Раздел 3. Перечень программных мероприятий ВЦП

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Управы г. Калуги от 6 июня 2016 г. N 165-п раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 3. Перечень программных мероприятий ВЦП

Содержание мероприятия	Срок реализации	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.			Показатели результативности деятельности
		2015 год	2016 год	2017 год	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
							2015 год	2016 год	2017 год
Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и организации бюджетного процесса	2015 - 2017 гг.	44 321,6	42 754,8	43 737,7	Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области, проводимого министерством финансов Калужской области	значение	>= 40	>= 40	>= 40
					Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Город Калуга"	%	>= 87	>= 89	>= 90
					Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования "Город Калуга"	тыс. руб.	0	0	0
Мероприятие 1. Повышение качества организации бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Калуга", обеспечение надлежащих организационно-технических условий, оплаты труда для исполнения должностных обязанностей сотрудников управления финансов города Калуги	2015 - 2017 гг.	44 321,6	42 754,8	43 737,7
Мероприятие 2 Формирование проекта бюджета муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 3 Увеличение доли расходов бюджета муниципального образования "Город Калуга", формируемых по программному принципу	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 4 Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в муниципальном образовании	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 5 Осуществление проверки смет на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 6 Осуществление проверки экономической обоснованности цен (тарифов) на все товары, работы (услуги), подлежащие регулированию органами местного самоуправления муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с законодательством Российской Федерации	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 7 Обеспечение своевременного и правильного проведения платежей в рамках осуществления в соответствии с законодательством кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования "Город Калуга", а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 8 Мониторинг задолженности муниципального бюджета по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 9 Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета и контроль за своевременным ее погашением	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 10 Осуществление учета бюджетных обязательств, санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств и расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 11 Получение и сведение финансовой отчетности муниципального образования "Город Калуга" посредством единого программного продукта с уровня получателей бюджетных средств	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 12 Проведение семинаров с участием руководителей структурных подразделений, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов муниципального образования и представителей управления финансов города Калуги	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 13 Своевременное размещение на официальном сайте Городской Управы города Калуги нормативных правовых актов о бюджете муниципального образования "Город Калуга" и бюджетном процессе для широкого круга пользователей	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 14 Подготовка материалов и участие в публичных слушаниях по проекту бюджета муниципального образования "Город Калуга" и отчету о его исполнении	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Всего по задаче 1	2015 - 2017 гг.	44 321,6	42 754,8	43 737,7
Задача 2 Повышение эффективности управления муниципальным долгом	2015 - 2017 гг.	463 467,8	505 892,9	662 600,0	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Калуга" к объему расходов муниципального бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций	%	<= 15	<= 15	d 15
					Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов муниципального образования "Город Калуга" без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета муниципального образования "Город Калуга"	%	<= 10	<= 10	d 10
Мероприятие 1 Оптимизация структуры и объема муниципального долга	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 2 Безусловное и своевременное исполнение существующих долговых обязательств, в том числе досрочное погашение кредитов, при наличии свободных остатков средств бюджета	2015 - 2017 гг.	463 467,8	505 892,9	662 600,0
Мероприятие 3 Привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный период времени и под оптимальные процентные ставки	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Всего по задаче 2	2015 - 2017 гг.	463 467,8	505 892,9	662 600,0
Задача 3 Развитие доходного потенциала муниципального образования "Город Калуга"	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х	Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Калуга" на душу населения	тыс. руб.	>= 11,0	>= 11,0	>= 11,7
Мероприятие 1 Реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования "Город Калуга", а также сокращению недоимки по обязательным платежам в бюджет муниципального образования "Город Калуга"	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 2 Повышение уровня взаимодействия с федеральными и областными органами государственной власти по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонению от уплаты налогов	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Мероприятие 3 Проведение работы по повышению качества администрирования доходных источников бюджета муниципального образования "Город Калуга" участниками бюджетного процесса	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Всего по задаче 3	2015 - 2017 гг.	Х	Х	Х
Итого по программе		507 789,4	548 647,7	706 337,7