Приложение N 3. Расчеты плановых сметных показателей

Приложение N 3
к порядку
Городской Управы г. Калуги
от 27 сентября 2011 г. N 215-п

                    Расчеты плановых сметных показателей

              ______________________________________________

                         (наименование учреждения)

I. Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

Итого по подстатье 211 _____________________________

                            (сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
2	Компенсационные выплаты
	в том числе
3	Стимулирующие выплаты
	в том числе
4	Итого

            II. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

  Итого по подстатье 212 _________________________

                           (сумма, тыс. руб.)

                                                                  Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников,направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x размер оплаты суточных расходов <*>)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках
2
3	Итого	X

    --------------------------------

    (*) Размер  оплаты  суточных расходов в соответствии с действующими на дату составления

бюджетной сметы нормативными документами.

                                                                  Таблица 2

N п/п	Наименование расходов	Количество работников,использующих право на компенсацию (пособие)	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие на ребенка
2
	Итого		X

III.  Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления  на  выплаты  по  оплате труда"

    Итого по подстатье 213 __________________________

                                                      (сумма, тыс. руб.)

Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда (*)	Сумма, тыс. руб.

(*) Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими

на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

IV. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

Итого по подстатье 221_____________________________

                        (сумма, тыс. руб.)

                                                             Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата	абонентский номер
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.
3	Абонентская оплата за пользование радиоточкой	радиоточка
4	Услуги электронной почты	электронный адрес
5
6	Итого	X	X	X	X

                                                                  Таблица 2

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование Глобальной сети Интернет

V. Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

    Итого по подстатье 222 __________________________

                                                 (сумма, тыс. руб.)

                                                                    Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Коли-чество командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках
2
3	Итого	X			X

                                                                  Таблица 2

Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам

VI. Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

  Итого по подстатье 223 _______________________________

                                   (сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	Куб. м
2	Оплата потребления электроэнергии	кВ./час
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал
4	Оплата потребления воды	Куб. м
5
6	Итого	X	X	X

VII.  Расчет  расходов  по подстатье 224  "Арендная  плата  за  пользование имуществом"

  Итого по подстатье 224 ___________________________

                             (сумма, тыс. руб.)

                                                                  Таблица 1

Наименование расходов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Арендная плата за пользование имуществом
в том числе

                                                                  Таблица 2

Наименование расходов	Количество оборудования	Средняя стоимость в месяц 1 ед. оборудования, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Арендная плата за пользование оборудованием
в том числе

VIII.  Расчет  расходов  по подстатье 225  "Работы,  услуги  по  содержанию имущества"

  Итого по подстатье 225 (*) _____________________________

                                   (сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
	Оплата услуг:
	- по пусконаладочным работам
	- техническому обслуживанию
	- ремонту оборудования;
	- ...
	Оплата услуг:
	по содержанию помещений
	зданий, дворов, иного имущества, в том числе
	Итого

    (*) К  данному разделу дополнительно представляется сводная информация

по плану проведения ремонтных работ по КОСГУ 225 по следующей форме:

Сводная информация по плану проведения ремонтных работ по КОСГУ 225

Код бюджетной классификации			Мощность учреждения, койки, пос./ смену и т.д.	Основные технико-экономические показатели				Сроки проведения работ		Проектно-сметная документация
РП	КЦС	ВР		общая площадь зданий учреждения, кв. м	пль зданий учреждения, подлежащая капитальному и текущему ремонту, кв. м	площадь зданий, подлежащая капитальному и текущему ремонту,из общей площади, %	стоимость капитального ремонта за 1 кв. м (в тыс.рублей	начало	окончание	наименование иадрес объекта	основные виды работ всоответствиис утвержденной проектно-сметной документацией	кем и когда утверждена проектно-сметная документация (дата, N)	сметная стоимость (в тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Капитальный ремонт
					Текущий ремонт
					Противопожарные мероприятия <*>

    (*) Противопожарные мероприятия в рамках КОСГУ 225.

IX. Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

  Итого по подстатье 226 ______________________

                           (сумма, тыс. руб.)

                                                          Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны
2	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации
3	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
4	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)
5	Оплата услуг по организации культурно-массовых мероприятий для студентов
6	Оплата рекламных объявлений
7	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
8	Изготовление бланков
9
10	Итого

                                                                           Таблица 2

Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Найм жилых помещений при служебных командировках

X.  Расчет  расходов  по  подстатье  262   "Пособия  по  социальной  помощи населению"

  Итого по подстатье 262 ______________________

                           (сумма, тыс. руб.)

                                                                  Таблица 1

Наименование расходов	Численность увольняемых работников	Размер пособия,руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 / 1000)
1	2	3	4
Выплата выходного пособия при увольнении

XI. Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

                                                                   Таблица 1

Наименовани расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс.руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество

                                                                  Таблица 2

N п/п	Наименовани расходов	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Ставка налога,%	Сумма, тыс. руб. (гр. 5 xгр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог
2	Итого	X		X	X

                                                                  Таблица 3

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата налогов и сборов
2	Оплата государственных пошлин
3	Оплата лицензий
4
5	Итого

XII. Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

    Итого по статье 310 __________________________

                            (сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение медицинского оборудования
2	На приобретение учебного оборудования
3	На приобретение лабораторного оборудования
4	На приобретение медицинской мебели
5	На приобретение мебели другого назначения
6	На приобретение оргтехники
7	На пополнение библиотечного фонда
8	На приобретение технологического оборудования
9	На приобретение транспортных средств
10
11	Итого	X	X

XIII.  Расчет расходов по статье  340 "Увеличение  стоимости  материальных запасов"

    Итого по статье 340 _________________________

                            (сумма, тыс. руб.)

                                                                  Таблица 1

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь и обмундирование
2	Медикаменты и химические реактивы
3	Медицинские инструменты, изделия медицинского назначения
4	Лабораторная посуда
5	Канцелярские принадлежности
6	Моющие и чистящие средства
7	Расходные материалы для оргтехники
8	Запасные части к медицинскому оборудованию
9	Запасные части к прочему оборудованию
10	Запасные части к сантехоборудованию
11	Прочие предметы для хозяйственных целей
12	Электротехнические материалы
13	Строительные материалы
14
15	Итого	X	X	X

                                                                  Таблица 2

Наименование расходов	Количествокоек	Количество койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день исходя из натурального набора продуктов, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 1000)
1	2	3	4	5
На питание больных
Итого			X

                                                                  Таблица 3

Наименование расходов	Количествокоек	Количество койко-дней	Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 xгр. 4 / 1000)
1	2	3	4	5
На приобретение медикаментов

                                                                  Таблица 4

Наименование расходов	Количество работников	Сумма на одного работника в месяц, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 / 1000)
1	2	3	4
На питание работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда

                                                                  Таблица 6

N п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин
2	Дизельное топливо
3	Масло
4	Тосол
5
6	Итого	X	X	X

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо) _______________  ___________  _______________________

                        (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-

финансовой службы     _______________  ___________  _______________________

                       (должность)      (подпись)    (расшифровка подписи)

__   _______________ 20__ г.