Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного образования в области физической культуры, спорта и туризма"

Информация об изменениях:

Приказом Министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 25 декабря 2013 г. N 832 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу после государственной регистрации со дня официального опубликования названного приказа и по мероприятиям, предусмотренным к финансированию в 2013 г. по ведомственной целевой программе "Развитие системы дополнительного образования в области физической культуры, спорта и туризма", распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к приказу
Министерства спорта, туризма
и молодежной политики
Калужской области
от 29 марта 2012 г. N 206

Ведомственная целевая программа
"Развитие системы дополнительного образования в области
физической культуры, спорта и туризма"

С изменениями и дополнениями от:

20 июля 2012 г., 22 июля, 18 сентября, 25 декабря 2013 г.

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство спорта и молодежной политики Калужской области
Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Развитие системы дополнительного образования в области физической культуры, спорта и туризма
Наименование подразделения ответственного за реализацию ВЦП	Управление физической культуры и спорта, управление развития туризма
Дата и номер приказа которым утверждена ВЦП	Приказ министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 29.03.2012 N 206
Цель ВЦП	Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, туризмом и краеведением.
Задачи ВЦП	- Задача I - предоставление государственных услуг по дополнительному образованию в учреждениях спортивной направленности и подготовка спортивного резерва и обеспечению спортивных сборных команд Калужской области. - Задача II - предоставление государственной услуги по дополнительному образованию детей туристско-краеведческой направленности.
Сроки реализации ВЦП	2012-2014 годы

Целевые индикаторы по годам

N п/п	Наименование индикатора	2011 г. (базовое значение)	2012г.	2013 г.	2014 г.
Задача I "Представление государственных услуг по дополнительному образованию в учреждениях спортивной направленности, подготовке спортивного резерва и обеспечению спортивных сборных команд Калужской области".
1.	Количество обучающихся в учреждениях спортивной направленности	10691	11481	11700	11720
2.	Количество обучающихся в учреждениях спортивной направленности, являющихся кандидатами в основной и резервный составы сборных команд Российской Федерации по видам спорта	28	30	30	30
3.	Количество ведущих спортсменов Калужской области, осуществляющих круглосуточное размещение, содержание и организацию учебно-тренировочного процесса	63	85	85	95
4.	Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды (чел.):
	- массовых разрядов,	3500	3696	3700	3800
	- первого разряда и "кандидат в мастера спорта"	550	425	570	580
	- звание "мастер спорта", "мастер спорта международного класса", "Заслуженный мастер спорта"	75	58	71	74

Объем финансирования:

Год	2012	2013	2014	Всего
Объем финансирования (тыс. руб.)	421853,877	443 947,67	427367,66	1 293 169,207
в т.ч. расходы на предоставление государственной услуги	418353,877	440 377,67	427367,66	1 286 099,207

1. Краткая характеристика состояния развития системы государственных
образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной
и туристско-краеведческой направленности, в отношении которых министерство
спорта и молодежной политики Калужской области осуществляет
функции и полномочия учредителя

В настоящее время 15 государственных образовательных учреждений дополнительного образования спортивной и туристско-краеведческой направленности, в отношении которых министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, предоставляют населению услуги по дополнительному образованию детей в области физической культуры, спорта, туризма и краеведения. В том числе одно из данных учреждений (ГБОУ ДОД КО "СДЮШОР по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной") оказывает две государственные услуги - по дополнительному образованию детей в области физической культуры, спорта и по подготовке спортивного резерва и обеспечению спортивных сборных команд Калужской области на базе структурного подразделения, осуществляющего круглосуточное размещение, содержание и организацию учебно-тренировочного процесса с ведущими спортсменами Калужской области.

Ежегодно возрастает количество детей занимающихся в государственных учреждениях дополнительного образования детей спортивной и туристско-краеведческой направленности. В 2010 году в учреждениях спортивной направленности количество обучающихся составляло 9309 человек. За 2011 учебный год их количество составило 10228 человек. Туризмом и краеведением в образовательных учреждениях Калужской области систематически занимается 3 870 человек.

Эти данные свидетельствуют о том, что на территории Калужской области занятия физической культурой, спортом, туризмом и краеведением являются востребованными среди детей, подростков и молодежи. Ведется целенаправленная работа по развитию, модернизации и оптимизации процесса обучения детей в учреждениях дополнительного образования спортивной и туристско-краеведческой направленности.

2. Основные цель и задачи ВЦП

Целью ВЦП является привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, туризмом и краеведением.

Задачами ВЦП являются:

- предоставление государственных услуг по дополнительному образованию в учреждениях спортивной направленности, подготовке спортивного резерва и обеспечению спортивных сборных команд Калужской области.

- предоставление государственной услуги по дополнительному образованию детей туристско-краеведческой направленности.

В рамках ВЦП предполагается финансирование заработной платы тренерско-преподавательского состава, оплата коммунальных услуг, обеспечение процесса обучения.

Задачи, намеченные к решению в ВЦП, соответствуют полномочиям министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

3. Сроки реализации ВЦП

ВЦП реализуется с 2012 по 2014 годы.

4. Целевые индикаторы и перечень программных мероприятий ВЦП

Программными мероприятиями ежегодно будут охвачены более 20000 человек, которые будут постоянно обучаться в учреждениях дополнительного образования спортивной и туристско-краеведческой направленности, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, а также школьников, участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях.

Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП и перечень программных мероприятий ВЦП указан в приложение N 1 к ВЦП.

5. Система управления реализацией ВЦП

Организация управления ВЦП осуществляется министерством спорта, туризма и молодежной политики Калужской области в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 210 (в ред. от 13.12.2011).

Система управления программой направлена на достижение цели и задач ВЦП и эффективности от проведения мероприятий.

Функцию по обеспечению текущего управления и координации работ по реализации мероприятий программы, осуществляют: по задаче 1 - отдел развития системы физической культуры и спорта, по задаче 2 - отдел развития инфраструктуры туризма (далее - Отделы).

Отделы осуществляют контроль за ходом проведения мероприятий, проводят оценку результативности реализации ВЦП, анализируют выполнение целевых индикаторов, и совместно готовят ежегодные отчеты о ходе выполнения ВЦП в министерство экономического развития Калужской области и в министерство финансов Калужской области в соответствии с установленными сроками.

Исполнителями мероприятий программы являются учреждения спортивной и туристско-краеведческой направленности:

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Детско-юношеская спортивная школа "Многоборец";

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Калужской области "Детско-юношеская спортивная адаптивная школа Калужской области;

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области детско-юношеский центр "Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий";

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по академической гребле";

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Юность";

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Медынская комплексная детско-юношеская спортивная школа N 2";

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту";

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Детско-юношеская спортивная школа Снайпер";

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Областной культурно-спортивный центр";

- Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Детско-юношеская спортивная школа "Анненки" - областной центр подготовки спортивных сборных команд";

- Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Детско-юношеская спортивная школа "Орленок";

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования спортивной направленности Калужской области "Детско-юношеская спортивная школа по борьбе";

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Детско-юношеская спортивная школа "Губерния";

- Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Детско-юношеская спортивная школа "Труд";

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной";

- Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Комплексная детско-юношеская спортивная школа N 1";

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Обнинская детско-юношеская спортивная школа".

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляют заместитель министра - начальник управления физической культуры и спорта и заместитель министра - начальник управления развития туризма. В том числе осуществляют:

- координацию деятельности структурных подразделений министерства спорта, туризма и молодежной политики области по реализации мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации программы и по мере необходимости, уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объемов финансирования;

- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации программы;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий программы;

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

Отделы осуществляют:

- текущее управление мероприятиями программы в части контроля выполнения, установленных учреждениям спортивной направленности и туристско-краеведческой направленности государственных заданий;

- мониторинг реализации программных мероприятий.

Отдел бюджетного финансирования осуществляет:

- финансирование программных мероприятий;

- мониторинг реализации программных мероприятий в части использования финансовых средств.

Финансирование данной ведомственной целевой программы в 2012 - 2014 годах будет проводиться в пределах ассигнований областного бюджета, предусмотренных по министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области на соответствующий финансовый год.

6. Ожидаемая оценка эффективности реализации ВЦП

Реализация ВЦП позволит:

1. Более качественно предоставлять населению услуги по дополнительному образованию спортивной и туристско-краеведческой направленности и по подготовке спортивного резерва и обеспечению спортивных сборных команд Калужской области;

2. Увеличить к 2014 году количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной и туристско-краеведческой направленности в государственных учреждениях, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя.

7. Методика оценки эффективности ВЦП

Оценка эффективности данной ведомственной целевой программы будет проводиться на основе типовой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п.

Управление физической культуры и спорта и управление развития туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области совместно с государственными учреждениями, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, ежегодно в срок до 25 января готовит отчет о выполнении ВЦП с пояснительной запиской, включающей оценку эффективности реализации ВЦП, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ВЦП от запланированных, а также меры по повышению эффективности ВЦП, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.