Приложение N 1. Перечень программных мероприятий на 2012-2014 годы

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы дополнительного образования
сферы физической культуры и спорта и туризма"

Перечень
программных мероприятий на 2012-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 июля 2012 г., 22 июля, 18 сентября, 25 декабря 2013 г.

Наименование задачи, содержание мероприятия	Срок реализации, годы	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.			Показатели результативности деятельности
					Наименование индикатора	Значение индикатора
		2012 год	2013 год	2014 год
						2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Задача I "Предоставление государственных услуг по дополнительному образованию в учреждениях спортивной направленности; подготовке спортивного резерва и обеспечению спортивных сборных команд Калужской области".					Количество обучающихся в учреждениях спортивной направленности	10 691	11 481	11 700	11 720
					Количество обучающихся в учреждениях спортивной направленности, являющихся кандидатами в основной и резервный составы сборных команд Российской Федерации по видам спорта	28	30	30	30
					Количество спортсменов структурного подразделения, осуществляющего круглосуточное размещение, содержание и организацию учебно-тренировочного процесса с ведущими спортсменами Калужской области	63	85	85	95
					Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды (чел.):
					- массовых разрядов,	3 500	3 696	3 700	3 800
					- первого разряда и "кандидат в мастера спорта"	550	425	570	580
					- звание "мастер спорта", "мастер спорта международного класса", "Заслуженный мастер спорта"	75	58	71	74
1.1. Мероприятие - реализация программ по дополнительному образованию в учреждениях спортивной направленности и по подготовке спортивного резерва и обеспечению спортивных сборных команд Калужской области	2012-2014	409 413,857	431 533,28	418 523,27
1.2. Мероприятие - расходы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, связанные с приобретением спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, проведением текущего и капитального ремонта и приобретением лошадей	2012-2014	3 500,00	3 570,00	-
Итого по задаче	2012-2014	412 913,857	435 103,28	418 523,27
Задача 2 "Предоставление государственной услуги по дополнительному образованию детей туристско-краеведческой направленности"					Количество обучающихся в учебных объединениях туристско-краеведческой направленности (чел.)	650	650	650	650
					Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях (чел.)	7 700	11 600	19 400	27 000
					Удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях (%)	10	15	25	35
2.1. Мероприятие - Реализация программ по дополнительному образованию детей по туристско-краеведческой направленности	2012-2014	8 940,020	8 844,390	8 844,390
Итого по задаче	2012-2014	8 940,020	8 844,390	8 844,390
Итого по программе	2012-2014	421 853,877	443 947,67	427 367,66