Приложение N 1

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Проведение отдельных мероприятий в части
осуществления транспортного обслуживания
населения на территории Калужской области"

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы
"Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного
обслуживания населения на территории Калужской области"

Цель ВЦП - Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Калужской области в транспортных услугах

Содержание мероприятия	Сроки реализации, годы	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.			Показатели результативности деятельности
		2011 год	2012 год	2013 год	Наименование индикатора	Един. изм.	Значение индикатора
							2011 год	2012 год	2013 год
Задача 1. Осуществление государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров железнодорожным и внутренним водным транспортом в пригородном сообщении, а также автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение)	2011-2013	117 151,168	117 957,1	117 957,1	1. Количество маршрутов, связанных с выполнением государственного заказа всего	ед.	81	81	82
					2. Количество выполненных рейсов, на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа всего	ед.	128 988	133 208	136 128
					3. Количество пассажиров на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа всего	тыс. чел	4 906,9	4 942,0	4 967,1
1.1. Субсидии юридическим лицам на проведение отдельных мероприятий в области железнодорожного транспорта - возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	2011-2013	70 000,0	70 000,0	70 000,0	1. Количество маршрутов, связанных с выполнением государственного заказа	ед.	33	33	33
					2. Количество выполненных рейсов, на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа	ед.	37 650	37 700	37 700
					3. Количество отправленных пассажиров на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа	тыс. чел	3 400,0	3 405,0	3 410,0
1.2. Субсидии юридическим лицам на проведение отдельных мероприятий в области автомобильного транспорта - возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение)	2011-2013	43 588,8	43 782,0	43 782,0	1. Количество маршрутов, связанных с выполнением государственного заказа	ед.	47	47	47
					2. Количество выполненных рейсов, на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа	ед.	91 122,0	95 290,0	98 210,0
					3. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа	тыс. чел.	1 500,0	1 530,0	1 550,0
1.3. Субсидии юридическим лицам на проведение отдельных мероприятий в области внутреннего водного транспорта - возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом в пригородном сообщении	2011-2013	4 097,368	4 175,1	4 175,1	1. Количество маршрутов, связанных с выполнением государственного заказа	ед.	1	1	1
					2. Количество выполненных рейсов, на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа	ед.	216	218	218
					3. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа	тыс. чел	6,9	7,0	7,1
Всего по задаче 1	2011-2013	117 151,2	117 957,1	117 957,1
Задача 2. Формирование условий для развития и совершенствования системы пассажирского транспорта	2011-2013	Финансирование за счет средств областного бюджета не требуется
2.1. Организационно-управленческие мероприятия по функционированию и развитию транспортного комплекса Калужской области, в том числе:	2011-2013	Финансирование за счет средств областного бюджета не требуется
- подготовка предложений и замечаний к проектам федеральных и областных нормативных правовых актов в части, касающейся развития пассажирского транспорта;
- выполнение комплекса мероприятий организационного характера по оптимизации системы государственного регулирования пассажирских перевозок;
2.2. Производственно-технические мероприятия по техническому оснащению и модернизации транспортного комплекса Калужской области:	2011-2013	20 000,0	0,0	0,0	Степень охвата пассажиропотока автоматизированными средствами продажи проездных документов	%	90	100	100
- субсидии юридическим лицам на проведение отдельных мероприятий в области железнодорожного транспорта - на возмещение части затрат по внедрению автоматизированной системы продажи проездных документов на железнодорожных участках, расположенных на территории Калужской области, для улучшения качества обслуживания пассажиров;	2011	20 000,0	0,0	0,0	Степень охвата пассажиропотока автоматизированными средствами продажи проездных документов	%	90	100	100
- приобретение автотранспортных для открытия новых автобусных маршрутов, обновление и пополнение подвижного состава (используются привлеченные средства);	2011-2013	Финансирование за счет средств областного бюджета не требуется
- восстановление системы подготовки кадров (водителей, ремонтников) для автотранспортных предприятий области (используются собственные средства транспортных организаций).	2011-2013
Всего по задаче 2	2011-2013	20 000,0	0,0	0,0
Итого по Программе	2011-2013	137 151,2	117 957,1	117 957,1