Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах по ведомственной целевой программе "Социальная адаптация и сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Старт в будущее"

Информация об изменениях:

Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 27 ноября 2013 г. N 1610 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Социальная адаптация и сопровождение выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Старт в будущее"

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах по ведомственной
целевой программе "Социальная адаптация и сопровождение выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
"Старт в будущее"

С изменениями и дополнениями от:

27 ноября 2013 г.

в тыс. рублях

Наименование ответственного за реализацию мероприятия	Содержание мероприятия	Потребность в финансировании за счет средств областного бюджета, тыс.руб.				Финансово экономическое обоснование
		2012 год	2013 год	2014 год	Итого
ГАУ Калужской области "Центр постинтернатного сопровождения "Расправь крылья!"	Предоставление социально-правовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-медицинских услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и иной категории лиц	10950,00	9276,68	9690,72	31047,41	Оказание государственной услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и иной категории лиц: 2012 г.- 850 чел, 2013 г. - 960 чел., 2014 г. - 1220 чел. Мероприятия на оказание государственной услуги за 2012 год: 1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 7 636,83 2. Приобретение работ и услуг: (услуги связи, транспортные услуги) - 122,5 3. Работы и услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги - 1 414,1 4. Расходы на содержание имущества учреждения - 589,32 5. Расходы на приобретение нефинансовых активов: в том числе основных средств - 442,33 материальных запасов - 744,92 Итого расходы на оказание государственной услуги составили - 10 950,00 Мероприятия на оказание государственной услуги за 2013 год: 1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 8 103,55. 2. Приобретение работ услуг: (услуги связи, транспортные услуги, прочие услуги) - 216,37 3. Расходы на содержание имущества учреждения - 714, 56 4. Расходы на приобретение нефинансовых активов - 242,2 Итого: расходы на оказание государственной услуги составили - 9 276,68
	Проведение межрегиональной научно-практической конференции "Сопровождение сирот: современные вызовы"	0,00	80,00	0,00	80,00	Смета расходов: 1. Аренда транспортных средств для перевозки участников - 14, 4 2. Организация кофе-брейка для участников - 22,5 3. Приобретение рекламной и сувенирной продукции - 36,5 4. Приобретение канцелярских товаров - 6,6 Итого: стоимость расходов составит - 80,0
	Мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы ГАУ "Центр постинтернатного сопровождения "Расправь крылья!"	1050,00	0,00	0,00	1050,00	Мероприятия по благоустройству территории: 1. Устройство декоративного монолитно-бетонного покрытия - 154, 00 тыс.руб. 2. Асфальтирование территории - 896,00 тыс. руб.
	Справочно: Внебюджетные средства * 1. Благотворительного фонда социальной помощи детям Расправь крылья!" 2. "Телеком-МК" г. Нижний Новгород	2718,49	4820,35	0,00	7538,84	2012 год. 1. Выполнение работ и оказание услуг в реализации проекта "Маленькая мама" - 144,3 руб. 2. Выполнение работ и оказание услуг по содействию в реализации проекта "Благотворительного фонда социальной помощи детям "Расправь крылья!" "Старт в будущее" благотворительной программы по поддержке выпускников детских домов и интернатов "Строим будущее вместе" на территории Калужской области (специалистам - кураторам сопровождающих детей-сирот в учреждениях СПО, НПО) - 666,1 руб. 3. По договорам пожертвования для обеспечения деятельности в рамках проекта "Старт в будущее" благотворительной программы по поддержке выпускников детских домов и интернатов "Строим будущее вместе в соответствии с программой деятельности и сметой расходов - 1908,09 руб. 2013 год 1. Реализация проекта "Молодая мама" - 723,47 2. Реализация проекта "Старт в будущее" благотворительной программы по поддержке выпускников детских домов и интернатов "Строим будущее вместе" на территории Калужской области - 2839,00 3. Пожертвование на подключение и осуществление оплаты услуг связи ( интернет) - 1257,88
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области	Организация деятельности по опеке и попечительству
	Предоставление местным бюджетам субвенций из областного бюджета	0,00	54721,77	52115,98	104231,95	Предоставление местным бюджетам субвенций из областного бюджета в соответствии с приложением N 2 к Закону Калужской области от 06.11.2007 N 359-ОЗ "Методика расчета субвенций, предоставляемых местными бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий.

* Объемы средств из внебюджетных источников ежегодно определяются исходя из средств, полученных от Благотворительного фонда социальной помощи детям "Расправь крылья!", а также других благотворителей.