Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование и расчет средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы дополнительного образования сферы физической культуры и спорта и туризма"

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы дополнительного образования
сферы физической культуры и спорта и туризма"

Финансово-экономическое обоснование и расчет средств на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы
дополнительного образования сферы физической
культуры и спорта и туризма"

С изменениями и дополнениями от:

20 июля 2012 г., 22 июля, 25 декабря 2013 г.

N	Мероприятия	стоимость всего (тыс. руб.)	В том числе (тыс. руб.)			Расчет средств (тыс. руб.)
			2012 год	2013 год	2014 год
1.1	Реализация программ по дополнительному образованию в учреждениях спортивной направленности и по подготовке спортивного резерва и обеспечению спортивных сборных команд Калужской области	1 259 470,407	409 413,857	431 533,28	418 523,27	2013 год: - Заработная плата - 220 065,61 тыс. рублей - Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 444,38 тыс. рублей - Начисления на оплату труда (30,2%) - 68 271,8 тыс. рублей - Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, мобильная связь, расходы на "Интернет", почтовые услуги) - 1 043,46 тыс. рублей - Транспортные услуги - 1 165,33 тыс. рублей - Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения)- 63 209,063 тыс. рублей - Арендная плата за пользование имуществом - 7 070,6 тыс. рублей - Услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, зарядка картриджей, огнетушителей, обслуживание счетчиков и пожарной сигнализации) - 14823,84 тыс. рублей - Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение программного обеспечения, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодическую литературу, предрейсовый мед. осмотр водителей, услуги по организации питания) - 24 913,4 тыс. рублей - Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины, призы, грамоты) - 4 634,19 тыс. рублей. - Увеличение стоимости основных средств 2106,317 тыс. рублей - Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике, мягкий инвентарь, продукты питания, спортивный инвентарь, корма для животных, спортивная экипировка) - 19 921,58 тыс. рублей.
1.2	Расходы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, связанные с приобретением спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, проведением текущего и капитального ремонта и приобретением лошадей	7 070,00	3 500	3 570,00		2012 год - Приобретение автомобиля для учреждения спортивной направленности - 700 тыс. рублей. - Приобретение трактора для учреждения спортивной направленности - 1 740 тыс. рублей. - Приобретение спортивного инвентаря (воланы) для учреждения спортивной направленности - 960 тыс. рублей. - Приобретение оборудования (спортивный инвентарь, спортивная форма), текущий для учреждения спортивной направленности - 100 тыс. рублей. 2013 год - Закупка оборудования и спортивного инвентаря для учреждения спортивной направленности - 200 тыс. рублей. - Приобретения инвентаря для учреждения спортивной направленности - 500 тыс. рублей. - Приобретение оборудования (спортивный инвентарь, спортивная форма), текущий ремонт для учреждения спортивной направленности - 100 тыс. рублей. - Работа по укреплению фундамента спортзала для учреждения спортивной направленности - 1770 тыс. рублей. - На приобретение лошадей для учреждения спортивной направленности -1000,0 тыс. рублей.
2.	Реализация программ по дополнительному образованию детей по туристско-краеведческой направленности	26 628,8	8 940,020	8 844,390	8 844,390	2013 год: - Заработная плата - 5954,47 тыс. рублей - Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 20,2 тыс. рублей - Начисления на оплату труда (30,2%) - 1798,25 тыс. рублей - Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, мобильная связь, расходы на "Интернет", почтовые услуги) - 59,0 тыс. рублей - Транспортные услуги - 7,0 тыс. рублей - Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения)- 400,0 тыс. рублей - Услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, зарядка картриджей, огнетушителей, обслуживание счетчиков и пожарной сигнализации) - 83,47 тыс. рублей - Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение программного обеспечения ("Парус"), сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодическую литературу, предрейсовый мед. осмотр водителей) - 190,0 тыс. рублей - Прочие расходы (уплата платежей, сборов, госпошлины, призы, грамоты) - 51,5 тыс. рублей - Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике, мягкий инвентарь, продукты питания) - 280,5 тыс. рублей
Итого Задача I		1 266 540,407	412 913,857	435 103,28	418 523,27
Задача II		26 628,8	8 940,020	8 844,390	8 844,390
Итого:		1 293 169,207	421853,877	443 947,67	427 367,66