Приложение

Приложение
к приказу
министерства финансов
Калужской области
от 18 января 2013 г. N 6
(с изменениями от 15 февраля,
9 декабря 2013 г.)

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Калужской области от 9 декабря 2013 г. N 166 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Ведомственной целевой программы (ВЦП)
"Совершенствование системы управления общественными
финансами Калужской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство финансов Калужской области
Наименование ВЦП	"Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП	Отдел бюджетов управления по бюджетной политике
Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП	Приказ министерства финансов Калужской области от 18.01.2013 г. N 6
Цель ВЦП	Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами.
Задачи ВЦП	- Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом; - Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом; - Развитие доходного потенциала Калужской области; - Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности; - Повышение квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области; - обеспечение функционирования резервного фонда Правительства Калужской области
Сроки реализации ВЦП	2013-2015 годы
Целевые индикаторы реализации ВЦП	Наименование индикаторов		2013 год	2014 год	2015 год
	1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации		Не ниже II степени	Не ниже II степени	Не ниже II степени
	2. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета		больше или равно 75,0%	больше или равно 90,0%	больше или равно 90,0%
	3. Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области		больше или равно 60,0%	больше или равно 75,0%	больше или равно 90,0%
	4. Сокращение разрыва между муниципальными районами с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности		Да	Да	Да
	5. Отношение объема государственного долга Калужской области к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений		меньше или равно 60,0%	меньше или равно 60,0%	меньше или равно 60,0%
	6. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций		меньше или равно 3,0%	меньше или равно 3,0%	меньше или равно 3,0%
	7. Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета		меньше или равно 15,0%	меньше или равно 15,0%	меньше или равно 15,0%
	8. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам)		100,0%	100,0%	100,0%
	9. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций		100,0%	100,0%	100,0%
	10. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области		95,0%	96,0%	97,0%
	11. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения		46,5 тыс. рублей	51,5 тыс. рублей	56,0 тыс. рублей
	12. Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской области в виде грантов		Да	Да	Да
	13. Снижение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом		На 10% к показателю 2012 года	На 10% к показателю 2013 года	На 10% к показателю 2014 года
	14. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области		0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
	15. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению		0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
	16. Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации		25 чел.	25 чел.	25 чел.
	17. Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области		3 ед.	3 ед.	3 ед.
	18. Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области		х	Да	Да
	19. Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области		х	Да	Да
	20. Степень соответствия использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства		х	100%	100%
Объемы финансирования	Источник финансирования	Всего 2013-2015 годы (тыс. рублей)	2013 год	2014 год	2015 год
	Областной бюджет	9 806 603,7	3 643 163,1	2 868 386,7	3 156 674,9
	Из них: межбюджетные трансферты	5 706 657,3	2 497 176,7	1 677 194,9	1 532 285,7
	Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств областного бюджета уточняются законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.