Приложение. Долгосрочная целевая программа "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории Калужской области до 2015 года"

Приложение
к постановлению
Правительства Калужской области
от 15 апреля 2011 г. N 205

Долгосрочная целевая программа
"Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС
на территории Калужской области до 2015 года"

Паспорт
долгосрочной целевой программы

1. Наименование			"Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории Калужской области до 2015 года" (далее - Программа)
2. Заказчик Программы			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
3. Разработчик			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
4. Дата принятия решения о разработке			Распоряжение Губернатора Калужской области от 14.12.2010 N 152-р "О разработке долгосрочной целевой программы "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории Калужской области до 2015 года"
5. Цель и задачи Программы			Целью Программы является обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения на территориях Калужской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Задачами Программы являются: - строительство инфраструктурных объектов для обеспечения природным газом, системами централизованного водоснабжения и канализации населенных пунктов, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (далее - загрязненные территории); - координация действий заказчика и исполнителей Программы
6. Целевые индикаторы и показатели Программы			Ввод в действие межпоселковых и распределительных газопроводов, объектов водоснабжения и канализации
7. Сроки и этапы реализации Программы			2011-2015 годы, одноэтапно
8. Перечень основных мероприятий			Основные мероприятия Программы реализуются по следующим направлениям: 1. Строительство и реконструкция систем газо- и теплоснабжения. 2. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации
9. Объемы финансирования
Всего по Программе:
Годы	Всего (тыс. руб.)				в том числе по источникам финансирования
					федеральный бюджет,*	областной бюджет **
2011	35000				16700	18300
2012	41700,0				19900,0	21800,0
2013	34700,0				16600,0	18100,0
2014	43400,0				20700,0	22700,0
2015	55100,0				26300,0	28800,0
Итого	209900				100200	109700
в том числе по направлениям Программы: - на строительство межпоселковых и распределительных газопроводов:
Годы	Всего (тыс. руб.)			в том числе по источникам финансирования
				федеральный бюджет *			областной бюджет **
2011	15700,0			7500,0			8200,0
2012	17200,0			8200,0			9000,0
2013	16300,0			7800,0			8500,0
2014	19300,0			9200,0			10100,0
2015	24300,0			11600,0			12700,0
Итого	92800,0			44300,0			48500,0
- на строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения канализации:
Годы	Всего (тыс. руб.)			в том числе по источникам финансирования
				федеральный бюджет *			областной бюджет **
2011	19300,0			9200,0			10100,0
2012	24500,0			11700,0			12800,0
2013	18400,0			8800,0			9600,0
2014	24100,0			11500,0			12600,0
2015	30800,0			14700,0			16100,0
Итого	117100,0			55900,0			61200,0
* Объем субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы ежегодно определяется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и заключения соглашения между МЧС России и Правительством Калужской области. ** Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются ежегодно законом Калужской области об областном бюджете на очередной год и на плановый период.
10. Ожидаемые результаты		Реализация Программы позволит за пять лет: - создать условия для газоснабжения более 400 квартир и домовладений; - построить около 58 км межпоселковых и распределительных газопроводов; - улучшить экологическую обстановку в Калужской области за счет сокращения загрязнения атмосферы твердыми частицами - продуктами горения угля, мазута, и уменьшения выброса газов - двуокиси азота, окислов углерода и серы; - построить 8,8 км водопроводных сетей и два водозаборных сооружения; - обеспечить централизованным водоснабжением более 120 частных домовладений; - улучшить качество питьевой воды, подаваемой в системы централизованного водоснабжения, и на 40% уменьшить риск заболеваемости мочекаменной болезнью; - уменьшить объемы поступления в поверхностные водные объекты и грунтовые воды неочищенных сточных вод до 400 куб. м/сутки.
11. Система организации контроля за исполнением		Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 N 315 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 31.03.2009 N 111).

1. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программным методом

Вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года радиационному загрязнению подверглись территории в Думиничском, Жиздринском, Кировском, Козельском, Куйбышевском, Людиновском, Мещовском, Ульяновском, Хвастовичском районах Калужской области.

Последствия радиационной катастрофы явились одним из факторов, негативно влияющих на медико-демографическую ситуацию в Калужской области.

Так, в 2009 году заболеваемость на 1 тыс. человек населения (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) в Жиздринском, Кировском, Людиновском и Хвастовичском районах оказалась выше, чем в среднем по области.

Во всех районах области, подвергшихся радиационному загрязнению, в 2009 году коэффициент убыли населения выше, чем в среднем по области, за исключением Людиновского района.

Обеспеченность водоснабжением и водоотведением населения загрязненных территорий также гораздо ниже, чем в среднем по области. Полностью отсутствуют системы канализации в Жиздринском и Ульяновском районах.

Уровень газификации сельской местности районов, подвергшихся радиационному загрязнению по состоянию на 1 января 2010 года составил около 55 процентов.

В Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" предусмотрено финансирование федеральной - целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года". На территории Калужской области разработана долгосрочная целевая программа "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории Калужской области до 2015 года" (далее - Программа), направленная на создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на загрязненных территориях.

Программой предусмотрено строительство объектов инженерной инфраструктуры в Думиничском, Жиздринском, Кировском, Куйбышевском, Козельском, Людиновском, Ульяновском, Хвастовичском районах, пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы.

Принятие Программы обусловлено важностью задачи в области защиты граждан, проживающих на территориях, подвергшихся радиационному воздействию вследствие радиационной катастрофы, а также необходимостью социально-экономической реабилитации этих территорий.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения на территориях Калужской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- строительство инфраструктурных объектов для обеспечения природным газом, системами централизованного водоснабжения и канализации населенных пунктов, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

- координация действий заказчика и исполнителей Программы, органов местного самоуправления по проектированию и строительству объектов газификации, водоснабжения и канализации на загрязненных территориях.

Оценка результативности Программы будет ежегодно отслеживаться на основании следующих целевых индикаторов и показателей:

Ввод в действие газопроводов

Годы	Всего, км	в том числе:
		межпоселковых	распределительных
2011-2015	58,56	34,1	24,46
в том числе по годам:
2011	9,66	5,9	3,76
2012	10,7	0	10,7
2013	10,2	6	4,2
2014	12,8	12	0,8
2015	15,2	10,2	5

Ввод в действие объектов водоснабжения и канализации

Годы	Водопроводы, протяженность, км	Скважины и сооружения водопровода, ед.	Станции очистки сточных вод, ед.
2011-2015	8,8	2	1
в том числе по годам
2011	3,0	1
2012	5,8
2013		1
2014
2015			1

Сведения о вводе в эксплуатацию объектов в территориальном разрезе указаны в приложениях N 1 и N 2 к Программе.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2011-2015 годов, одноэтапно.

4. Система основных мероприятий Программы

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых и распределительных газопроводов;

- строительство объектов систем централизованного водоснабжения и канализации. Объемы и очередность строительства объектов, которые планируется реализовать в рамках Программы, их протяженность установлены в соответствии с перечнем загрязненных населенных пунктов на основании предложений органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области.

Система основных мероприятий Программы приведена в приложении N 3 к Программе.

Оценка объема инвестиций на проведение мероприятий выполнена с учетом усредненных цен, сложившихся в области. Стоимость строительства объектов будет уточнена после разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы на данную документацию.

Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов.

4.1. Строительство и реконструкция систем газо - и теплоснабжения

Основной целью направления является строительство и реконструкция систем газо- и теплоснабжения на территориях, подвергшихся загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В целях создания условий для газификации квартир и домовладений, объектов общественной инфраструктуры, а также небольших помещений малого бизнеса (магазинов, аптек, кафе и т.д.) на данных территориях предусматривается строительство межпоселковых и распределительных газопроводов.

В 2011-2015 годы запланировано построить 34,1 км межпоселковых газопроводов и 24,46 км распределительных газопроводов.

4.2. Строительство и реконструкция объектов
систем водоснабжения и канализации

Целью данного направления является создание комфортных условий проживания для населения на территориях, подвергшихся загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, за счет строительства и реконструкции систем водоснабжения и канализации.

Программными мероприятиями предполагаются разработка проектной документации, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ для строительства и реконструкции сетей водопровода и канализации, станций очистки воды и станций аэрации, артезианских скважин и насосных станций.

Объемы и очередность строительства объектов, которые планируется реализовать в рамках Программы, их протяженность и другие технические характеристики определены в соответствии с перечнем загрязненных населенных пунктов на основании предложений органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования программы составит 209 900,0 тыс. рублей.

Годы	Всего (тыс. руб.)	в том числе по источникам финансирования
		федеральный бюджет*	областной бюджет **
2011	35000,0	16700,0	18300,0
2012	41700,0	19900,0	21800,0
2013	34700,0	16600,0	18100,0
2014	43400,0	20700,0	22700,0
2015	55100,0	26300,0	28800,0
Итого	209900,0	100200,0	109700,0

Объем средств, предусмотренных на строительство межпоселковых и распределительных газопроводов, по годам и источникам финансирования составит:

Годы	Всего (тыс. руб.)	в том числе по источникам финансирования
		федеральный бюджет *	областной бюджет **
2011	15700,0	7500,0	8200,0
2012	17200,0	8200,0	9000,0
2013	16300,0	7800,0	8500,0
2014	19300,0	9200,0	10100,0
2015	24300,0	11600,0	12700,0
Итого	92800,0	44300,0	48500,0

Объем средств, предусмотренных на строительство объектов систем водоснабжения и канализации, по годам и источникам финансирования составит:

Годы	Всего (тыс. руб.)	в том числе по источникам финансирования
		федеральный бюджет *	областной бюджет **
2011	19300,0	9200,0	10100,0
2012	24500,0	11700,0	12800,0
2013	18400,0	8800,0	9600,0
2014	24100,0	11500,0	12600,0
2015	30800,0	14700,0	16100,0
Итого	117100,0	55900,0	61200,0

* Объем субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы ежегодно определяется МЧС России после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и заключения соглашения между МЧС России и Правительством Калужской области.

** Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются ежегодно законом Калужской области об областном бюджете на очередной год и на плановый период.

Средства областного бюджета на реализацию Программы в 2011 году предусмотрены по строке 105 0502 9630000 003 Закона Калужской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".

Финансирование всех мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов.

В целях ускорения строительства объектов газификации, водоснабжения и канализации финансирование строительства некоторых объектов может осуществляться за счет внебюджетных инвестиций на основании соответствующих соглашений.

При реализации Программы имеется финансовый риск, связанный с:

- неполным или несвоевременным финансированием Программы из соответствующих бюджетов, что повлечет увеличение сроков строительства объектов и невыполнение мероприятий в запланированные сроки;

- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает ряд следующих мероприятий:

- определение технологической последовательности строительства газораспределительных сетей;

- подготовка государственного задания учреждению, которое будет осуществлять исполнение мероприятий Программы;

- поэтапная разработка проектно-сметной документации и направление ее на экспертизу;

- организация и проведение конкурсных торгов по выбору подрядных организаций осуществляется в установленном действующим законодательством порядке;

- контроль за ходом строительства объектов газификации, водоснабжения и канализации;

- подготовка к вводу и ввод в эксплуатацию объектов газификации, водоснабжения и канализации.

Заказчик Программы - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, функциями которого являются:

- осуществление координации работ по реализации Программы;

- формирование ежегодного перечня объектов, финансируемых в рамках Программы;

- осуществление пообъектного планирования проектирования и строительства в рамках реализации мероприятий Программы;

- взаимодействие с МЧС России по определению объемов финансирования на соответствующий финансовый год;

- осуществление контроля за своевременным и эффективным использованием бюджетных средств.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет мониторинг реализации Программы и в установленном порядке вносит предложения по ее корректировке путем подготовки соответствующего проекта постановления Правительства Калужской области.

Объекты газификации, водоснабжения и канализации, построенные в рамках Программы за счет средств областного бюджета, оформляются в собственность Калужской области.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 N 315 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 31.03.2009 N 111).

8. Оценка социально-экономической (экологической)
эффективности Программы

Газификация загрязненных территорий Калужской области позволит улучшить качество жизни населения, обеспечит надежность теплоснабжения объектов жилья и объектов общественной инфраструктуры при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.

За пять лет реализации Программы число газифицированных населенных пунктов увеличится на пять, будет газифицировано более 400 домовладений. В результате перехода в системах отопления с угля на газ сократятся объемы вредных выбросов в атмосферу, снизится количество окислов, что позволит улучшить экологическую обстановку в ряде населенных пунктов области и тем самым снизит вредное влияние на окружающую среду и здоровье населения.

Объекты водоснабжения и канализации будут построены в двух населенных пунктах, в которых проживают более 200 человек.

Строительство централизованных систем канализации в двух населенных пунктах области позволит уменьшить объем поступления в поверхностные водные объекты и грунтовые воды неочищенных сточных вод до 400 куб. метров в сутки и тем самым улучшить экологическую обстановку в районах, подверженных радиоактивному загрязнению.

Строительство централизованных систем водоснабжения и канализации позволит активизировать экономическое развитие муниципальных образований, что в перспективе будет способствовать их привлекательности для реализации инвестиционных проектов.