Раздел 6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Раздел 6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объемы финансирования на реализацию Программы на 2013-2015 годы составляет в ценах соответствующих лет 294 957,269 тыс. руб., в том числе:

- за счет областного бюджета - 219 032,114 тыс. руб., из них по годам:

2013 год - 119 850,114 тыс. руб.*;

2014 год - 49 591,0 тыс. руб.;

2015 год - 49 591,0 тыс. руб.

- за счет привлеченных средств - 75 925,155 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 61 749,377 тыс. руб.;

2014 год - 8 665,667 тыс. руб.;

2015 год - 5 510,111 тыс. руб.

(*) - объемы финансовых средств, включая кредиторскую задолженность за 2012 год по ведомственной целевой программе "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" на 2012-2014 годы на сумму 70 259,114 тыс. руб.

Таблица 3

Общая потребность в финансировании мероприятий
Программы и его источники, тыс. руб.

N п/п	Мероприятия	Источник финансирования	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего за 2013-2015 гг.
1	Субсидии на приобретение оборудования для напольного выращивания цыплят-бройлеров	Областной бюджет	19103,989	0,00	0,00	19103,989
		Внебюджетные средства	12735,993	0,00	0,00	12735,993
2	Субсидии на приобретение оборудования для инкубаторов	Областной бюджет	19080,362	0,00	0,00	19080,362
		Внебюджетные средства	12720,241	0,00	0,00	12720,241
3	Субсидии на приобретение оборудования для комбикормовых заводов и складских помещений для хранения зерна	Областной бюджет	12788,926	0,00	0,00	12788,926
		Внебюджетные средства	8525,951	0,00	0,00	8525,951
4	Субсидии на приобретение оборудования для репродукторов	Областной бюджет	12817,079	0,00	0,00	12817,079
		Внебюджетные средства	8544,719	0,00	0,00	8544,719
5	Субсидии на приобретение оборудования для создания инфраструктуры животноводческих комплексов (ферм)	Областной бюджет	653,415	0,00	0,00	653,415
		Внебюджетные средства	435,610	0,00	0,00	435,610
6	Субсидии на компенсацию части затрат на благоустройство территории, строительство подъездных дорог, подключение к электрическим и газовым сетям для птичников и животноводческих комплексов (ферм)	Областной бюджет	37906,259	46041,00	49591,00	133538,259
		Внебюджетные средства	4211,807	5115,667	5510,111	14837,585
7	Субсидии на приобретение оборудования для очистных сооружений и водозабора	Областной бюджет	780,659	0,00	0,00	780,659
		Внебюджетные средства	520,439	0,00	0,00	520,439
8	Субсидии на приобретение технологического оборудования для производства субстрата культивируемых грибов	Областной бюджет	8725,00	3550,00	0,00	12275,00
		Внебюджетные средства	8725,00	3550,00	0,00	12275,00
9	Субсидии на приобретение оборудования для убойно-перерабатывающего комплекса, включая склад готовой продукции	Областной бюджет	7994,425	0,00	0,00	7994,425
		Внебюджетные средства	5329,617	0,00	0,00	5329,617
	Итого	Областной бюджет	119850,114	49591,00	49591,00	219032,114
		Внебюджетные средства	61749,377	8665,667	5510,111	75925,155

В целом расходы на осуществление мероприятий Программы сформированы на основе проведенного анализа средней стоимости услуг, материалов, оборудования, необходимых для производства культивируемых грибов и продукции птицеводства, развитие инфраструктуры животноводческих комплексов (ферм).

Все виды государственной поддержки будут осуществляться в соответствии с порядком и на условиях, определенных Правительством Калужской области.

Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) Внешние риски:

а) финансовые и коммерческие:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.

2) Внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и так далее).

Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.