферта

тыс. руб.

X

X

X

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

X

X

X

ВЦП 1.2.

Наименование категории получателя 1

кол-во

X

X

X

Расходы на выполнение публичного обязательства 1

тыс. руб.

X

X

X

- из них объем межбюджетного трансферта 1

тыс. руб.

X

X

X

и т.д. по категориям получателя

Расходы на реализацию ВЦП 1.2 - всего

тыс. руб.

X

X

X

- из них: объем межбюджетного трансферта

тыс. руб.

X

X

X

BЦП 1.3.

Наименование показателя 1

ед. изм.

X

X

X

Расходы на выполнение функций (полномочий) 1

тыс. руб.

X

X

X

.- из них: объем межбюджетного трансферта 1

тыс. руб.

X

X

X

и т.д. по функциям (полномочиям)

Расходы на реализацию ВЦП 1.3 - всего

тыс.руб.

X

X

X

- из них: объем межбюджетного трансферта

тыс.руб.

X

X

X

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

X

X

X

и т.д. по ДЦП 2 (с ВЦП 2.1, ВЦП 2.2, ВЦП 2.3) или ВЦП

и т.д. по задачам

Непрограммная часть

Действующие обязательства

Центральный аппарат

Расходы на содержание

тыс. руб.

Учреждения (организации)

Наименование учреждения (организации) 1

Численность

чел.

Наименование категории потребителей государственной услуги (работы) 1

кол-во

и т.д. по категориям потребителей государственной услуги (работы)

Итого расходы по учреждению (организации) 1

тыс. руб.

- из них: объем межбюджетного трансферта 1

тыс. руб.

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

Наименование учреждения (организации) 2

Численность

чел.

Наименование показателя 1

ед. изм.

и т.д. по показателям

Итого расходы по учреждению (организации) 2

тыс. руб.

- из них: объем межбюджетного трансферта 2

тыс. руб.

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

и т.д. по учреждениям (организациям)

Прочие мероприятия

Наименование мероприятия 1

Наименование показателя 1

ед. изм.

X

X

Расходы на выполнение мероприятия 1

тыс. руб.

X

X

- из них: объем межбюджетного трансферта 1

тыс. руб.

X

X

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

X

X

и т.д. по мероприятиям

Завершенные мероприятия

Итого расходов по завершенным мероприятиям

тыс. руб.

X

X

X

X

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

X

X

X

X

Вновь принимаемые обязательства

Учреждения (организации)

Наименование учреждения (организации) 1

Численность

чел.

X

X

X

Наименование категории потребителей государственной услуги (работы) 1

кол-во

X

X

X

и т.д. по категориям потребителей государственной услуги (работы)

Итого расходы по учреждению (организации) 1

тыс. руб.

X

X

X

- из них: объем межбюджетного трансферта 1

тыс. руб.

X

X

X

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Наименование учреждения 2

Численность

чел.

X

X

X

Наименование показателя 1

ед. изм.

X

X

X

и т.д. по показателям

Итого расходы по учреждению 2

тыс. руб.

X

X

X

- из них: объем межбюджетного трансферта 2

тыс. руб.

X

X

X

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

X

X

X

и т.д. по учреждениям (организациям)

Прочие мероприятия

Наименование мероприятия 1

Наименование показателя 1

ед. изм.

X

X

X

Расходы на выполнение мероприятия 1

тыс. руб.

X

X

X

- из них: объем межбюджетного трансферта 1

тыс. руб.

X

X

X

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

X

X

X

и т.д. по мероприятиям

Итого расходов

тыс. руб.

в том числе:

на решение задачи 1

тыс. руб.

на решение задачи 2

тыс. руб.

на решение задачи 3

тыс. руб.

и т.д. по задачам

Из общего объема:

1. На действующие обязательства

тыс. руб.

из них: объем межбюджетного трансферта

тыс. руб.

2. На вновь принимаемые обязательства

тыс. руб.

X

X

X

из них: объем межбюджетного трансферта

тыс. руб.

X

X

X

Кроме того: средства федерального бюджета

тыс. руб.

Из общего объема:

1.

Расходы на реализацию ДЦП (ОЦП)

тыс. руб.

в том числе:

название ДЦП 1

тыс. руб.

название ДЦП 2

тыс. руб.

название ДЦП 3

тыс. руб.

и т.д. по ДЦП

2.

Расходы на реализацию ВЦП

тыс. руб.

в том числе:

название ВЦП 1

тыс. руб.

название ВЦП 2

тыс. руб.

название ВЦП 3

тыс. руб.

и т.д. по ВЦП

3.

Расходы по непрограммной части

тыс. руб.

Принятые сокращения: ДЦП - долгосрочная целевая программа, ОЦП - областная целевая программа, ВЦП - ведомственная целевая программа.

Руководитель                           __________________            ФИО