Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Городской Думы г. Калуги от 30 мая 2012 г. N 66 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Калуга" за 2011 год"
- Приложение N 3. Показатели расходов бюджета города Калуги за 2011 год по ведомственной структуре расходов
Приложение N 3. Показатели расходов бюджета города Калуги за 2011 год по ведомственной структуре расходов
Приложение N 3
к решению
Городской Думы г. Калуги
от 30 мая 2012 г. N 66
Показатели расходов бюджета города Калуги за 2011 год
по ведомственной структуре расходов
(руб.)
|
Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации |
ППП |
Раздел, подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения |
|
Всего расходов |
|
|
|
|
8 357 534 142,33 |
8 022 109 956,80 |
96,0 |
|
Городская Дума города Калуги |
420 |
|
|
|
30 993 100,00 |
30 825 042,11 |
99,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
420 |
0100 |
|
|
30 993 100,00 |
30 825 042,11 |
99,5 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
420 |
0102 |
|
|
1 253 537,53 |
1 248 943,28 |
99,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
420 |
0102 |
0020000 |
|
1 253 537,53 |
1 248 943,28 |
99,6 |
|
Глава муниципального образования |
420 |
0102 |
0020300 |
|
1 253 537,53 |
1 248 943,28 |
99,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
420 |
0102 |
0020300 |
500 |
1 253 537,53 |
1 248 943,28 |
99,6 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
420 |
0103 |
|
|
28 199 562,47 |
28 046 335,95 |
99,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
420 |
0103 |
0020000 |
|
28 199 562,47 |
28 046 335,95 |
99,5 |
|
Центральный аппарат |
420 |
0103 |
0020400 |
|
20 247 627,00 |
20 094 401,10 |
99,2 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
420 |
0103 |
0020400 |
500 |
20 247 627,00 |
20 094 401,10 |
99,2 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
420 |
0103 |
0021100 |
|
353 812,47 |
353 812,47 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
420 |
0103 |
0021100 |
500 |
353 812,47 |
353 812,47 |
100,0 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
420 |
0103 |
0021200 |
|
7 598 123,00 |
7 598 122,38 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
420 |
0103 |
0021200 |
500 |
7 598 123,00 |
7 598 122,38 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
420 |
0113 |
|
|
1 540 000,00 |
1 529 762,88 |
99,3 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
420 |
0113 |
9970000 |
|
1 540 000,00 |
1 529 762,88 |
99,3 |
|
Прочие расходы |
420 |
0113 |
9970000 |
013 |
603 960,00 |
593 894,88 |
98,3 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
420 |
0113 |
9970000 |
500 |
936 040,00 |
935 868,00 |
100,0 |
|
Контрольно-счетная палата города Калуги |
421 |
|
|
|
8 124 241,00 |
8 034 329,05 |
98,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
421 |
0100 |
|
|
8 009 500,00 |
7 919 588,05 |
98,9 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
421 |
0106 |
|
|
8 009 500,00 |
7 919 588,05 |
98,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
421 |
0106 |
0020000 |
|
8 009 500,00 |
7 919 588,05 |
98,9 |
|
Центральный аппарат |
421 |
0106 |
0020400 |
|
6 412 800,00 |
6 400 730,35 |
99,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
421 |
0106 |
0020400 |
500 |
6 412 800,00 |
6 400 730,35 |
99,8 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
421 |
0106 |
0022500 |
|
1 596 700,00 |
1 518 857,70 |
95,1 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
421 |
0106 |
0022500 |
500 |
1 596 700,00 |
1 518 857,70 |
95,1 |
|
Социальная политика |
421 |
1000 |
|
|
114 741,00 |
114 741,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
421 |
1003 |
|
|
114 741,00 |
114 741,00 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
421 |
1003 |
5140000 |
|
114 741,00 |
114 741,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
421 |
1003 |
5140100 |
|
114 741,00 |
114 741,00 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
421 |
1003 |
5140100 |
005 |
114 741,00 |
114 741,00 |
100,0 |
|
Городская Управа города Калуги |
422 |
|
|
|
43 421 993,00 |
43 234 202,84 |
99,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
422 |
0100 |
|
|
43 184 093,00 |
42 996 302,84 |
99,6 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
422 |
0102 |
|
|
337 969,25 |
337 969,25 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
422 |
0102 |
0020000 |
|
283 984,25 |
283 984,25 |
100,0 |
|
Глава муниципального образования |
422 |
0102 |
0020300 |
|
283 984,25 |
283 984,25 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
422 |
0102 |
0020300 |
500 |
283 984,25 |
283 984,25 |
100,0 |
|
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области |
422 |
0102 |
9530000 |
|
53 985,00 |
53 985,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
422 |
0102 |
9530000 |
500 |
53 985,00 |
53 985,00 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
422 |
0104 |
|
|
1 370 540,75 |
1 253 112,79 |
91,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
422 |
0104 |
0020000 |
|
1 232 965,75 |
1 180 364,11 |
95,7 |
|
Центральный аппарат |
422 |
0104 |
0020400 |
|
43 098,45 |
43 098,45 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
422 |
0104 |
0020400 |
500 |
43 098,45 |
43 098,45 |
100,0 |
|
Глава местной администрации муниципального образования |
422 |
0104 |
0020800 |
|
1 189 867,30 |
1 137 265,66 |
95,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
422 |
0104 |
0020800 |
500 |
1 189 867,30 |
1 137 265,66 |
95,6 |
|
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области |
422 |
0104 |
9530000 |
|
137 575,00 |
72 748,68 |
52,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
422 |
0104 |
9530000 |
500 |
137 575,00 |
72 748,68 |
52,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
422 |
0113 |
|
|
41 475 583,00 |
41 405 220,80 |
99,8 |
|
Резервные фонды |
422 |
0113 |
0700000 |
|
706 000,00 |
706 000,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
422 |
0113 |
0700400 |
|
706 000,00 |
706 000,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
422 |
0113 |
0700400 |
013 |
706 000,00 |
706 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
422 |
0113 |
9970000 |
|
40 769 583,00 |
40 699 220,80 |
99,8 |
|
Прочие расходы |
422 |
0113 |
9970000 |
013 |
622 400,00 |
552 040,00 |
88,7 |
|
Исполнение обязательств по судебным актам |
422 |
0113 |
9970000 |
561 |
40 147 183,00 |
40 147 180,80 |
100,0 |
|
Образование |
422 |
0700 |
|
|
237 900,00 |
237 900,00 |
100,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
422 |
0705 |
|
|
237 900,00 |
237 900,00 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
422 |
0705 |
5200000 |
|
138 000,00 |
138 000,00 |
100,0 |
|
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих |
422 |
0705 |
5204700 |
|
138 000,00 |
138 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
422 |
0705 |
5204700 |
500 |
138 000,00 |
138 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
422 |
0705 |
7950000 |
|
99 900,00 |
99 900,00 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
422 |
0705 |
7951300 |
|
99 900,00 |
99 900,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
422 |
0705 |
7951300 |
500 |
99 900,00 |
99 900,00 |
100,0 |
|
Управление имущественных отношений города Калуги |
427 |
|
|
|
60 407 126,88 |
60 378 037,11 |
100,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
427 |
0100 |
|
|
55 240 381,00 |
55 211 291,23 |
99,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
427 |
0104 |
|
|
36 667 075,00 |
36 637 986,47 |
99,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
427 |
0104 |
0020000 |
|
36 667 075,00 |
3 6 6 3 7 986,47 |
99,9 |
|
Центральный аппарат |
427 |
0104 |
0020400 |
|
36 667 075,00 |
36 637 986,47 |
99,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
427 |
0104 |
0020400 |
500 |
36 667 075,00 |
36 637 986,47 |
99,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
427 |
0113 |
|
|
18 573 306,00 |
18 573 304,76 |
100,0 |
|
Приобретение транспортных средств |
427 |
0113 |
9960000 |
|
13 812 000,00 |
13 8 12 000,00 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
427 |
0113 |
9960000 |
003 |
13 812 000,00 |
13 8 12 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
427 |
0113 |
9970000 |
|
4 761 306,00 |
4 761 304,76 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
427 |
0113 |
9970000 |
013 |
4 093 806,00 |
4 093 804,76 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
427 |
0113 |
9970000 |
500 |
667 500,00 |
667 500,00 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
427 |
0400 |
|
|
2 299 766,00 |
2 299 766,00 |
100,0 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
427 |
0405 |
|
|
580 411,00 |
580 411,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
427 |
0405 |
7950000 |
|
580 411,00 |
580 411,00 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая Программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2009-2012 годы" |
427 |
0405 |
7952400 |
|
240 000,00 |
240 000,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
427 |
0405 |
7952400 |
013 |
240 000,00 |
240 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010-2012 годы" |
427 |
0405 |
7952800 |
|
340 411,00 |
340 411,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
427 |
0405 |
7952800 |
006 |
340 411,00 |
340 411,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
427 |
0412 |
|
|
1 719 355,00 |
1 719 355,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
427 |
0412 |
7950000 |
|
1 719 355,00 |
1 719 355,00 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010-2012 годы" |
427 |
0412 |
7950500 |
|
1 719 355,00 |
1 719 355,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
427 |
0412 |
7950500 |
013 |
219 355,00 |
219 355,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
427 |
0412 |
7950500 |
019 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
427 |
0500 |
|
|
2 658 066,04 |
2 658 066,04 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
427 |
0502 |
|
|
2 658 066,04 |
2 658 066,04 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
427 |
0502 |
9970000 |
|
2 658 066,04 |
2 658 066,04 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
427 |
0502 |
9970000 |
006 |
2 376 944,60 |
2 376 944,60 |
100,0 |
|
Капитальный ремонт муниципального имущества |
427 |
0502 |
9970000 |
565 |
281 121,44 |
281 121,44 |
100,0 |
|
Образование |
427 |
0700 |
|
|
108 908,00 |
108 908,00 |
100,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
427 |
0705 |
|
|
108 908,00 |
108 908,00 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
427 |
0705 |
5200000 |
|
1 706,68 |
1 706,68 |
100,0 |
|
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих |
427 |
0705 |
5204700 |
|
1 706,68 |
1 706,68 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
427 |
0705 |
5204700 |
500 |
1 706,68 |
1 706,68 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
427 |
0705 |
7950000 |
|
107 201,32 |
107 201,32 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
427 |
0705 |
7951300 |
|
107 201,32 |
107 201,32 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
427 |
0705 |
7951300 |
500 |
107 201,32 |
107 201,32 |
100,0 |
|
Социальная политика |
427 |
1000 |
|
|
100 005,84 |
100 005,84 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
427 |
1003 |
|
|
100 005,84 |
100 005,84 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
427 |
1003 |
5140000 |
|
100 005,84 |
100 005,84 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
427 |
1003 |
5140100 |
|
100 005,84 |
100 005,84 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
427 |
1003 |
5140100 |
005 |
100 005,84 |
100 005,84 |
100,0 |
|
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Калуга" |
428 |
|
|
|
3 156 200,00 |
3 153 616,44 |
99,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
428 |
0100 |
|
|
3 156 200,00 |
3 153 616,44 |
99,9 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
428 |
0107 |
|
|
3 156 200,00 |
3 153 616,44 |
99,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
428 |
0107 |
0020000 |
|
3 106 200,00 |
3 103 620,18 |
99,9 |
|
Центральный аппарат |
428 |
0107 |
0020400 |
|
2 270 800,00 |
2 268 242,25 |
99,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
428 |
0107 |
0020400 |
500 |
2 270 800,00 |
2 268 242,25 |
99,9 |
|
Члены избирательной комиссии муниципального образования |
428 |
0107 |
0022700 |
|
835 400,00 |
835 377,93 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
428 |
0107 |
0022700 |
500 |
835 400,00 |
835 377,93 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
428 |
0107 |
9970000 |
|
50 000,00 |
49 996,26 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
428 |
0107 |
9970000 |
500 |
50 000,00 |
49 996,26 |
100,0 |
|
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
429 |
|
|
|
5 828 486,00 |
5 695 360,44 |
97,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
429 |
0100 |
|
|
5 679 086,00 |
5 545 960,44 |
97,7 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
429 |
0104 |
|
|
5 533 000,00 |
5 399 874,44 |
97,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
429 |
0104 |
0020000 |
|
5 533 000,00 |
5 399 874,44 |
97,6 |
|
Центральный аппарат |
429 |
0104 |
0020400 |
|
5 533 000,00 |
5 399 874,44 |
97,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
429 |
0104 |
0020400 |
500 |
5 533 000,00 |
5 399 874,44 |
97,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
429 |
0113 |
|
|
146 086,00 |
146 086,00 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
429 |
0113 |
9970000 |
|
146 086,00 |
146 086,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
429 |
0113 |
9970000 |
013 |
146 086,00 |
146 086,00 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
429 |
0400 |
|
|
149 400,00 |
149 400,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
429 |
0412 |
|
|
149 400,00 |
149 400,00 |
100,0 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
429 |
0412 |
0900000 |
|
4 400,00 |
4 400,00 |
100,0 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
429 |
0412 |
0900200 |
|
4 400,00 |
4 400,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
429 |
0412 |
0900200 |
500 |
4 400,00 |
4 400,00 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
429 |
0412 |
3400000 |
|
145 000,00 |
145 000,00 |
100,0 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
429 |
0412 |
3400300 |
|
145 000,00 |
145 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
429 |
0412 |
3400300 |
500 |
145 000,00 |
145 000,00 |
100,0 |
|
Управление по работе с населением на территориях |
430 |
|
|
|
47 622 528,28 |
46 936 120,75 |
98,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
430 |
0100 |
|
|
47 205 256,00 |
46 521 848,47 |
98,6 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
430 |
0104 |
|
|
40 517 500,00 |
40 213 563,28 |
99,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
430 |
0104 |
0020000 |
|
40 517 500,00 |
40 213 563,28 |
99,2 |
|
Центральный аппарат |
430 |
0104 |
0020400 |
|
40 517 500,00 |
40 213 563,28 |
99,2 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
430 |
0104 |
0020400 |
500 |
40 517 500,00 |
40 213 563,28 |
99,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
430 |
0113 |
|
|
6 687 756,00 |
6 308 285,19 |
94,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Стимулирование муниципальных образований области по повышению уровня благоустройства территорий" |
430 |
0113 |
6080000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Гранты победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" |
430 |
0113 |
6080300 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
430 |
0113 |
6080300 |
500 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
430 |
0113 |
7950000 |
|
3 998 600,00 |
3 746 725,19 |
93,7 |
|
Муниципальная целевая Программа "Город рядом" муниципального образования "Город Калуга" на 2009-2011 годы" |
430 |
0113 |
7950800 |
|
3 968 600,00 |
3 716 725,19 |
93,7 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
430 |
0113 |
7950800 |
500 |
3 968 600,00 |
3 716 725,19 |
93,7 |
|
Городская целевая Программа "Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Калуга" на 2009-2011 гг." |
430 |
0113 |
7951600 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
430 |
0113 |
7951600 |
500 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
430 |
0113 |
9940000 |
|
612 000,00 |
612 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
430 |
0113 |
9940000 |
019 |
612 000,00 |
612 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
430 |
0113 |
9970000 |
|
2 027 156,00 |
1 899 560,00 |
93,7 |
|
Прочие расходы |
430 |
0113 |
9970000 |
013 |
2 027 156,00 |
1 899 560,00 |
93,7 |
|
Образование |
430 |
0700 |
|
|
38 237,00 |
35 237,00 |
92,2 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
430 |
0705 |
|
|
38 237,00 |
35 237,00 |
92,2 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
430 |
0705 |
5200000 |
|
3 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих |
430 |
0705 |
5204700 |
|
3 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
430 |
0705 |
5204700 |
500 |
3 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
430 |
0705 |
7950000 |
|
35 237,00 |
35 237,00 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
430 |
0705 |
7951300 |
|
35 237,00 |
35 237,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
430 |
0705 |
7951300 |
500 |
35 237,00 |
35 237,00 |
100,0 |
|
Социальная политика |
430 |
1000 |
|
|
379 035,28 |
379 035,28 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
430 |
1003 |
|
|
379 035,28 |
379 035,28 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
430 |
1003 |
5140000 |
|
379 035,28 |
379 035,28 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
430 |
1003 |
5140100 |
|
379 035,28 |
379 035,28 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
430 |
1003 |
5140100 |
005 |
379 035,28 |
379 035,28 |
100,0 |
|
Управление записи актов гражданского состояния города Калуги |
431 |
|
|
|
62 758 573,60 |
55 407 273,60 |
88,3 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
431 |
0300 |
|
|
62 515 035,00 |
55 163 735,00 |
88,2 |
|
Органы юстиции |
431 |
0304 |
|
|
62 515 035,00 |
55 163 735,00 |
88,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
431 |
0304 |
0010000 |
|
12 158 271,00 |
12 158 271,00 |
100,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
431 |
0304 |
0013800 |
|
12 158 271,00 |
12 158 271,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
431 |
0304 |
0013800 |
500 |
12 158 271,00 |
12 158 271,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
431 |
0304 |
0020000 |
|
1 005 464,00 |
1 005 464,00 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
431 |
0304 |
0020400 |
|
1 005 464,00 |
1 005 464,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
431 |
0304 |
0020400 |
500 |
1 005 464,00 |
1 005 464,00 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
431 |
0304 |
5200000 |
|
7 351 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета |
431 |
0304 |
5207600 |
|
7 351 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
431 |
0304 |
5207600 |
500 |
7 351 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
431 |
0304 |
9970000 |
|
42 000 000,00 |
42 000 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
431 |
0304 |
9970000 |
500 |
42 000 000,00 |
42 000 000,00 |
100,0 |
|
Образование |
431 |
0700 |
|
|
70 689,00 |
70 689,00 |
100,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
431 |
0705 |
|
|
70 689,00 |
70 689,00 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
431 |
0705 |
5200000 |
|
5 944,00 |
5 944,00 |
100,0 |
|
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих |
431 |
0705 |
5204700 |
|
5 944,00 |
5 944,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
431 |
0705 |
5204700 |
500 |
5 944,00 |
5 944,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
431 |
0705 |
7950000 |
|
64 745,00 |
64 745,00 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
431 |
0705 |
7951300 |
|
64 745,00 |
64 745,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
431 |
0705 |
7951300 |
500 |
64 745,00 |
64 745,00 |
100,0 |
|
Социальная политика |
431 |
1000 |
|
|
172 849,60 |
172 849,60 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
431 |
1003 |
|
|
172 849,60 |
172 849,60 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
431 |
1003 |
5140000 |
|
172 849,60 |
172 849,60 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
431 |
1003 |
5140100 |
|
172 849,60 |
172 849,60 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
431 |
1003 |
5140100 |
005 |
172 849,60 |
172 849,60 |
100,0 |
|
Управление делами Городского Головы города Калуги |
433 |
|
|
|
169 232 720,60 |
168 331 382,44 |
99,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
433 |
0100 |
|
|
142 419 986,00 |
141 642 555,11 |
99,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
433 |
0104 |
|
|
43 796 668,00 |
43 765 458,53 |
99,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
433 |
0104 |
0020000 |
|
43 796 668,00 |
43 765 458,53 |
99,9 |
|
Центральный аппарат |
433 |
0104 |
0020400 |
|
43 796 668,00 |
43 765 458,53 |
99,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
433 |
0104 |
0020400 |
500 |
43 796 668,00 |
43 765 458,53 |
99,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
433 |
0113 |
|
|
98 623 318,00 |
97 877 096,58 |
99,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
433 |
0113 |
0020000 |
|
91 830 278,00 |
91 090 484,24 |
99,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
433 |
0113 |
0029900 |
|
91 830 278,00 |
91 090 484,24 |
99,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
433 |
0113 |
0029900 |
001 |
91 830 278,00 |
91 090 484,24 |
99,2 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
433 |
0113 |
9000000 |
|
60 000,00 |
59 268,00 |
98,8 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
433 |
0113 |
9000005 |
|
60 000,00 |
59 268,00 |
98,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
433 |
0113 |
9000005 |
001 |
60 000,00 |
59 268,00 |
98,8 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
433 |
0113 |
9970000 |
|
6 733 040,00 |
6 727 344,34 |
99,9 |
|
Прочие расходы |
433 |
0113 |
9970000 |
013 |
5 690 540,00 |
5 685 039,44 |
99,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
433 |
0113 |
9970000 |
500 |
1 042 500,00 |
1 042 304,90 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
433 |
0400 |
|
|
6 250 000,00 |
6 250 000,00 |
100,0 |
|
Связь и информатика |
433 |
0410 |
|
|
6 250 000,00 |
6 250 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
433 |
0410 |
7950000 |
|
6 250 000,00 |
6 250 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая Программа "Развитие муниципальной информационной системы муниципального образования "Город Калуга" на 2009-2011 годы" |
433 |
0410 |
7950200 |
|
6 250 000,00 |
6 250 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
433 |
0410 |
7950200 |
500 |
6 250 000,00 |
6 250 000,00 |
100,0 |
|
Образование |
433 |
0700 |
|
|
629 687,52 |
629 597,36 |
100,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
433 |
0705 |
|
|
629 687,52 |
629 597,36 |
100,0 |
|
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации |
433 |
0705 |
4340000 |
|
241 621,00 |
241 621,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
433 |
0705 |
4340000 |
001 |
241 621,00 |
241 621,00 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
433 |
0705 |
5200000 |
|
35 290,16 |
35 200,00 |
99,7 |
|
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих |
433 |
0705 |
5204700 |
|
35 290,16 |
35 200,00 |
99,7 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
433 |
0705 |
5204700 |
500 |
35 290,16 |
35 200,00 |
99,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
433 |
0705 |
7950000 |
|
352 776,36 |
352 776,36 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
433 |
0705 |
7951300 |
|
352 776,36 |
352 776,36 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
433 |
0705 |
7951300 |
500 |
352 776,36 |
352 776,36 |
100,0 |
|
Социальная политика |
433 |
1000 |
|
|
76 547,08 |
76 547,08 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
433 |
1003 |
|
|
76 547,08 |
76 547,08 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
433 |
1003 |
5140000 |
|
76 547,08 |
76 547,08 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
433 |
1003 |
5140100 |
|
76 547,08 |
76 547,08 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
433 |
1003 |
5140100 |
005 |
76 547,08 |
76 547,08 |
100,0 |
|
Средства массовой информации |
433 |
1200 |
|
|
19 856 500,00 |
19 732 682,89 |
99,4 |
|
Периодическая печать и издательства |
433 |
1202 |
|
|
19 856 500,00 |
19 732 682,89 |
99,4 |
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
433 |
1202 |
4570000 |
|
16 456 500,00 |
16 333 607,68 |
99,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
433 |
1202 |
4579900 |
|
16 456 500,00 |
16 333 607,68 |
99,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
433 |
1202 |
4579900 |
001 |
16 456 500,00 |
16 333 607,68 |
99,3 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
433 |
1202 |
9000000 |
|
3 400 000,00 |
3 399 075,21 |
100,0 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
433 |
1202 |
9000005 |
|
3 400 000,00 |
3 399 075,21 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
433 |
1202 |
9000005 |
001 |
3 400 000,00 |
3 399 075,21 |
100,0 |
|
Управление финансов города Калуги |
439 |
|
|
|
203 924 194,67 |
199 761 060,62 |
98,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
439 |
0100 |
|
|
203 468 456,32 |
199 403 460,42 |
98,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
439 |
0106 |
|
|
36 835 036,78 |
36 333 472,35 |
98,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
439 |
0106 |
0020000 |
|
36 835 036,78 |
36 333 472,35 |
98,6 |
|
Центральный аппарат |
439 |
0106 |
0020400 |
|
36 835 036,78 |
36 333 472,35 |
98,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
439 |
0106 |
0020400 |
500 |
36 835 036,78 |
36 333 472,35 |
98,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
439 |
0113 |
|
|
166 633 419,54 |
163 069 988,07 |
97,9 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
439 |
0113 |
0920000 |
|
166 575 900,00 |
163 044 988,07 |
97,9 |
|
Выполнение других обязательств государства |
439 |
0113 |
0920300 |
|
166 575 900,00 |
163 044 988,07 |
97,9 |
|
Прочие расходы |
439 |
0113 |
0920300 |
013 |
166 575 900,00 |
163 044 988,07 |
97,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Стимулирование муниципальных образований области по повышению уровня благоустройства территорий" |
439 |
0113 |
6080000 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 |
|
Гранты победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" |
439 |
0113 |
6080300 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
439 |
0113 |
6080300 |
500 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
439 |
0113 |
9970000 |
|
32 519,54 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
439 |
0113 |
9970000 |
013 |
32 519,54 |
0,00 |
0,0 |
|
Образование |
439 |
0700 |
|
|
150 798,00 |
150 798,00 |
100,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
439 |
0705 |
|
|
150 798,00 |
150 798,00 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
439 |
0705 |
5200000 |
|
11 800,00 |
11 800,00 |
100,0 |
|
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих |
439 |
0705 |
5204700 |
|
11 800,00 |
11 800,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
439 |
0705 |
5204700 |
500 |
11 800,00 |
11 800,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
439 |
0705 |
7950000 |
|
138 998,00 |
138 998,00 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
439 |
0705 |
7951300 |
|
138 998,00 |
138 998,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
439 |
0705 |
7951300 |
500 |
138 998,00 |
138 998,00 |
100,0 |
|
Социальная политика |
439 |
1000 |
|
|
304 940,35 |
206 802,20 |
67,8 |
|
Социальное обеспечение населения |
439 |
1003 |
|
|
304 940,35 |
206 802,20 |
67,8 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
439 |
1003 |
5140000 |
|
304 940,35 |
206 802,20 |
67,8 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
439 |
1003 |
5140100 |
|
304 940,35 |
206 802,20 |
67,8 |
|
Социальные выплаты |
439 |
1003 |
5140100 |
005 |
304 940,35 |
206 802,20 |
67,8 |
|
Управление здравоохранения города Калуги |
536 |
|
|
|
830 328 911,06 |
810 304 379,66 |
97,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
536 |
0100 |
|
|
297 000,00 |
297 000,00 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
536 |
0113 |
|
|
297 000,00 |
297 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
536 |
0113 |
9970000 |
|
297 000,00 |
297 000,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
536 |
0113 |
9970000 |
013 |
297 000,00 |
297 000,00 |
100,0 |
|
Образование |
536 |
0700 |
|
|
3 199 843,40 |
3 057 282,70 |
95,5 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
536 |
0705 |
|
|
3 199 843,40 |
3 057 282,70 |
95,5 |
|
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации |
536 |
0705 |
4340000 |
|
3 038 120,40 |
2 895 559,70 |
95,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0705 |
4340000 |
001 |
3 038 120,40 |
2 895 559,70 |
95,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
536 |
0705 |
7950000 |
|
161 723,00 |
161 723,00 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
536 |
0705 |
7951300 |
|
161 723,00 |
161 723,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
536 |
0705 |
7951300 |
500 |
161 723,00 |
161 723,00 |
100,0 |
|
Здравоохранение |
536 |
0900 |
|
|
813 558 862,66 |
795 060 727,73 |
97,7 |
|
Стационарная медицинская помощь |
536 |
0901 |
|
|
135 068 585,82 |
132 847 410,61 |
98,4 |
|
Резервные фонды |
536 |
0901 |
0700000 |
|
1 262 920,00 |
1 262 920,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
536 |
0901 |
0700500 |
|
1 262 920,00 |
1 262 920,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0901 |
0700500 |
001 |
1 262 920,00 |
1 262 920,00 |
100,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
536 |
0901 |
4700000 |
|
60 092 151,91 |
59 107 186,93 |
98,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0901 |
4709900 |
|
60 092 151,91 |
59 107 186,93 |
98,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0901 |
4709901 |
|
44 802 958,43 |
44 514 554,73 |
99,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0901 |
4709901 |
001 |
44 051 958,43 |
43 763 554,73 |
99,3 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
536 |
0901 |
4709901 |
500 |
751 000,00 |
751 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
536 |
0901 |
4709903 |
|
15 289 193,48 |
14 592 632,20 |
95,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0901 |
4709903 |
001 |
15 289 193,48 |
14 592 632,20 |
95,4 |
|
Родильные дома |
536 |
0901 |
4760000 |
|
8 757 708,75 |
8 439 375,28 |
96,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0901 |
4769900 |
|
8 757 708,75 |
8 439 375,28 |
96,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0901 |
4769901 |
|
8 757 708,75 |
8 439 375,28 |
96,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0901 |
4769901 |
001 |
8 757 708,75 |
8 439 375,28 |
96,4 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
536 |
0901 |
5200000 |
|
325 000,00 |
302 903,21 |
93,2 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
536 |
0901 |
5201500 |
|
325 000,00 |
302 903,21 |
93,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0901 |
5201500 |
001 |
325 000,00 |
302 903,21 |
93,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области" |
536 |
0901 |
6050000 |
|
3 040 468,00 |
2 816 160,14 |
92,6 |
|
Оказание специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждений, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и областных специализированных медицинских учреждений) |
536 |
0901 |
6050800 |
|
3 040 468,00 |
2 816 160,14 |
92,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0901 |
6050800 |
001 |
3 040 468,00 |
2 816 160,14 |
92,6 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
536 |
0901 |
9000000 |
|
38 332 896,01 |
37 661 423,90 |
98,2 |
|
Оплата услуг за оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и (или) родов |
536 |
0901 |
9000001 |
|
20 550 830,58 |
20 387 907,81 |
99,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0901 |
9000001 |
001 |
20 550 830,58 |
20 387 907,81 |
99,2 |
|
Внедрение стандартов медицинской помощи |
536 |
0901 |
9000002 |
|
8 972 790,38 |
8 705 503,10 |
97,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0901 |
9000002 |
001 |
8 972 790,38 |
8 705 503,10 |
97,0 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
536 |
0901 |
9000005 |
|
8 809 275,05 |
8 568 012,99 |
97,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0901 |
9000005 |
001 |
8 809 275,05 |
8 568 012,99 |
97,3 |
|
Выплаты отдельным категориям работников муниципальных учреждений здравоохранения |
536 |
0901 |
9930000 |
|
23 257 441,15 |
23 257 441,15 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0901 |
9930000 |
001 |
23 257 441,15 |
23 257 441,15 |
100,0 |
|
Амбулаторная помощь |
536 |
0902 |
|
|
238 425 873,98 |
230 664 910,32 |
96,7 |
|
Резервные фонды |
536 |
0902 |
0700000 |
|
754 992,22 |
754 992,22 |
100,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
536 |
0902 |
0700500 |
|
754 992,22 |
754 992,22 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0902 |
0700500 |
001 |
754 992,22 |
754 992,22 |
100,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
536 |
0902 |
4700000 |
|
3 609 514,00 |
3 605 418,37 |
99,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0902 |
4709900 |
|
3 609 514,00 |
3 605 418,37 |
99,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0902 |
4709901 |
|
3 609 514,00 |
3 605 418,37 |
99,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0902 |
4709901 |
001 |
3 609 514,00 |
3 605 418,37 |
99,9 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
536 |
0902 |
4710000 |
|
64 374 503,13 |
63 270 069,68 |
98,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0902 |
4719900 |
|
64 374 503,13 |
63 270 069,68 |
98,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0902 |
4719901 |
|
51 741 581,45 |
50 794 047,42 |
98,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0902 |
4719901 |
001 |
51 741 581,45 |
50 794 047,42 |
98,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
536 |
0902 |
4719903 |
|
12 632 921,68 |
12 476 022,26 |
98,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0902 |
4719903 |
001 |
12 632 921,68 |
12 476 022,26 |
98,8 |
|
Фельдшерско-акушерские пункты |
536 |
0902 |
4780000 |
|
5 422 903,00 |
5 306 346,29 |
97,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0902 |
4789900 |
|
5 422 903,00 |
5 306 346,29 |
97,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0902 |
4789901 |
|
5 122 903,00 |
5 046 436,63 |
98,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0902 |
4789901 |
001 |
5 122 903,00 |
5 046 436,63 |
98,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
536 |
0902 |
4789903 |
|
300 000,00 |
259 909,66 |
86,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0902 |
4789903 |
001 |
300 000,00 |
259 909,66 |
86,6 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения |
536 |
0902 |
4850000 |
|
100 000,00 |
99 999,00 |
100,0 |
|
Централизованные закупки в рамках национального календаря профилактических прививок |
536 |
0902 |
4850600 |
|
100 000,00 |
99 999,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
536 |
0902 |
4850600 |
013 |
100 000,00 |
99 999,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области" |
536 |
0902 |
6050000 |
|
5 175 202,00 |
4 950 810,68 |
95,7 |
|
Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан |
536 |
0902 |
6050600 |
|
2 373 945,00 |
2 373 945,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
536 |
0902 |
6050600 |
500 |
2 373 945,00 |
2 373 945,00 |
100,0 |
|
Оказание специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждений, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и областных специализированных медицинских учреждений) |
536 |
0902 |
6050800 |
|
2 801 257,00 |
2 576 865,68 |
92,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0902 |
6050800 |
001 |
2 801 257,00 |
2 576 865,68 |
92,0 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
536 |
0902 |
9000000 |
|
153 417 814,11 |
147 131 145,24 |
95,9 |
|
Оплата услуг за оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и (или) родов |
536 |
0902 |
9000001 |
|
13 700 100,00 |
12 996 929,18 |
94,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0902 |
9000001 |
001 |
13 700 100,00 |
12 996 929,18 |
94,9 |
|
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами |
536 |
0902 |
9000003 |
|
48 553 158,11 |
44 157 095,82 |
90,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0902 |
9000003 |
001 |
48 553 158,11 |
44 157 095,82 |
90,9 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
536 |
0902 |
9000005 |
|
91 164 556,00 |
89 977 120,24 |
98,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0902 |
9000005 |
001 |
91 164 556,00 |
89 977 120,24 |
98,7 |
|
Программа Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года |
536 |
0902 |
9550000 |
|
2 000 000,00 |
1 975 183,32 |
98,8 |
|
Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований в рамках реализации Программы Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года |
536 |
0902 |
9550040 |
|
2 000 000,00 |
1 975 183,32 |
98,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0902 |
9550040 |
001 |
2 000 000,00 |
1 975 183,32 |
98,8 |
|
Выплаты отдельным категориям работников муниципальных учреждений здравоохранения |
536 |
0902 |
9930000 |
|
3 570 945,52 |
3 570 945,52 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0902 |
9930000 |
001 |
3 570 945,52 |
3 570 945,52 |
100,0 |
|
Скорая медицинская помощь |
536 |
0904 |
|
|
202 363 802,64 |
200 136 453,25 |
98,9 |
|
Резервные фонды |
536 |
0904 |
0700000 |
|
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
536 |
0904 |
0700500 |
|
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0904 |
0700500 |
001 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
100,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
536 |
0904 |
4700000 |
|
36 499 806,66 |
34 556 069,39 |
94,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0904 |
4709900 |
|
36 499 806,66 |
34 556 069,39 |
94,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0904 |
4709901 |
|
25 396 783,44 |
25 396 741,07 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0904 |
4709901 |
001 |
25 396 783,44 |
25 396 741,07 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
536 |
0904 |
4709903 |
|
11 103 023,22 |
9 159 328,32 |
82,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0904 |
4709903 |
001 |
11 103 023,22 |
9 159 328,32 |
82,5 |
|
Станции скорой и неотложной помощи |
536 |
0904 |
4770000 |
|
120 449 572,26 |
120 258 425,12 |
99,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0904 |
4779900 |
|
120 449 572,26 |
120 258 425,12 |
99,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0904 |
4779901 |
|
120 449 572,26 |
120 258 425,12 |
99,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0904 |
4779901 |
001 |
120 449 572,26 |
120 258 425,12 |
99,8 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
536 |
0904 |
9000000 |
|
16 520 789,02 |
16 428 324,04 |
99,4 |
|
Внедрение стандартов медицинской помощи |
536 |
0904 |
9000002 |
|
110 301,11 |
104 296,39 |
94,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0904 |
9000002 |
001 |
110 301,11 |
104 296,39 |
94,6 |
|
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами |
536 |
0904 |
9000003 |
|
2 086 626,04 |
2 001 136,08 |
95,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0904 |
9000003 |
001 |
2 086 626,04 |
2 001 136,08 |
95,9 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
536 |
0904 |
9000005 |
|
14 323 861,87 |
14 322 891,57 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0904 |
9000005 |
001 |
14 323 861,87 |
14 322 891,57 |
100,0 |
|
Выплаты отдельным категориям работников муниципальных учреждений здравоохранения |
536 |
0904 |
9930000 |
|
26 993 634,70 |
26 993 634,70 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0904 |
9930000 |
001 |
26 993 634,70 |
26 993 634,70 |
100,0 |
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
536 |
0907 |
|
|
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора |
536 |
0907 |
4810000 |
|
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
100,0 |
|
Борьба с эпидемиями |
536 |
0907 |
4810100 |
|
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
536 |
0907 |
4810100 |
013 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
536 |
0909 |
|
|
234 800 600,22 |
228 511 953,55 |
97,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
536 |
0909 |
0020000 |
|
12 309 161,22 |
12 272 790,56 |
99,7 |
|
Центральный аппарат |
536 |
0909 |
0020400 |
|
12 309 161,22 |
12 272 790,56 |
99,7 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
536 |
0909 |
0020400 |
500 |
12 309 161,22 |
12 272 790,56 |
99,7 |
|
Резервные фонды |
536 |
0909 |
0700000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
536 |
0909 |
0700500 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0909 |
0700500 |
001 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,0 |
|
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений |
536 |
0909 |
0960000 |
|
64 768 337,00 |
64 730 690,29 |
99,9 |
|
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
536 |
0909 |
0960100 |
|
64 768 337,00 |
64 730 690,29 |
99,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0909 |
0960100 |
001 |
64 768 337,00 |
64 730 690,29 |
99,9 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
536 |
0909 |
4690000 |
|
8 186 514,00 |
8 164 985,57 |
99,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0909 |
4699900 |
|
8 186 514,00 |
8 164 985,57 |
99,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
536 |
0909 |
4699901 |
|
7 952 530,55 |
7 938 804,57 |
99,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0909 |
4699901 |
001 |
7 952 530,55 |
7 938 804,57 |
99,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
536 |
0909 |
4699903 |
|
233 983,45 |
226 181,00 |
96,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0909 |
4699903 |
001 |
233 983,45 |
226 181,00 |
96,7 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения |
536 |
0909 |
4850000 |
|
90 867 838,26 |
90 170 546,83 |
99,2 |
|
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования |
536 |
0909 |
4857700 |
|
82 843 945,00 |
82 368 717,07 |
99,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
536 |
0909 |
4857700 |
500 |
82 843 945,00 |
82 368 717,07 |
99,4 |
|
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
536 |
0909 |
4858500 |
|
780 314,97 |
777 354,33 |
99,6 |
|
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в муниципальных образованиях |
536 |
0909 |
4858580 |
|
780 314,97 |
777 354,33 |
99,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0909 |
4858580 |
001 |
780 314,97 |
777 354,33 |
99,6 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
536 |
0909 |
4859700 |
|
7 243 578,29 |
7 024 475,43 |
97,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0909 |
4859700 |
001 |
1 004 540,06 |
943 475,94 |
93,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
536 |
0909 |
4859700 |
500 |
6 239 038,23 |
6 080 999,49 |
97,5 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
536 |
0909 |
5200000 |
|
18 838 996,00 |
15 339 004,57 |
81,4 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
536 |
0909 |
5201800 |
|
18 294 144,00 |
14 795 199,17 |
80,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0909 |
5201800 |
001 |
18 294 144,00 |
14 795 199,17 |
80,9 |
|
Единовременные денежные выплаты медицинским работникам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и установившим предварительный диагноз на ранних стадиях туберкулеза |
536 |
0909 |
5207800 |
|
64 416,00 |
64 347,00 |
99,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0909 |
5207800 |
001 |
64 416,00 |
64 347,00 |
99,9 |
|
Единовременные денежные выплаты медицинским работникам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и установившим предварительный диагноз на ранних стадиях онкологического заболевания |
536 |
0909 |
5207900 |
|
480 436,00 |
479 458,40 |
99,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0909 |
5207900 |
001 |
480 436,00 |
479 458,40 |
99,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Формирование здорового образа жизни у населения Калужской области" |
536 |
0909 |
6100000 |
|
5 850 735,00 |
4 980 831,41 |
85,1 |
|
Компенсация расходов специальным пунктам питания (молочным кухням) , связанным с обеспечением полноценным питание детей в возрасте до трех лет |
536 |
0909 |
6101100 |
|
5 850 735,00 |
4 980 831,41 |
85,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0909 |
6101100 |
001 |
5 850 735,00 |
4 980 831,41 |
85,1 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
536 |
0909 |
7950000 |
|
30 348 238,74 |
29 222 370,56 |
96,3 |
|
Муниципальная целевая программа "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на 2011-2013 годы" |
536 |
0909 |
7950700 |
|
12 623 757,00 |
12 600 232,96 |
99,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0909 |
7950700 |
001 |
12 623 757,00 |
12 600 232,96 |
99,8 |
|
Городская целевая Программа "Безопасность лечебно-профилактических учреждений города Калуги на период 2008-2013 годов" |
536 |
0909 |
7952000 |
|
2 733 881,74 |
1 781 701,60 |
65,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0909 |
7952000 |
001 |
2 733 881,74 |
1 781 701,60 |
65,2 |
|
Муниципальная целевая Программа "Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования "Город Калуга" на 2008-2014 годы" |
536 |
0909 |
7952600 |
|
14 990 600,00 |
14 840 436,00 |
99,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
536 |
0909 |
7952600 |
500 |
14 990 600,00 |
14 840 436,00 |
99,0 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
536 |
0909 |
9000000 |
|
3 096 550,00 |
3 096 503,76 |
100,0 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
536 |
0909 |
9000005 |
|
3 096 550,00 |
3 096 503,76 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
536 |
0909 |
9000005 |
001 |
3 096 550,00 |
3 096 503,76 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
536 |
0909 |
9970000 |
|
529 230,00 |
529 230,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
536 |
0909 |
9970000 |
013 |
529 230,00 |
529 230,00 |
100,0 |
|
Социальная политика |
536 |
1000 |
|
|
13 273 205,00 |
11 8 8 9 369,23 |
89,6 |
|
Социальное обеспечение населения |
536 |
1003 |
|
|
166 408,00 |
127 316,57 |
76,5 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
536 |
1003 |
5140000 |
|
166 408,00 |
127 316,57 |
76,5 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
536 |
1003 |
5140100 |
|
166 408,00 |
127 316,57 |
76,5 |
|
Социальные выплаты |
536 |
1003 |
5140100 |
005 |
166 408,00 |
127 316,57 |
76,5 |
|
Охрана семьи и детства |
536 |
1004 |
|
|
12 687 397,00 |
11 348 040,81 |
89,4 |
|
Региональные целевые программы |
536 |
1004 |
5220000 |
|
12 687 397,00 |
11 348 040,81 |
89,4 |
|
Долгосрочная целевая программа "Право ребенка на семью (2010-2014 годы)" |
536 |
1004 |
5228300 |
|
12 687 397,00 |
11 348 040,81 |
89,4 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
536 |
1004 |
5228325 |
|
12 687 397,00 |
11 348 040,81 |
89,4 |
|
Социальные выплаты |
536 |
1004 |
5228325 |
005 |
12 687 397,00 |
11 348 040,81 |
89,4 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
536 |
1006 |
|
|
419 400,00 |
414 011,85 |
98,7 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
536 |
1006 |
5200000 |
|
419 400,00 |
414 011,85 |
98,7 |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
536 |
1006 |
5206300 |
|
419 400,00 |
414 011,85 |
98,7 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
536 |
1006 |
5206300 |
500 |
419 400,00 |
414 011,85 |
98,7 |
|
Управление культуры города Калуги |
537 |
|
|
|
269 018 474,08 |
265 792 443,44 |
98,8 |
|
Образование |
537 |
0700 |
|
|
109 846 798,87 |
109 175 556,57 |
99,4 |
|
Общее образование |
537 |
0702 |
|
|
109 330 610,71 |
108 659 368,41 |
99,4 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
537 |
0702 |
4230000 |
|
98 589 209,00 |
98 024 340,15 |
99,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
537 |
0702 |
4239900 |
|
98 589 209,00 |
98 024 340,15 |
99,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
537 |
0702 |
4239901 |
|
93 730 437,00 |
93 166 862,40 |
99,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0702 |
4239901 |
001 |
93 730 437,00 |
93 166 862,40 |
99,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
537 |
0702 |
4239903 |
|
4 858 772,00 |
4 857 477,75 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0702 |
4239903 |
001 |
4 858 772,00 |
4 857 477,75 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
537 |
0702 |
7950000 |
|
2 319 661,00 |
2 249 080,02 |
97,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Безопасность учреждений культуры и спорта города Калуги на 2011-2015 годы" |
537 |
0702 |
7953400 |
|
2 319 661,00 |
2 249 080,02 |
97,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0702 |
7953400 |
001 |
2 319 661,00 |
2 249 080,02 |
97,0 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
537 |
0702 |
9000000 |
|
8 354 240,71 |
8 318 448,24 |
99,6 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
537 |
0702 |
9000005 |
|
8 354 240,71 |
8 318 448,24 |
99,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0702 |
9000005 |
001 |
8 354 240,71 |
8 318 448,24 |
99,6 |
|
Поддержка наиболее одаренных учащихся муниципальных детских школ искусств |
537 |
0702 |
9920000 |
|
67 500,00 |
67 500,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
537 |
0702 |
9920000 |
500 |
67 500,00 |
67 500,00 |
100,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
537 |
0705 |
|
|
23 537,00 |
23 537,00 |
100,0 |
|
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации |
537 |
0705 |
4340000 |
|
5 500,00 |
5 500,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0705 |
4340000 |
001 |
5 500,00 |
5 500,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
537 |
0705 |
7950000 |
|
18 037,00 |
18 037,00 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
537 |
0705 |
7951300 |
|
18 037,00 |
18 037,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
537 |
0705 |
7951300 |
500 |
18 037,00 |
18 037,00 |
100,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
537 |
0707 |
|
|
392 651,16 |
392 651,16 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
537 |
0707 |
7950000 |
|
392 651,16 |
392 651,16 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая Программа "Социальная поддержка молодежи на рынке труда на 2011-2015 годы" |
537 |
0707 |
7950900 |
|
392 651,16 |
392 651,16 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
537 |
0707 |
7950900 |
500 |
392 651,16 |
392 651,16 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
537 |
0709 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области образования |
537 |
0709 |
4360000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
537 |
0709 |
4360900 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
537 |
0709 |
4360900 |
500 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Культура и кинематография |
537 |
0800 |
|
|
158 523 256,78 |
155 968 468,44 |
98,4 |
|
Культура |
537 |
0801 |
|
|
147 880 756,78 |
145 373 027,34 |
98,3 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
537 |
0801 |
4400000 |
|
70 168 145,00 |
68 907 210,52 |
98,2 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
537 |
0801 |
4400100 |
|
11 433 641,00 |
11 421 696,83 |
99,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
537 |
0801 |
4400100 |
500 |
11 433 641,00 |
11 421 696,83 |
99,9 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
537 |
0801 |
4400200 |
|
735 262,00 |
735 262,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0801 |
4400200 |
001 |
735 262,00 |
735 262,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
537 |
0801 |
4409900 |
|
57 999 242,00 |
56 750 251,69 |
97,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
537 |
0801 |
4409901 |
|
53 647 984,00 |
53 154 034,94 |
99,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0801 |
4409901 |
001 |
53 647 984,00 |
53 154 034,94 |
99,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
537 |
0801 |
4409903 |
|
4 351 258,00 |
3 596 216,75 |
82,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0801 |
4409903 |
001 |
4 351 258,00 |
3 596 216,75 |
82,6 |
|
Музеи и постоянные выставки |
537 |
0801 |
4410000 |
|
779 726,00 |
745 913,25 |
95,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
537 |
0801 |
4419900 |
|
779 726,00 |
745 913,25 |
95,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
537 |
0801 |
4419901 |
|
739 726,00 |
706 261,73 |
95,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0801 |
4419901 |
001 |
739 726,00 |
706 261,73 |
95,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
537 |
0801 |
4419903 |
|
40 000,00 |
39 651,52 |
99,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0801 |
4419903 |
001 |
40 000,00 |
39 651,52 |
99,1 |
|
Библиотеки |
537 |
0801 |
4420000 |
|
41 994 317,00 |
40 850 818,89 |
97,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
537 |
0801 |
4429900 |
|
41 994 317,00 |
40 850 818,89 |
97,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
537 |
0801 |
4429901 |
|
40 094 551,00 |
39 221 201,23 |
97,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0801 |
4429901 |
001 |
40 094 551,00 |
39 221 201,23 |
97,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
537 |
0801 |
4429903 |
|
1 899 766,00 |
1 629 617,66 |
85,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0801 |
4429903 |
001 |
1 899 766,00 |
1 629 617,66 |
85,8 |
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
537 |
0801 |
4430000 |
|
27 635 714,00 |
27 614 266,13 |
99,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
537 |
0801 |
4439900 |
|
27 635 714,00 |
27 614 266,13 |
99,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
537 |
0801 |
4439901 |
|
26 993 981,00 |
26 972 533,98 |
99,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0801 |
4439901 |
001 |
26 993 981,00 |
26 972 533,98 |
99,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
537 |
0801 |
4439903 |
|
641 733,00 |
641 732,15 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0801 |
4439903 |
001 |
641 733,00 |
641 732,15 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
537 |
0801 |
7950000 |
|
2 190 019,00 |
2 176 257,62 |
99,4 |
|
Муниципальная целевая программа "Безопасность учреждений культуры и спорта города Калуги на 2011-2015 годы" |
537 |
0801 |
7953400 |
|
2 190 019,00 |
2 176 257,62 |
99,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0801 |
7953400 |
001 |
2 190 019,00 |
2 176 257,62 |
99,4 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
537 |
0801 |
9000000 |
|
5 112 835,78 |
5 078 560,93 |
99,3 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
537 |
0801 |
9000005 |
|
5 112 835,78 |
5 078 560,93 |
99,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
537 |
0801 |
9000005 |
001 |
5 112 835,78 |
5 078 560,93 |
99,3 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
537 |
0804 |
|
|
10 642 500,00 |
10 595 441,10 |
99,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
537 |
0804 |
0020000 |
|
10 392 500,00 |
10 345 441,10 |
99,5 |
|
Центральный аппарат |
537 |
0804 |
0020400 |
|
10 392 500,00 |
10 345 441,10 |
99,5 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
537 |
0804 |
0020400 |
500 |
10 392 500,00 |
10 345 441,10 |
99,5 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
537 |
0804 |
9940000 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
537 |
0804 |
9940000 |
019 |
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
Социальная политика |
537 |
1000 |
|
|
100 315,00 |
100 315,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
537 |
1003 |
|
|
100 315,00 |
100 315,00 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
537 |
1003 |
5140000 |
|
100 315,00 |
100 315,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
537 |
1003 |
5140100 |
|
100 315,00 |
100 315,00 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
537 |
1003 |
5140100 |
005 |
100 315,00 |
100 315,00 |
100,0 |
|
Физическая культура и спорт |
537 |
1100 |
|
|
548 103,43 |
548 103,43 |
100,0 |
|
Физическая культура |
537 |
1101 |
|
|
375 863,43 |
375 863,43 |
100,0 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
537 |
1101 |
5120000 |
|
375 863,43 |
375 863,43 |
100,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области физической культуры и спорта |
537 |
1101 |
5121200 |
|
358 863,43 |
358 863,43 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
537 |
1101 |
5121200 |
019 |
358 863,43 |
358 863,43 |
100,0 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
537 |
1101 |
5129700 |
|
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
537 |
1101 |
5129700 |
500 |
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
|
Массовый спорт |
537 |
1102 |
|
|
172 240,00 |
172 240,00 |
100,0 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
537 |
1102 |
5120000 |
|
172 240,00 |
172 240,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
537 |
1102 |
5129700 |
|
172 240,00 |
172 240,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
537 |
1102 |
5129700 |
500 |
172 240,00 |
172 240,00 |
100,0 |
|
Управление образования города Калуги |
538 |
|
|
|
2 418 603 713,97 |
2 393 744 638,49 |
99,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
538 |
0100 |
|
|
3 273 000,00 |
3 228 033,88 |
98,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
538 |
0113 |
|
|
3 273 000,00 |
3 228 033,88 |
98,6 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
538 |
0113 |
9970000 |
|
3 273 000,00 |
3 228 033,88 |
98,6 |
|
Прочие расходы |
538 |
0113 |
9970000 |
013 |
3 273 000,00 |
3 228 033,88 |
98,6 |
|
Образование |
538 |
0700 |
|
|
2 313 361 463,97 |
2 289 295 081,02 |
99,0 |
|
Дошкольное образование |
538 |
0701 |
|
|
1 015 088 757,34 |
1 007 190 541,20 |
99,2 |
|
Резервные фонды |
538 |
0701 |
0700000 |
|
10 666 956,00 |
10 6 6 6 956,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
538 |
0701 |
0700500 |
|
10 666 956,00 |
10 6 6 6 956,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0701 |
0700500 |
001 |
10 666 956,00 |
10 6 6 6 956,00 |
100,0 |
|
Детские дошкольные учреждения |
538 |
0701 |
4200000 |
|
911 602 430,79 |
904 674 774,64 |
99,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
538 |
0701 |
4209900 |
|
911 602 430,79 |
904 674 774,64 |
99,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
538 |
0701 |
4209901 |
|
701 708 994,88 |
696 140 483,44 |
99,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0701 |
4209901 |
001 |
701 708 994,88 |
696 140 483,44 |
99,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (продукты питания) |
538 |
0701 |
4209902 |
|
119 949 908,48 |
119 068 086,98 |
99,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0701 |
4209902 |
001 |
119 949 908,48 |
119 068 086,98 |
99,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
538 |
0701 |
4209903 |
|
43 669 769,89 |
43 457 473,98 |
99,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0701 |
4209903 |
001 |
38 967 926,89 |
38 755 630,98 |
99,5 |
|
Расходы на развитие системы плавательных бассейнов образовательных учреждений города Калуги |
538 |
0701 |
4209903 |
567 |
4 701 843,00 |
4 701 843,00 |
100,0 |
|
Доплаты к тарифным ставкам (окладам) педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
538 |
0701 |
4209905 |
|
46 273 757,54 |
46 008 730,24 |
99,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0701 |
4209905 |
001 |
46 273 757,54 |
46 008 730,24 |
99,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
538 |
0701 |
7950000 |
|
12 000 000,00 |
11 560 115,71 |
96,3 |
|
Муниципальная целевая Программа "Развитие дошкольного образования на территории городского округа "Город Калуга" на 2008-2011 годы" |
538 |
0701 |
7952200 |
|
12 000 000,00 |
11 560 115,71 |
96,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0701 |
7952200 |
001 |
12 000 000,00 |
11 560 115,71 |
96,3 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
538 |
0701 |
9000000 |
|
66 211 470,55 |
65 682 262,13 |
99,2 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений (продукты питания) |
538 |
0701 |
9000004 |
|
22 629 266,14 |
22 388 398,10 |
98,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0701 |
9000004 |
001 |
22 629 266,14 |
22 388 398,10 |
98,9 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
538 |
0701 |
9000005 |
|
43 582 204,41 |
43 293 864,03 |
99,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0701 |
9000005 |
001 |
43 582 204,41 |
43 293 864,03 |
99,3 |
|
Программа Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года |
538 |
0701 |
9550000 |
|
500 000,00 |
498 564,24 |
99,7 |
|
Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований в рамках реализации Программы Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года |
538 |
0701 |
9550040 |
|
500 000,00 |
498 564,24 |
99,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0701 |
9550040 |
001 |
500 000,00 |
498 564,24 |
99,7 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
538 |
0701 |
9970000 |
|
14 107 900,00 |
14 107 868,48 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
538 |
0701 |
9970000 |
003 |
14 107 900,00 |
14 107 868,48 |
100,0 |
|
Общее образование |
538 |
0702 |
|
|
1 163 925 922,83 |
1 148 482 414,56 |
98,7 |
|
Резервные фонды |
538 |
0702 |
0700000 |
|
1 063 716,99 |
1 063 716,99 |
100,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
538 |
0702 |
0700500 |
|
1 063 716,99 |
1 063 716,99 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
0700500 |
001 |
1 063 716,99 |
1 063 716,99 |
100,0 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
538 |
0702 |
4210000 |
|
210 051 199,80 |
205 022 925,98 |
97,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
538 |
0702 |
4219900 |
|
210 051 199,80 |
205 022 925,98 |
97,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
538 |
0702 |
4219901 |
|
123 278 610,81 |
120 396 002,97 |
97,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
4219901 |
001 |
123 278 610,81 |
120 396 002,97 |
97,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
538 |
0702 |
4219903 |
|
61 410 595,09 |
60 103 579,15 |
97,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
4219903 |
001 |
52 465 092,64 |
51 856 884,50 |
98,8 |
|
Расходы на развитие системы плавательных бассейнов образовательных учреждений города Калуги |
538 |
0702 |
4219903 |
567 |
8 945 502,45 |
8 246 694,65 |
92,2 |
|
Удешевление школьного питания и совершенствование материально-технической базы, качества школьного питания и медицинского обслуживания муниципальных образовательных учреждений (в том числе обеспечение учащихся молочной продукцией) |
538 |
0702 |
4219904 |
|
25 361 993,90 |
24 523 343,86 |
96,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
4219904 |
001 |
25 361 993,90 |
24 523 343,86 |
96,7 |
|
Школы-интернаты |
538 |
0702 |
4220000 |
|
8 264 833,33 |
8 252 826,59 |
99,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
538 |
0702 |
4229900 |
|
8 264 833,33 |
8 252 826,59 |
99,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
538 |
0702 |
4229901 |
|
7 954 833,33 |
7 942 826,59 |
99,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
4229901 |
001 |
7 954 833,33 |
7 942 826,59 |
99,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
538 |
0702 |
4229903 |
|
310 000,00 |
310 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
4229903 |
001 |
310 000,00 |
310 000,00 |
100,0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
538 |
0702 |
4230000 |
|
96 865 886,32 |
94 982 692,87 |
98,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
538 |
0702 |
4239900 |
|
96 865 886,32 |
94 982 692,87 |
98,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
538 |
0702 |
4239901 |
|
94 764 502,28 |
92 953 382,67 |
98,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
4239901 |
001 |
94 764 502,28 |
92 953 382,67 |
98,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
538 |
0702 |
4239903 |
|
2 101 384,04 |
2 029 310,20 |
96,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
4239903 |
001 |
2 101 384,04 |
2 029 310,20 |
96,6 |
|
Мероприятия в области образования |
538 |
0702 |
4360000 |
|
6 170 000,00 |
6 170 000,00 |
100,0 |
|
совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
538 |
0702 |
4361200 |
|
6 170 000,00 |
6 170 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
4361200 |
001 |
6 170 000,00 |
6 170 000,00 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
538 |
0702 |
5200000 |
|
16 281 040,00 |
16 263 054,28 |
99,9 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
538 |
0702 |
5200900 |
|
15 466 988,00 |
15 452 880,93 |
99,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
5200900 |
001 |
15 466 988,00 |
15 452 880,93 |
99,9 |
|
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководства за счет средств областного бюджета |
538 |
0702 |
5208100 |
|
814 052,00 |
810 173,35 |
99,5 |
|
Реализация мероприятий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководства |
538 |
0702 |
5208140 |
|
814 052,00 |
810 173,35 |
99,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
5208140 |
001 |
814 052,00 |
810 173,35 |
99,5 |
|
Региональные целевые программы |
538 |
0702 |
5220000 |
|
2 428 666,00 |
2 426 024,66 |
99,9 |
|
Долгосрочная целевая программа "Модернизация системы образования Калужской области на 2011-2015 годы" |
538 |
0702 |
5221400 |
|
2 428 666,00 |
2 426 024,66 |
99,9 |
|
Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация системы образования Калужской области на 2011-2015 годы" |
538 |
0702 |
5221440 |
|
2 428 666,00 |
2 426 024,66 |
99,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
5221440 |
001 |
2 428 666,00 |
2 426 024,66 |
99,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Калужской области" |
538 |
0702 |
6120000 |
|
729 456 679,00 |
724 854 355,19 |
99,4 |
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
538 |
0702 |
6121600 |
|
722 350 386,00 |
718 322 929,09 |
99,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
6121600 |
001 |
710 407 786,00 |
706 380 438,50 |
99,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
0702 |
6121600 |
500 |
11 942 600,00 |
11 9 4 2 490,59 |
100,0 |
|
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с Законом Калужской области от 29.05.2009 N 550-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений" |
538 |
0702 |
6121700 |
|
7 106 293,00 |
6 531 426,10 |
91,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
6121700 |
001 |
7 106 293,00 |
6 531 426,10 |
91,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
538 |
0702 |
7950000 |
|
65 641 971,94 |
62 543 934,13 |
95,3 |
|
Городская целевая Программа "Школьное питание" на 2008-2011 гг." |
538 |
0702 |
7952300 |
|
65 641 971,94 |
62 543 934,13 |
95,3 |
|
Мероприятия программы по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений |
538 |
0702 |
7952301 |
|
12 069 405,14 |
11 976 314,73 |
99,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
7952301 |
001 |
12 069 405,14 |
11 976 314,73 |
99,2 |
|
Мероприятия программы по совершенствованию организации питания учащихся |
538 |
0702 |
7952302 |
|
53 572 566,80 |
50 567 619,40 |
94,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
7952302 |
001 |
53 572 566,80 |
50 567 619,40 |
94,4 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
538 |
0702 |
9000000 |
|
23 201 929,45 |
22 865 617,05 |
98,6 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
538 |
0702 |
9000005 |
|
23 201 929,45 |
22 865 617,05 |
98,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
9000005 |
001 |
23 201 929,45 |
22 865 617,05 |
98,6 |
|
Программа Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года |
538 |
0702 |
9550000 |
|
4 500 000,00 |
4 037 266,82 |
89,7 |
|
Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований в рамках реализации Программы Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года |
538 |
0702 |
9550040 |
|
4 500 000,00 |
4 037 266,82 |
89,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0702 |
9550040 |
001 |
4 500 000,00 |
4 037 266,82 |
89,7 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
538 |
0705 |
|
|
470 985,00 |
457 542,70 |
97,1 |
|
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации |
538 |
0705 |
4340000 |
|
330 300,00 |
316 857,70 |
95,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0705 |
4340000 |
001 |
330 300,00 |
316 857,70 |
95,9 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
538 |
0705 |
5200000 |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
|
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих |
538 |
0705 |
5204700 |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
0705 |
5204700 |
500 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
538 |
0705 |
7950000 |
|
131 685,00 |
131 685,00 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
538 |
0705 |
7951300 |
|
131 685,00 |
131 685,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
0705 |
7951300 |
500 |
131 685,00 |
131 685,00 |
100,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
538 |
0707 |
|
|
13 164 850,07 |
13 159 961,65 |
100,0 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
538 |
0707 |
4310000 |
|
9 920,00 |
9 920,00 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
538 |
0707 |
4310100 |
|
9 920,00 |
9 920,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
0707 |
4310100 |
500 |
9 920,00 |
9 920,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
538 |
0707 |
7950000 |
|
13 154 930,07 |
13 150 041,65 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая Программа "Социальная поддержка молодежи на рынке труда на 2011-2015 годы" |
538 |
0707 |
7950900 |
|
804 473,05 |
804 469,02 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
0707 |
7950900 |
500 |
804 473,05 |
804 469,02 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая Программа "Молодежь Калуги - 2011-2015 годы" |
538 |
0707 |
7953000 |
|
24 002,20 |
24 002,20 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
0707 |
7953000 |
500 |
24 002,20 |
24 002,20 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков города Калуги в каникулярное время на 2010-2015 годы" |
538 |
0707 |
7953200 |
|
12 326 454,82 |
12 321 570,43 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0707 |
7953200 |
001 |
12 326 454,82 |
12 321 570,43 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
538 |
0709 |
|
|
120 710 948,73 |
120 004 620,91 |
99,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
538 |
0709 |
0020000 |
|
18 478 200,00 |
18 477 199,31 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
538 |
0709 |
0020400 |
|
18 478 200,00 |
18 477 199,31 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
0709 |
0020400 |
500 |
18 478 200,00 |
18 477 199,31 |
100,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
538 |
0709 |
4350000 |
|
5 424 220,73 |
5 387 780,96 |
99,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
538 |
0709 |
4359900 |
|
5 424 220,73 |
5 387 780,96 |
99,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
538 |
0709 |
4359901 |
|
5 227 320,73 |
5 195 264,34 |
99,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0709 |
4359901 |
001 |
5 227 320,73 |
5 195 264,34 |
99,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
538 |
0709 |
4359903 |
|
196 900,00 |
192 516,62 |
97,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0709 |
4359903 |
001 |
196 900,00 |
192 516,62 |
97,8 |
|
Мероприятия в области образования |
538 |
0709 |
4360000 |
|
1 095 400,00 |
1 042 150,55 |
95,1 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
538 |
0709 |
4360900 |
|
1 095 400,00 |
1 042 150,55 |
95,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0709 |
4360900 |
001 |
227 700,00 |
225 454,63 |
99,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
0709 |
4360900 |
500 |
867 700,00 |
816 695,92 |
94,1 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
538 |
0709 |
4520000 |
|
91 692 988,00 |
91 128 341,63 |
99,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
538 |
0709 |
4529900 |
|
91 692 988,00 |
91 128 341,63 |
99,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
538 |
0709 |
4529901 |
|
90 994 169,71 |
90 431 332,26 |
99,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0709 |
4529901 |
001 |
90 994 169,71 |
90 431 332,26 |
99,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
538 |
0709 |
4529903 |
|
698 818,29 |
697 009,37 |
99,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0709 |
4529903 |
001 |
698 818,29 |
697 009,37 |
99,7 |
|
Региональные целевые программы |
538 |
0709 |
5220000 |
|
581 140,00 |
577 862,00 |
99,4 |
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание населения Калужской области и подготовка граждан к военной службе на 2011-2015 годы" |
538 |
0709 |
5222500 |
|
581 140,00 |
577 862,00 |
99,4 |
|
Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание населения Калужской области и подготовка граждан к военной службе на 2011-2015 годы" |
538 |
0709 |
5222540 |
|
581 140,00 |
577 862,00 |
99,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
0709 |
5222540 |
500 |
581 140,00 |
577 862,00 |
99,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
538 |
0709 |
7950000 |
|
3 295 000,00 |
3 247 286,46 |
98,6 |
|
Городская целевая Программа "Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Калуга" на 2009-2011 гг." |
538 |
0709 |
7951600 |
|
450 000,00 |
450 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
0709 |
7951600 |
500 |
450 000,00 |
450 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая Программа "Одаренные дети Калуги " на 2011-2015 годы |
538 |
0709 |
7952900 |
|
2 845 000,00 |
2 797 286,46 |
98,3 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
0709 |
7952900 |
500 |
2 845 000,00 |
2 797 286,46 |
98,3 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
538 |
0709 |
9000000 |
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
538 |
0709 |
9000005 |
|
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
538 |
0709 |
9000005 |
001 |
21 000,00 |
21 000,00 |
100,0 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
538 |
0709 |
9940000 |
|
123 000,00 |
123 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
538 |
0709 |
9940000 |
019 |
123 000,00 |
123 000,00 |
100,0 |
|
Социальная политика |
538 |
1000 |
|
|
101 395 650,00 |
100 677 266,59 |
99,3 |
|
Охрана семьи и детства |
538 |
1004 |
|
|
94 986 102,00 |
94 267 782,39 |
99,2 |
|
Социальная помощь |
538 |
1004 |
5050000 |
|
1 680 500,00 |
1 517 446,61 |
90,3 |
|
Оказание мер социальной поддержки на оплату лекарственных средств детям-сиротам, воспитывающимся в приемных семьях в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 10.12.2002 N 323 "Об установлении размера денежной компенсации на оплату лекарств детям-сиротам, воспитывающимся в приемных семьях" |
538 |
1004 |
5059600 |
|
71 200,00 |
71 200,00 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
538 |
1004 |
5059600 |
005 |
71 200,00 |
71 200,00 |
100,0 |
|
Дополнительные выплаты приемной семье и оплата труда приемного родителя |
538 |
1004 |
5059700 |
|
1 609 300,00 |
1 446 246,61 |
89,9 |
|
Социальные выплаты |
538 |
1004 |
5059700 |
005 |
1 609 300,00 |
1 446 246,61 |
89,9 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
538 |
1004 |
5200000 |
|
8 585 370,00 |
8 585 370,00 |
100,0 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
538 |
1004 |
5201300 |
|
8 585 370,00 |
8 585 370,00 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
538 |
1004 |
5201300 |
005 |
8 585 370,00 |
8 585 370,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
538 |
1004 |
5220000 |
|
67 287 668,00 |
67 263 331,00 |
100,0 |
|
Долгосрочная целевая программа "Право ребенка на семью (2010-2014 годы)" |
538 |
1004 |
5228300 |
|
67 287 668,00 |
67 263 331,00 |
100,0 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
538 |
1004 |
5228325 |
|
67 287 668,00 |
67 263 331,00 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
538 |
1004 |
5228325 |
005 |
67 287 668,00 |
67 263 331,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Калужской области" |
538 |
1004 |
6120000 |
|
17 232 564,00 |
16 701 634,78 |
96,9 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
538 |
1004 |
6121500 |
|
17 232 564,00 |
16 701 634,78 |
96,9 |
|
Социальные выплаты |
538 |
1004 |
6121500 |
005 |
17 232 564,00 |
16 701 634,78 |
96,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
538 |
1004 |
7950000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
Городская целевая Программа "Приемная семья 2007-2012 годы" |
538 |
1004 |
7951100 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
1004 |
7951100 |
500 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
538 |
1006 |
|
|
6 409 548,00 |
6 409 484,20 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
538 |
1006 |
0020000 |
|
988 700,00 |
988 694,20 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
538 |
1006 |
0020400 |
|
988 700,00 |
988 694,20 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
1006 |
0020400 |
500 |
988 700,00 |
988 694,20 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
538 |
1006 |
5200000 |
|
5 405 848,00 |
5 405 848,00 |
100,0 |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
538 |
1006 |
5206300 |
|
5 405 848,00 |
5 405 848,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
1006 |
5206300 |
500 |
5 405 848,00 |
5 405 848,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
538 |
1006 |
5220000 |
|
15 000,00 |
14 942,00 |
99,6 |
|
Долгосрочная целевая программа "Право ребенка на семью (2010-2014 годы)" |
538 |
1006 |
5228300 |
|
15 000,00 |
14 942,00 |
99,6 |
|
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Право ребенка на семью (2010-2014 годы)" |
538 |
1006 |
5228340 |
|
15 000,00 |
14 942,00 |
99,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
1006 |
5228340 |
500 |
15 000,00 |
14 942,00 |
99,6 |
|
Физическая культура и спорт |
538 |
1100 |
|
|
573 600,00 |
544 257,00 |
94,9 |
|
Физическая культура |
538 |
1101 |
|
|
573 600,00 |
544 257,00 |
94,9 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
538 |
1101 |
5120000 |
|
573 600,00 |
544 257,00 |
94,9 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
538 |
1101 |
5129700 |
|
573 600,00 |
544 257,00 |
94,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538 |
1101 |
5129700 |
500 |
573 600,00 |
544 257,00 |
94,9 |
|
Управление городского хозяйства города Калуги |
539 |
|
|
|
1 964 403 045,64 |
1 859 647 169,09 |
94,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
539 |
0100 |
|
|
290 367 751,55 |
273 553 830,16 |
94,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
539 |
0113 |
|
|
290 367 751,55 |
273 553 830,16 |
94,2 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
539 |
0113 |
1020000 |
|
9 242 875,32 |
9 242 875,32 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
539 |
0113 |
1020100 |
|
9 242 875,32 |
9 242 875,32 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
539 |
0113 |
1020102 |
|
9 242 875,32 |
9 242 875,32 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
539 |
0113 |
1020102 |
003 |
9 242 875,32 |
9 242 875,32 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Стимулирование муниципальных образований области по повышению уровня благоустройства территорий" |
539 |
0113 |
6080000 |
|
240 000,00 |
240 000,00 |
100,0 |
|
Гранты победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" |
539 |
0113 |
6080300 |
|
240 000,00 |
240 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0113 |
6080300 |
500 |
240 000,00 |
240 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
539 |
0113 |
9970000 |
|
280 884 876,23 |
264 070 954,84 |
94,0 |
|
Прочие расходы |
539 |
0113 |
9970000 |
013 |
28 791 616,91 |
19 861 576,72 |
69,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0113 |
9970000 |
500 |
209 976 850,00 |
209 976 850,00 |
100,0 |
|
Исполнение обязательств по судебным актам |
539 |
0113 |
9970000 |
561 |
42 116 409,32 |
34 232 528,12 |
81,3 |
|
Национальная экономика |
539 |
0400 |
|
|
135 047 763,20 |
135 037 374,40 |
100,0 |
|
Транспорт |
539 |
0408 |
|
|
122 665 763,20 |
122 665 763,20 |
100,0 |
|
Другие виды транспорта |
539 |
0408 |
3170000 |
|
2 665 763,20 |
2 665 763,20 |
100,0 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
539 |
0408 |
3170100 |
|
2 665 763,20 |
2 665 763,20 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
539 |
0408 |
3170100 |
006 |
2 665 763,20 |
2 665 763,20 |
100,0 |
|
Приобретение транспортных средств |
539 |
0408 |
9960000 |
|
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
539 |
0408 |
9960000 |
003 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
539 |
0412 |
|
|
12 382 000,00 |
12 371 611,20 |
99,9 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
539 |
0412 |
5230000 |
|
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
539 |
0412 |
5230100 |
|
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0412 |
5230100 |
500 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
539 |
0412 |
7950000 |
|
10 782 000,00 |
10 771 611,20 |
99,9 |
|
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010-2014 годы" |
539 |
0412 |
7953100 |
|
10 782 000,00 |
10 771 611,20 |
99,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0412 |
7953100 |
500 |
10 782 000,00 |
10 771 611,20 |
99,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
539 |
0500 |
|
|
1 452 229 290,02 |
1 417 679 140,78 |
97,6 |
|
Жилищное хозяйство |
539 |
0501 |
|
|
17 5 7 9 4 984,99 |
14 5 7 3 9 295,41 |
82,9 |
|
Резервные фонды |
539 |
0501 |
0700000 |
|
6 737 183,05 |
6 517 843,10 |
96,7 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
539 |
0501 |
0700400 |
|
4 060 000,00 |
4 060 000,00 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
539 |
0501 |
0700400 |
003 |
4 060 000,00 |
4 060 000,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
539 |
0501 |
0700500 |
|
2 677 183,05 |
2 457 843,10 |
91,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0501 |
0700500 |
500 |
2 677 183,05 |
2 457 843,10 |
91,8 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
539 |
0501 |
0980000 |
|
13 389 916,82 |
13 388 022,25 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
539 |
0501 |
0980100 |
|
12 316 981,24 |
12 316 981,24 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
539 |
0501 |
0980101 |
|
12 316 981,24 |
12 316 981,24 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
539 |
0501 |
0980101 |
006 |
12 316 981,24 |
12 316 981,24 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
539 |
0501 |
0980200 |
|
1 072 935,58 |
1 071 041,01 |
99,8 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
539 |
0501 |
0980201 |
|
1 072 935,58 |
1 071 041,01 |
99,8 |
|
Субсидии юридическим лицам |
539 |
0501 |
0980201 |
006 |
1 072 935,58 |
1 071 041,01 |
99,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
539 |
0501 |
1020000 |
|
27 086 146,07 |
27 086 146,07 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
539 |
0501 |
1020100 |
|
27 086 146,07 |
27 086 146,07 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
539 |
0501 |
1020102 |
|
27 086 146,07 |
27 086 146,07 |
100,0 |
|
Строительство муниципального жилого дома в микрорайоне Правобережье города Калуги (в т.ч. ПИР) |
539 |
0501 |
1020102 |
564 |
27 086 146,07 |
27 086 146,07 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
539 |
0501 |
7950000 |
|
88 872 747,94 |
70 382 700,74 |
79,2 |
|
Муниципальная целевая Программа "Город рядом" муниципального образования "Город Калуга" на 2009-2011 годы" |
539 |
0501 |
7950800 |
|
88 872 747,94 |
70 382 700,74 |
79,2 |
|
Субсидии юридическим лицам |
539 |
0501 |
7950800 |
006 |
88 872 747,94 |
70 382 700,74 |
79,2 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
539 |
0501 |
9970000 |
|
39 708 991,11 |
28 364 583,25 |
71,4 |
|
Субсидии юридическим лицам |
539 |
0501 |
9970000 |
006 |
2 305 800,00 |
2 268 791,81 |
98,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0501 |
9970000 |
500 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме |
539 |
0501 |
9970000 |
559 |
1 180 000,00 |
1 149 637,04 |
97,4 |
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
539 |
0501 |
9970000 |
566 |
36 123 191,11 |
24 946 154,40 |
69,1 |
|
Коммунальное хозяйство |
539 |
0502 |
|
|
44 652 033,53 |
43 826 447,07 |
98,2 |
|
Резервные фонды |
539 |
0502 |
0700000 |
|
657 178,78 |
626 796,00 |
95,4 |
|
Резервные фонды местных администраций |
539 |
0502 |
0700500 |
|
657 178,78 |
626 796,00 |
95,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0502 |
0700500 |
500 |
657 178,78 |
626 796,00 |
95,4 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
539 |
0502 |
5200000 |
|
612 376,15 |
612 376,15 |
100,0 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
539 |
0502 |
5201500 |
|
612 376,15 |
612 376,15 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0502 |
5201500 |
500 |
612 376,15 |
612 376,15 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
539 |
0502 |
9970000 |
|
43 382 478,60 |
42 587 274,92 |
98,2 |
|
Субсидии юридическим лицам |
539 |
0502 |
9970000 |
006 |
36 340 775,00 |
36 340 774,77 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0502 |
9970000 |
500 |
3 922 693,00 |
3 324 115,32 |
84,7 |
|
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период |
539 |
0502 |
9970000 |
568 |
3 119 010,60 |
2 922 384,83 |
93,7 |
|
Благоустройство |
539 |
0503 |
|
|
1 182 222 871,50 |
1 178 560 943,15 |
99,7 |
|
Резервные фонды |
539 |
0503 |
0700000 |
|
2 175 089,44 |
2 175 089,44 |
100,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
539 |
0503 |
0700500 |
|
2 175 089,44 |
2 175 089,44 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0503 |
0700500 |
500 |
2 175 089,44 |
2 175 089,44 |
100,0 |
|
Дорожное хозяйство |
539 |
0503 |
3150000 |
|
84 565 000,00 |
84 529 960,94 |
100,0 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
539 |
0503 |
3150200 |
|
84 565 000,00 |
84 529 960,94 |
100,0 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
539 |
0503 |
3150206 |
|
84 565 000,00 |
84 529 960,94 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0503 |
3150206 |
500 |
84 565 000,00 |
84 529 960,94 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
539 |
0503 |
5200000 |
|
169 132 000,00 |
169 132 000,00 |
100,0 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
539 |
0503 |
5202700 |
|
169 132 000,00 |
169 132 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0503 |
5202700 |
500 |
169 132 000,00 |
169 132 000,00 |
100,0 |
|
Благоустройство |
539 |
0503 |
6000000 |
|
909 900 782,06 |
906 770 216,56 |
99,7 |
|
Уличное освещение |
539 |
0503 |
6000100 |
|
77 146 200,00 |
77 140 014,81 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0503 |
6000100 |
500 |
77 146 200,00 |
77 140 014,81 |
100,0 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства |
539 |
0503 |
6000200 |
|
534 173 564,71 |
532 757 082,81 |
99,7 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0503 |
6000200 |
500 |
534 173 564,71 |
532 757 082,81 |
99,7 |
|
Озеленение |
539 |
0503 |
6000300 |
|
13 532 624,73 |
13 532 624,03 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0503 |
6000300 |
500 |
13 532 624,73 |
13 532 624,03 |
100,0 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
539 |
0503 |
6000400 |
|
570 000,00 |
570 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0503 |
6000400 |
500 |
570 000,00 |
570 000,00 |
100,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа |
539 |
0503 |
6000500 |
|
58 400 565,05 |
56 882 332,04 |
97,4 |
|
Бюджетные инвестиции |
539 |
0503 |
6000500 |
003 |
6 851 565,00 |
6 851 565,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0503 |
6000500 |
500 |
51 549 000,05 |
50 030 767,04 |
97,1 |
|
Мероприятия по безопасности дорожного движения |
539 |
0503 |
6000600 |
|
44 323 938,32 |
44 134 273,62 |
99,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
539 |
0503 |
6000600 |
001 |
21 684 165,04 |
21 494 500,34 |
99,1 |
|
Субсидии юридическим лицам |
539 |
0503 |
6000600 |
006 |
2 693 412,38 |
2 693 412,38 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0503 |
6000600 |
500 |
19 946 360,90 |
19 946 360,90 |
100,0 |
|
Мероприятия в области благоустройства городских территорий |
539 |
0503 |
6000700 |
|
144 250 877,96 |
144 250 877,96 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
539 |
0503 |
6000700 |
019 |
144 250 877,96 |
144 250 877,96 |
100,0 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования |
539 |
0503 |
6000800 |
|
10 019 011,29 |
10 019 011,29 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0503 |
6000800 |
500 |
10 019 011,29 |
10 019 011,29 |
100,0 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования |
539 |
0503 |
6000900 |
|
27 484 000,00 |
27 484 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0503 |
6000900 |
500 |
27 484 000,00 |
27 484 000,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Стимулирование муниципальных образований области по повышению уровня благоустройства территорий" |
539 |
0503 |
6080000 |
|
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
100,0 |
|
Гранты победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" |
539 |
0503 |
6080300 |
|
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0503 |
6080300 |
500 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
100,0 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
539 |
0503 |
9000000 |
|
1 450 000,00 |
953 676,21 |
65,8 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
539 |
0503 |
9000005 |
|
1 450 000,00 |
953 676,21 |
65,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
539 |
0503 |
9000005 |
001 |
1 450 000,00 |
953 676,21 |
65,8 |
|
Приобретение транспортных средств |
539 |
0503 |
9960000 |
|
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
539 |
0503 |
9960000 |
003 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
539 |
0505 |
|
|
49 559 400,00 |
49 552 455,15 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
539 |
0505 |
0020000 |
|
49 559 400,00 |
49 552 455,15 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
539 |
0505 |
0020400 |
|
49 559 400,00 |
49 552 455,15 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0505 |
0020400 |
500 |
49 559 400,00 |
49 552 455,15 |
100,0 |
|
Охрана окружающей среды |
539 |
0600 |
|
|
4 004 020,15 |
3 995 778,67 |
99,8 |
|
Экологический контроль |
539 |
0601 |
|
|
905 100,00 |
896 858,52 |
99,1 |
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
539 |
0601 |
4100000 |
|
905 100,00 |
896 858,52 |
99,1 |
|
Природоохранные мероприятия |
539 |
0601 |
4100100 |
|
905 100,00 |
896 858,52 |
99,1 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0601 |
4100100 |
500 |
905 100,00 |
896 858,52 |
99,1 |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
539 |
0602 |
|
|
99 912,97 |
99 912,97 |
100,0 |
|
Резервные фонды |
539 |
0602 |
0700000 |
|
99 912,97 |
99 912,97 |
100,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
539 |
0602 |
0700500 |
|
99 912,97 |
99 912,97 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0602 |
0700500 |
500 |
99 912,97 |
99 912,97 |
100,0 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
539 |
0603 |
|
|
2 999 007,18 |
2 999 007,18 |
100,0 |
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
539 |
0603 |
4100000 |
|
2 999 007,18 |
2 999 007,18 |
100,0 |
|
Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды |
539 |
0603 |
4100200 |
|
2 999 007,18 |
2 999 007,18 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0603 |
4100200 |
500 |
2 999 007,18 |
2 999 007,18 |
100,0 |
|
Образование |
539 |
0700 |
|
|
747 006,92 |
742 886,92 |
99,4 |
|
Дошкольное образование |
539 |
0701 |
|
|
499 329,44 |
499 329,44 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
539 |
0701 |
1020000 |
|
499 329,44 |
499 329,44 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
539 |
0701 |
1020100 |
|
499 329,44 |
499 329,44 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
539 |
0701 |
1020102 |
|
499 329,44 |
499 329,44 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
539 |
0701 |
1020102 |
003 |
208 756,80 |
208 756,80 |
100,0 |
|
Строительство детского дошкольного учреждения д. Мстихино (в т.ч. ПИР) |
539 |
0701 |
1020102 |
560 |
290 572,64 |
290 572,64 |
100,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
539 |
0705 |
|
|
247 677,48 |
243 557,48 |
98,3 |
|
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации |
539 |
0705 |
4340000 |
|
60 000,00 |
55 880,00 |
93,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
539 |
0705 |
4340000 |
001 |
60 000,00 |
55 880,00 |
93,1 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
539 |
0705 |
5200000 |
|
14 005,48 |
14 005,48 |
100,0 |
|
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих |
539 |
0705 |
5204700 |
|
14 005,48 |
14 005,48 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0705 |
5204700 |
500 |
14 005,48 |
14 005,48 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
539 |
0705 |
7950000 |
|
173 672,00 |
173 672,00 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
539 |
0705 |
7951300 |
|
173 672,00 |
173 672,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
539 |
0705 |
7951300 |
500 |
173 672,00 |
173 672,00 |
100,0 |
|
Здравоохранение |
539 |
0900 |
|
|
1 044 704,00 |
1 044 704,00 |
100,0 |
|
Стационарная медицинская помощь |
539 |
0901 |
|
|
1 044 704,00 |
1 044 704,00 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
539 |
0901 |
1020000 |
|
1 044 704,00 |
1 044 704,00 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
539 |
0901 |
1020100 |
|
1 044 704,00 |
1 044 704,00 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
539 |
0901 |
1020102 |
|
1 044 704,00 |
1 044 704,00 |
100,0 |
|
Строительство пристройки к кардиологическому корпусу МУЗ "Городская больница N 2 "Сосновая роща" (в т.ч. ПИР) |
539 |
0901 |
1020102 |
562 |
1 044 704,00 |
1 044 704,00 |
100,0 |
|
Социальная политика |
539 |
1000 |
|
|
80 962 509,80 |
27 593 454,16 |
34,1 |
|
Социальное обеспечение населения |
539 |
1003 |
|
|
80 962 509,80 |
27 593 454,16 |
34,1 |
|
Федеральные целевые программы |
539 |
1003 |
1000000 |
|
17 962 709,00 |
3 028 355,53 |
16,9 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы |
539 |
1003 |
1008800 |
|
17 962 709,00 |
3 028 355,53 |
16,9 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
539 |
1003 |
1008820 |
|
17 962 709,00 |
3 028 355,53 |
16,9 |
|
Субсидии на обеспечение жильем |
539 |
1003 |
1008820 |
501 |
17 962 709,00 |
3 028 355,53 |
16,9 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) |
539 |
1003 |
1040000 |
|
7 266 371,05 |
7 266 371,05 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
539 |
1003 |
1040200 |
|
7 266 371,05 |
7 266 371,05 |
100,0 |
|
Субсидии на обеспечение жильем |
539 |
1003 |
1040200 |
501 |
7 266 371,05 |
7 266 371,05 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
539 |
1003 |
5140000 |
|
380 133,80 |
338 311,18 |
89,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
539 |
1003 |
5140100 |
|
380 133,80 |
338 311,18 |
89,0 |
|
Социальные выплаты |
539 |
1003 |
5140100 |
005 |
380 133,80 |
338 311,18 |
89,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
539 |
1003 |
5200000 |
|
2 668 800,00 |
2 376 000,00 |
89,0 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
539 |
1003 |
5201500 |
|
2 668 800,00 |
2 376 000,00 |
89,0 |
|
Субсидии на обеспечение жильем |
539 |
1003 |
5201500 |
501 |
2 668 800,00 |
2 376 000,00 |
89,0 |
|
Региональные целевые программы |
539 |
1003 |
5220000 |
|
51 691 541,10 |
13 5 9 1 461,55 |
26,3 |
|
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области" на 2011-2015 годы |
539 |
1003 |
5223300 |
|
43 061 467,00 |
5 137 787,45 |
11,9 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
539 |
1003 |
5223303 |
|
43 061 467,00 |
5 137 787,45 |
11,9 |
|
Субсидии на обеспечение жильем |
539 |
1003 |
5223303 |
501 |
43 061 467,00 |
5 137 787,45 |
11,9 |
|
Областная целевая программа "Доступное жилье в Калужской области" на 2006-2010 годы" |
539 |
1003 |
5226000 |
|
8 630 074,10 |
8 453 674,10 |
98,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
539 |
1003 |
5226040 |
|
8 630 074,10 |
8 453 674,10 |
98,0 |
|
Субсидии на обеспечение жильем |
539 |
1003 |
5226040 |
501 |
8 630 074,10 |
8 453 674,10 |
98,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
539 |
1003 |
7950000 |
|
992 954,85 |
992 954,85 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2015 годы" |
539 |
1003 |
7951800 |
|
992 954,85 |
992 954,85 |
100,0 |
|
Субсидии на обеспечение жильем |
539 |
1003 |
7951800 |
501 |
992 954,85 |
992 954,85 |
100,0 |
|
Управление социальной защиты города Калуги |
540 |
|
|
|
1 310 774 831,39 |
1 191 600 869,41 |
90,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
540 |
0100 |
|
|
5 188 076,00 |
5 188 076,00 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
540 |
0113 |
|
|
5 188 076,00 |
5 188 076,00 |
100,0 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
540 |
0113 |
9940000 |
|
5 188 076,00 |
5 188 076,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
540 |
0113 |
9940000 |
019 |
5 188 076,00 |
5 188 076,00 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
540 |
0400 |
|
|
87 884 201,78 |
87 884 201,00 |
100,0 |
|
Транспорт |
540 |
0408 |
|
|
87 884 201,78 |
87 884 201,00 |
100,0 |
|
Другие виды транспорта |
540 |
0408 |
3170000 |
|
87 884 201,78 |
87 884 201,00 |
100,0 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
540 |
0408 |
3170100 |
|
87 884 201,78 |
87 884 201,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
540 |
0408 |
3170100 |
006 |
87 884 201,78 |
87 884 201,00 |
100,0 |
|
Образование |
540 |
0700 |
|
|
4 692 516,00 |
4 686 941,00 |
99,9 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
540 |
0705 |
|
|
288 253,00 |
288 253,00 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
540 |
0705 |
5200000 |
|
183 472,68 |
183 472,68 |
100,0 |
|
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих |
540 |
0705 |
5204700 |
|
183 472,68 |
183 472,68 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
540 |
0705 |
5204700 |
500 |
183 472,68 |
183 472,68 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
540 |
0705 |
7950000 |
|
104 780,32 |
104 780,32 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
540 |
0705 |
7951300 |
|
104 780,32 |
104 780,32 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
540 |
0705 |
7951300 |
500 |
104 780,32 |
104 780,32 |
100,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
540 |
0707 |
|
|
4 404 263,00 |
4 398 688,00 |
99,9 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
540 |
0707 |
4320000 |
|
1 904 263,00 |
1 898 688,00 |
99,7 |
|
Оздоровление детей |
540 |
0707 |
4320200 |
|
1 904 263,00 |
1 898 688,00 |
99,7 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
540 |
0707 |
4320200 |
500 |
1 904 263,00 |
1 898 688,00 |
99,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
540 |
0707 |
7950000 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков города Калуги в каникулярное время на 2010-2015 годы" |
540 |
0707 |
7953200 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
540 |
0707 |
7953200 |
500 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
100,0 |
|
Социальная политика |
540 |
1000 |
|
|
1 213 010 037,61 |
1 093 841 651,41 |
90,2 |
|
Пенсионное обеспечение |
540 |
1001 |
|
|
13 927 692,06 |
13 927 692,06 |
100,0 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
540 |
1001 |
4910000 |
|
13 927 692,06 |
13 927 692,06 |
100,0 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
540 |
1001 |
4910100 |
|
13 927 692,06 |
13 927 692,06 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1001 |
4910100 |
005 |
13 927 692,06 |
13 927 692,06 |
100,0 |
|
Социальное обслуживание населения |
540 |
1002 |
|
|
52 887 179,95 |
52 841 186,38 |
99,9 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
540 |
1002 |
5080000 |
|
2 126 400,00 |
2 126 400,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
540 |
1002 |
5089900 |
|
2 126 400,00 |
2 126 400,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
540 |
1002 |
5089900 |
001 |
2 126 400,00 |
2 126 400,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
540 |
1002 |
5220000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда в Калужской области (2011-2015 годы) |
540 |
1002 |
5220400 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Доступная среда в Калужской области (2011-2015 годы)" |
540 |
1002 |
5220440 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
540 |
1002 |
5220440 |
001 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, Калужской области" |
540 |
1002 |
6060000 |
|
47 015 604,00 |
46 969 610,43 |
99,9 |
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениям (отделениях) социального обслуживания |
540 |
1002 |
6060900 |
|
47 015 604,00 |
46 969 610,43 |
99,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
540 |
1002 |
6060900 |
001 |
47 015 604,00 |
46 969 610,43 |
99,9 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
540 |
1002 |
9000000 |
|
2 745 175,95 |
2 745 175,95 |
100,0 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
540 |
1002 |
9000005 |
|
2 745 175,95 |
2 745 175,95 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
540 |
1002 |
9000005 |
001 |
2 745 175,95 |
2 745 175,95 |
100,0 |
|
Приобретение транспортных средств |
540 |
1002 |
9960000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
540 |
1002 |
9960000 |
001 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
540 |
1003 |
|
|
1 097 975 784,60 |
978 858 973,33 |
89,2 |
|
Социальная помощь |
540 |
1003 |
5050000 |
|
354 317 585,47 |
296 488 318,55 |
83,7 |
|
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" |
540 |
1003 |
5052900 |
|
25 813 569,00 |
25 669 523,00 |
99,4 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
540 |
1003 |
5052901 |
|
25 813 569,00 |
25 669 523,00 |
99,4 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
5052901 |
005 |
25 813 569,00 |
25 669 523,00 |
99,4 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
540 |
1003 |
5054600 |
|
259 607 332,00 |
202 135 944,00 |
77,9 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
5054600 |
005 |
259 607 332,00 |
202 135 944,00 |
77,9 |
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
540 |
1003 |
5055500 |
|
4 951 062,31 |
4 951 062,31 |
100,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
540 |
1003 |
5055530 |
|
4 951 062,31 |
4 951 062,31 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
5055530 |
005 |
4 951 062,31 |
4 951 062,31 |
100,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин города Калуги" в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 14.09.1999 N 211 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Калуги" |
540 |
1003 |
5059000 |
|
1 167 510,00 |
1 159 389,10 |
99,3 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
5059000 |
005 |
1 167 510,00 |
1 159 389,10 |
99,3 |
|
Оказание адресной социальной помощи гражданам, проживающим в Калуге |
540 |
1003 |
5059100 |
|
9 113 100,00 |
9 112 708,33 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
5059100 |
005 |
8 301 600,00 |
8 301 540,81 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
540 |
1003 |
5059100 |
500 |
811 500,00 |
811 167,52 |
100,0 |
|
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с постановлением Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 03.09.2008 N 154-п "Об утверждении положения о порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан и порядка определения планового объема средств на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан" |
540 |
1003 |
5059200 |
|
1 717 800,00 |
1 513 918,97 |
88,1 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
5059200 |
005 |
1 717 800,00 |
1 513 918,97 |
88,1 |
|
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг председателям домовых советов в соответствии с постановлением Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 09.03.2006 N 64-п "О порядке предоставления председателям домовых советов, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления (ТОС), уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности ТОС, являющимся членами органов управления ТОС на территории муниципального образования "Город Калуга", компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" |
540 |
1003 |
5059300 |
|
243 006,00 |
243 006,00 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
5059300 |
005 |
243 006,00 |
243 006,00 |
100,0 |
|
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников) |
540 |
1003 |
5059400 |
|
2 135 500,00 |
2 134 061,66 |
99,9 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
5059400 |
005 |
2 135 500,00 |
2 134 061,66 |
99,9 |
|
Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на проведение ремонтных работ в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 13.04.2010 N 130-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной адресной социальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории муниципального образования "Город Калуга", на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений" |
540 |
1003 |
5059500 |
|
10 673 801,00 |
10 673 800,96 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
5059500 |
005 |
10 673 801,00 |
10 673 800,96 |
100,0 |
|
Оказание социальной помощи населению города Калуги для компенсации расходов по оплате коммунальных услуг |
540 |
1003 |
5059800 |
|
38 890 404,22 |
38 890 404,22 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
5059800 |
005 |
38 890 404,22 |
38 890 404,22 |
100,0 |
|
Оказание мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Калуге |
540 |
1003 |
5059900 |
|
4 500,94 |
4 500,00 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
5059900 |
005 |
4 500,94 |
4 500,00 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
540 |
1003 |
5140000 |
|
2 916 690,00 |
2 866 689,44 |
98,3 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
540 |
1003 |
5140100 |
|
2 916 690,00 |
2 866 689,44 |
98,3 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
540 |
1003 |
5140100 |
500 |
2 916 690,00 |
2 866 689,44 |
98,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Калужской области" |
540 |
1003 |
6440000 |
|
734 924 512,69 |
678 900 361,57 |
92,4 |
|
Выплата пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области и выплате пособий на погребение безработных в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
540 |
1003 |
6445000 |
|
53 661 036,00 |
52 530 598,59 |
97,9 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
6445000 |
005 |
53 661 036,00 |
52 530 598,59 |
97,9 |
|
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законами Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ, от 05.05.2000 N 8-ОЗ, от 27.03.2008 N 416-ОЗ и Решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 |
540 |
1003 |
6445600 |
|
319 782 752,00 |
287 913 575,77 |
90,0 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
6445600 |
005 |
319 782 752,00 |
287 913 575,77 |
90,0 |
|
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находящихся в собственности Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" |
540 |
1003 |
6445700 |
|
30 878 569,00 |
14 259 497,57 |
46,2 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
6445700 |
005 |
30 878 569,00 |
14 259 497,57 |
46,2 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части оплаты жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" |
540 |
1003 |
6445800 |
|
6 443 195,69 |
5 157 829,03 |
80,1 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
6445800 |
005 |
6 443 195,69 |
5 157 829,03 |
80,1 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
540 |
1003 |
6445900 |
|
38 120 000,00 |
33 706 626,81 |
88,4 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
6445900 |
005 |
38 120 000,00 |
33 706 626,81 |
88,4 |
|
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ и ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ |
540 |
1003 |
6446000 |
|
142 927 920,00 |
142 248 615,00 |
99,5 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
6446000 |
005 |
142 927 920,00 |
142 248 615,00 |
99,5 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части предоставления ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" |
540 |
1003 |
6446300 |
|
3 331 091,00 |
3 331 091,00 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
6446300 |
005 |
3 331 091,00 |
3 331 091,00 |
100,0 |
|
Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы и впоследствии реабилитированным, местом жительства которых является Калужская область, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" |
540 |
1003 |
6446700 |
|
150 822,00 |
123 400,80 |
81,8 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
6446700 |
005 |
150 822,00 |
123 400,80 |
81,8 |
|
Выплаты ежемесячного пособия на ребенка и многодетным семьям, имеющим четырех и более детей |
540 |
1003 |
6447600 |
|
139 629 127,00 |
139 629 127,00 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
6447600 |
005 |
139 629 127,00 |
139 629 127,00 |
100,0 |
|
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны в части благоустройства занимаемых жилых помещений |
540 |
1003 |
9460000 |
|
5 816 996,44 |
603 603,77 |
10,4 |
|
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны в части благоустройства занимаемых жилых помещений за счет средств областного бюджета |
540 |
1003 |
9460010 |
|
5 816 996,44 |
603 603,77 |
10,4 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1003 |
9460010 |
005 |
5 816 996,44 |
603 603,77 |
10,4 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
540 |
1006 |
|
|
48 219 381,00 |
48 213 799,64 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
540 |
1006 |
0020000 |
|
5 053 300,00 |
5 050 601,66 |
99,9 |
|
Центральный аппарат |
540 |
1006 |
0020400 |
|
5 053 300,00 |
5 050 601,66 |
99,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
540 |
1006 |
0020400 |
500 |
5 053 300,00 |
5 050 601,66 |
99,9 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
540 |
1006 |
5200000 |
|
41 468 640,00 |
41 465 756,98 |
100,0 |
|
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий |
540 |
1006 |
5205500 |
|
41 468 640,00 |
41 465 756,98 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
540 |
1006 |
5205500 |
500 |
41 468 640,00 |
41 465 756,98 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Калужской области" |
540 |
1006 |
6440000 |
|
1 497 441,00 |
1 497 441,00 |
100,0 |
|
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет денежных средств |
540 |
1006 |
6447700 |
|
1 497 441,00 |
1 497 441,00 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
540 |
1006 |
6447700 |
005 |
1 497 441,00 |
1 497 441,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
540 |
1006 |
7950000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая Программа "Социальная поддержка граждан, испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда, на 2009-2011 годы" |
540 |
1006 |
7952500 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
540 |
1006 |
7952500 |
500 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
Отдел по организации защиты населения |
542 |
|
|
|
26 682 500,41 |
26 271 631,59 |
98,5 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
542 |
0300 |
|
|
26 682 500,41 |
26 271 631,59 |
98,5 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
542 |
0309 |
|
|
26 682 500,41 |
26 271 631,59 |
98,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
542 |
0309 |
0020000 |
|
5 273 100,00 |
5 237 586,25 |
99,3 |
|
Центральный аппарат |
542 |
0309 |
0020400 |
|
5 273 100,00 |
5 237 586,25 |
99,3 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
542 |
0309 |
0020400 |
500 |
5 273 100,00 |
5 237 586,25 |
99,3 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
542 |
0309 |
2180000 |
|
2 214 031,76 |
2 214 031,76 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
542 |
0309 |
2180100 |
|
2 214 031,76 |
2 214 031,76 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
542 |
0309 |
2180100 |
500 |
2 214 031,76 |
2 214 031,76 |
100,0 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
542 |
0309 |
2190000 |
|
351 768,65 |
291 260,00 |
82,8 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
542 |
0309 |
2190100 |
|
351 768,65 |
291 260,00 |
82,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
542 |
0309 |
2190100 |
500 |
351 768,65 |
291 260,00 |
82,8 |
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
542 |
0309 |
3020000 |
|
18 843 600,00 |
18 528 753,58 |
98,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
542 |
0309 |
3029900 |
|
18 843 600,00 |
18 528 753,58 |
98,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
542 |
0309 |
3029900 |
001 |
18 843 600,00 |
18 528 753,58 |
98,3 |
|
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге |
800 |
|
|
|
169 700 000,00 |
169 681 167,41 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
800 |
0300 |
|
|
169 700 000,00 |
169 681 167,41 |
100,0 |
|
Органы внутренних дел |
800 |
0302 |
|
|
169 700 000,00 |
169 681 167,41 |
100,0 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
800 |
0302 |
2020000 |
|
161 899 873,19 |
161 881 040,60 |
100,0 |
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
800 |
0302 |
2020100 |
|
17 411 438,93 |
17 4 11 438,93 |
100,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
800 |
0302 |
2020100 |
014 |
17 411 438,93 |
17 411 438,93 |
100,0 |
|
Военный персонал |
800 |
0302 |
2025800 |
|
104 246 313,04 |
104 246 313,04 |
100,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
800 |
0302 |
2025800 |
014 |
104 246 313,04 |
104 246 313,04 |
100,0 |
|
Компенсации членам семей погибших военнослужащих |
800 |
0302 |
2026400 |
|
500 842,85 |
500 842,85 |
100,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
800 |
0302 |
2026400 |
014 |
500 842,85 |
500 842,85 |
100,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
800 |
0302 |
2026700 |
|
24 723 994,59 |
24 705 162,00 |
99,9 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
800 |
0302 |
2026700 |
014 |
24 723 994,59 |
24 705 162,00 |
99,9 |
|
Вещевое обеспечение |
800 |
0302 |
2027200 |
|
7 817 496,60 |
7 817 496,60 |
100,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
800 |
0302 |
2027200 |
014 |
7 817 496,60 |
7 817 496,60 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
800 |
0302 |
2027600 |
|
7 199 787,18 |
7 199 787,18 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
800 |
0302 |
2027600 |
005 |
7 199 787,18 |
7 199 787,18 |
100,0 |
|
Благоустройство |
800 |
0302 |
6000000 |
|
2 700 126,81 |
2 700 126,81 |
100,0 |
|
Мероприятия по безопасности дорожного движения |
800 |
0302 |
6000600 |
|
2 700 126,81 |
2 700 126,81 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
800 |
0302 |
6000600 |
013 |
2 700 126,81 |
2 700 126,81 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
800 |
0302 |
7950000 |
|
5 100 000,00 |
5 100 000,00 |
100,0 |
|
Городская целевая Программа "Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Калуга" на 2009-2011 гг." |
800 |
0302 |
7951600 |
|
5 100 000,00 |
5 100 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
800 |
0302 |
7951600 |
500 |
5 100 000,00 |
5 100 000,00 |
100,0 |
|
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |
801 |
|
|
|
151 128 295,16 |
149 006 912,15 |
98,6 |
|
Образование |
801 |
0700 |
|
|
115 703 971,75 |
113 738 156,04 |
98,3 |
|
Общее образование |
801 |
0702 |
|
|
107 237 364,84 |
105 293 265,43 |
98,2 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
801 |
0702 |
4230000 |
|
104 221 876,85 |
102 367 070,27 |
98,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
801 |
0702 |
4239900 |
|
104 221 876,85 |
102 367 070,27 |
98,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
801 |
0702 |
4239901 |
|
100 050 098,10 |
98 766 754,31 |
98,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
0702 |
4239901 |
001 |
100 050 098,10 |
98 766 754,31 |
98,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
801 |
0702 |
4239903 |
|
4 171 778,75 |
3 600 315,96 |
86,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
0702 |
4239903 |
001 |
4 171 778,75 |
3 600 315,96 |
86,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
801 |
0702 |
7950000 |
|
414 066,99 |
400 142,36 |
96,6 |
|
Муниципальная целевая программа "Безопасность учреждений культуры и спорта города Калуги на 2011-2015 годы" |
801 |
0702 |
7953400 |
|
414 066,99 |
400 142,36 |
96,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
0702 |
7953400 |
001 |
414 066,99 |
400 142,36 |
96,6 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
801 |
0702 |
9000000 |
|
2 300 000,00 |
2 269 056,03 |
98,7 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
801 |
0702 |
9000005 |
|
2 300 000,00 |
2 269 056,03 |
98,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
0702 |
9000005 |
001 |
2 300 000,00 |
2 269 056,03 |
98,7 |
|
Программа Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года |
801 |
0702 |
9550000 |
|
301 421,00 |
256 996,77 |
85,3 |
|
Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований в рамках реализации Программы Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года |
801 |
0702 |
9550040 |
|
301 421,00 |
256 996,77 |
85,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
0702 |
9550040 |
001 |
301 421,00 |
256 996,77 |
85,3 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
801 |
0705 |
|
|
33 574,00 |
33 574,00 |
100,0 |
|
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации |
801 |
0705 |
4340000 |
|
12 100,00 |
12 100,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
0705 |
4340000 |
001 |
12 100,00 |
12 100,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
801 |
0705 |
7950000 |
|
21 474,00 |
21 474,00 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
801 |
0705 |
7951300 |
|
21 474,00 |
21 474,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
801 |
0705 |
7951300 |
500 |
21 474,00 |
21 474,00 |
100,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
801 |
0707 |
|
|
8 383 032,91 |
8 361 316,61 |
99,7 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
801 |
0707 |
4310000 |
|
5 711 874,65 |
5 703 386,84 |
99,9 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
801 |
0707 |
4310100 |
|
720 080,00 |
719 874,66 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
801 |
0707 |
4310100 |
500 |
720 080,00 |
719 874,66 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
801 |
0707 |
4319900 |
|
4 991 794,65 |
4 983 512,18 |
99,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
801 |
0707 |
4319901 |
|
4 991 794,65 |
4 983 512,18 |
99,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
0707 |
4319901 |
001 |
4 991 794,65 |
4 983 512,18 |
99,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
801 |
0707 |
7950000 |
|
2 646 158,26 |
2 632 929,77 |
99,5 |
|
Муниципальная целевая Программа "Социальная поддержка молодежи на рынке труда на 2011-2015 годы" |
801 |
0707 |
7950900 |
|
2 875,79 |
2 875,79 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
801 |
0707 |
7950900 |
500 |
2 875,79 |
2 875,79 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая Программа "Молодежь Калуги - 2011-2015 годы" |
801 |
0707 |
7953000 |
|
2 104 282,47 |
2 091 131,47 |
99,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
801 |
0707 |
7953000 |
500 |
2 104 282,47 |
2 091 131,47 |
99,4 |
|
Муниципальная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков города Калуги в каникулярное время на 2010-2015 годы" |
801 |
0707 |
7953200 |
|
539 000,00 |
538 922,51 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
0707 |
7953200 |
001 |
539 000,00 |
538 922,51 |
100,0 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
801 |
0707 |
9940000 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
801 |
0707 |
9940000 |
019 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
801 |
0709 |
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
801 |
0709 |
7950000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Городская целевая Программа "Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Калуга" на 2009-2011 гг." |
801 |
0709 |
7951600 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
801 |
0709 |
7951600 |
500 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Физическая культура и спорт |
801 |
1100 |
|
|
35 424 323,41 |
35 268 756,11 |
99,6 |
|
Физическая культура |
801 |
1101 |
|
|
5 926 890,87 |
5 902 680,27 |
99,6 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
801 |
1101 |
5120000 |
|
5 186 890,87 |
5 162 680,27 |
99,5 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области физической культуры и спорта |
801 |
1101 |
5121200 |
|
4 141 136,57 |
4 141 136,57 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
801 |
1101 |
5121200 |
019 |
4 141 136,57 |
4 141 136,57 |
100,0 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
801 |
1101 |
5129700 |
|
1 045 754,30 |
1 021 543,70 |
97,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
1101 |
5129700 |
001 |
716 600,00 |
708 689,40 |
98,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
801 |
1101 |
5129700 |
500 |
329 154,30 |
312 854,30 |
95,0 |
|
Программа Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года |
801 |
1101 |
9550000 |
|
740 000,00 |
740 000,00 |
100,0 |
|
Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований в рамках реализации Программы Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года |
801 |
1101 |
9550040 |
|
740 000,00 |
740 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
801 |
1101 |
9550040 |
019 |
740 000,00 |
740 000,00 |
100,0 |
|
Массовый спорт |
801 |
1102 |
|
|
19 267 260,64 |
19 144 611,16 |
99,4 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
801 |
1102 |
4820000 |
|
13 392 110,39 |
13 307 293,43 |
99,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
801 |
1102 |
4829900 |
|
13 392 110,39 |
13 307 293,43 |
99,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
801 |
1102 |
4829901 |
|
12 738 253,82 |
12 653 439,63 |
99,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
1102 |
4829901 |
001 |
12 738 253,82 |
12 653 439,63 |
99,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ремонт зданий, сооружений) |
801 |
1102 |
4829903 |
|
653 856,57 |
653 853,80 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
1102 |
4829903 |
001 |
653 856,57 |
653 853,80 |
100,0 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
801 |
1102 |
5120000 |
|
2 490 542,25 |
2 485 961,80 |
99,8 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
801 |
1102 |
5129700 |
|
2 490 542,25 |
2 485 961,80 |
99,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
1102 |
5129700 |
001 |
266 474,50 |
261 989,05 |
98,3 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
801 |
1102 |
5129700 |
500 |
2 224 067,75 |
2 223 972,75 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
801 |
1102 |
5220000 |
|
132 000,00 |
99 730,00 |
75,6 |
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" |
801 |
1102 |
5226300 |
|
132 000,00 |
99 730,00 |
75,6 |
|
Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" |
801 |
1102 |
5226340 |
|
132 000,00 |
99 730,00 |
75,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
1102 |
5226340 |
001 |
132 000,00 |
99 730,00 |
75,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
801 |
1102 |
7950000 |
|
2 764 658,00 |
2 763 745,93 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Калуга" на 2011-2015 годы" |
801 |
1102 |
7953300 |
|
2 103 658,00 |
2 102 773,93 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
1102 |
7953300 |
001 |
2 103 658,00 |
2 102 773,93 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Безопасность учреждений культуры и спорта города Калуги на 2011-2015 годы" |
801 |
1102 |
7953400 |
|
661 000,00 |
660 972,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
1102 |
7953400 |
001 |
661 000,00 |
660 972,00 |
100,0 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
801 |
1102 |
9000000 |
|
337 950,00 |
337 880,00 |
100,0 |
|
Дополнительные расходы муниципальных учреждений |
801 |
1102 |
9000005 |
|
337 950,00 |
337 880,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
1102 |
9000005 |
001 |
337 950,00 |
337 880,00 |
100,0 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
801 |
1102 |
9940000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
801 |
1102 |
9940000 |
019 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0 |
|
Спорт высших достижений |
801 |
1103 |
|
|
2 855 571,90 |
2 848 424,81 |
99,7 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
801 |
1103 |
5120000 |
|
1 855 571,90 |
1 848 424,81 |
99,6 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
801 |
1103 |
5129700 |
|
1 855 571,90 |
1 848 424,81 |
99,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
801 |
1103 |
5129700 |
001 |
1 855 571,90 |
1 848 424,81 |
99,6 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
801 |
1103 |
9940000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
801 |
1103 |
9940000 |
019 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
801 |
1105 |
|
|
7 374 600,00 |
7 373 039,87 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
801 |
1105 |
0020000 |
|
7 374 600,00 |
7 373 039,87 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
801 |
1105 |
0020400 |
|
7 374 600,00 |
7 373 039,87 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
801 |
1105 |
0020400 |
500 |
7 374 600,00 |
7 373 039,87 |
100,0 |
|
Управление строительства и земельных отношений города Калуги |
802 |
|
|
|
518 617 223,63 |
471 789 457,51 |
91,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
802 |
0100 |
|
|
38 011 356,68 |
37 735 912,82 |
99,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
802 |
0104 |
|
|
23 196 400,00 |
23 144 339,84 |
99,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
802 |
0104 |
0020000 |
|
23 196 400,00 |
23 144 339,84 |
99,8 |
|
Центральный аппарат |
802 |
0104 |
0020400 |
|
23 196 400,00 |
23 144 339,84 |
99,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
802 |
0104 |
0020400 |
500 |
23 196 400,00 |
23 144 339,84 |
99,8 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
802 |
0113 |
|
|
14 814 956,68 |
14 591 572,98 |
98,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
802 |
0113 |
0020000 |
|
3 919 570,00 |
3 895 009,77 |
99,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
802 |
0113 |
0029900 |
|
3 919 570,00 |
3 895 009,77 |
99,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
802 |
0113 |
0029900 |
001 |
3 919 570,00 |
3 895 009,77 |
99,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
802 |
0113 |
1020000 |
|
8 890 386,68 |
8 691 563,21 |
97,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
802 |
0113 |
1020100 |
|
8 890 386,68 |
8 691 563,21 |
97,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
802 |
0113 |
1020102 |
|
8 890 386,68 |
8 691 563,21 |
97,8 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0113 |
1020102 |
003 |
8 890 386,68 |
8 691 563,21 |
97,8 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
802 |
0113 |
9970000 |
|
2 005 000,00 |
2 005 000,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
802 |
0113 |
9970000 |
013 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
802 |
0113 |
9970000 |
500 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
802 |
0400 |
|
|
2 840 600,00 |
1 919 017,05 |
67,6 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
802 |
0412 |
|
|
2 840 600,00 |
1 919 017,05 |
67,6 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
802 |
0412 |
0900000 |
|
985 600,00 |
837 123,08 |
84,9 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
802 |
0412 |
0900200 |
|
985 600,00 |
837 123,08 |
84,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
802 |
0412 |
0900200 |
500 |
985 600,00 |
837 123,08 |
84,9 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
802 |
0412 |
3400000 |
|
1 855 000,00 |
1 081 893,97 |
58,3 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
802 |
0412 |
3400300 |
|
1 855 000,00 |
1 081 893,97 |
58,3 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
802 |
0412 |
3400300 |
500 |
1 855 000,00 |
1 081 893,97 |
58,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
802 |
0500 |
|
|
272 410 670,34 |
241 687 614,49 |
88,7 |
|
Жилищное хозяйство |
802 |
0501 |
|
|
189 403 853,93 |
183 188 830,64 |
96,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
802 |
0501 |
1020000 |
|
189 403 853,93 |
183 188 830,64 |
96,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
802 |
0501 |
1020100 |
|
189 403 853,93 |
183 188 830,64 |
96,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
802 |
0501 |
1020102 |
|
189 403 853,93 |
183 188 830,64 |
96,7 |
|
Строительство муниципального жилого дома в микрорайоне Правобережье города Калуги (в т.ч. ПИР) |
802 |
0501 |
1020102 |
564 |
189 403 853,93 |
183 188 830,64 |
96,7 |
|
Коммунальное хозяйство |
802 |
0502 |
|
|
6 453 100,00 |
6 452 959,57 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
802 |
0502 |
1020000 |
|
6 453 100,00 |
6 452 959,57 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
802 |
0502 |
1020100 |
|
6 453 100,00 |
6 452 959,57 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
802 |
0502 |
1020102 |
|
6 453 100,00 |
6 452 959,57 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0502 |
1020102 |
003 |
6 453 100,00 |
6 452 959,57 |
100,0 |
|
Благоустройство |
802 |
0503 |
|
|
75 577 800,00 |
51 069 907,87 |
67,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
802 |
0503 |
1020000 |
|
33 388 300,00 |
8 887 306,04 |
26,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
802 |
0503 |
1020100 |
|
33 388 300,00 |
8 887 306,04 |
26,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
802 |
0503 |
1020102 |
|
33 388 300,00 |
8 887 306,04 |
26,6 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0503 |
1020102 |
003 |
27 278 300,00 |
4 377 306,04 |
16,0 |
|
Природоохранные мероприятия на полигоне ТБО г. Калуги (расширение действующего полигона) |
802 |
0503 |
1020102 |
552 |
6 110 000,00 |
4 510 000,00 |
73,8 |
|
Благоустройство |
802 |
0503 |
6000000 |
|
42 189 500,00 |
42 182 601,83 |
100,0 |
|
Озеленение |
802 |
0503 |
6000300 |
|
42 189 500,00 |
42 182 601,83 |
100,0 |
|
Ремонтно-восстановительные работы в Центральном парке культуры и отдыха города Калуги (в т.ч. ПИР) |
802 |
0503 |
6000300 |
556 |
42 189 500,00 |
42 182 601,83 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
802 |
0505 |
|
|
975 916,41 |
975 916,41 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
0505 |
7950000 |
|
975 916,41 |
975 916,41 |
100,0 |
|
Городская целевая Программа "Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2008-2017 годы" |
802 |
0505 |
7951900 |
|
975 916,41 |
975 916,41 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
802 |
0505 |
7951900 |
500 |
975 916,41 |
975 916,41 |
100,0 |
|
Образование |
802 |
0700 |
|
|
199 171 052,56 |
186 720 527,18 |
93,7 |
|
Дошкольное образование |
802 |
0701 |
|
|
178 767 470,56 |
166 416 951,93 |
93,1 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
802 |
0701 |
1020000 |
|
178 767 470,56 |
166 416 951,93 |
93,1 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
802 |
0701 |
1020100 |
|
178 767 470,56 |
166 416 951,93 |
93,1 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
802 |
0701 |
1020102 |
|
178 767 470,56 |
166 416 951,93 |
93,1 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0701 |
1020102 |
003 |
13 582 043,20 |
13 371 794,02 |
98,5 |
|
Строительство детского дошкольного учреждения д. Мстихино (в т.ч. ПИР) |
802 |
0701 |
1020102 |
560 |
163 685 427,36 |
151 548 599,25 |
92,6 |
|
Строительство дошкольного учреждения в новом микрорайоне массовой застройки "Правобережья" в г. Калуге (в т.ч. ПИР) |
802 |
0701 |
1020102 |
570 |
1 500 000,00 |
1 496 558,66 |
99,8 |
|
Общее образование |
802 |
0702 |
|
|
20 188 058,00 |
20 188 041,25 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
802 |
0702 |
1020000 |
|
20 188 058,00 |
20 188 041,25 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
802 |
0702 |
1020100 |
|
20 188 058,00 |
20 188 041,25 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
802 |
0702 |
1020102 |
|
20 188 058,00 |
20 188 041,25 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0702 |
1020102 |
003 |
20 188 058,00 |
20 188 041,25 |
100,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
802 |
0705 |
|
|
215 524,00 |
115 534,00 |
53,6 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
802 |
0705 |
5200000 |
|
99 990,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих |
802 |
0705 |
5204700 |
|
99 990,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
802 |
0705 |
5204700 |
500 |
99 990,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
0705 |
7950000 |
|
115 534,00 |
115 534,00 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
802 |
0705 |
7951300 |
|
115 534,00 |
115 534,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
802 |
0705 |
7951300 |
500 |
115 534,00 |
115 534,00 |
100,0 |
|
Здравоохранение |
802 |
0900 |
|
|
4 716 896,00 |
2 671 361,92 |
56,6 |
|
Стационарная медицинская помощь |
802 |
0901 |
|
|
3 489 296,00 |
1 443 767,76 |
41,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
802 |
0901 |
1020000 |
|
3 489 296,00 |
1 443 767,76 |
41,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
802 |
0901 |
1020100 |
|
3 489 296,00 |
1 443 767,76 |
41,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
802 |
0901 |
1020102 |
|
3 489 296,00 |
1 443 767,76 |
41,4 |
|
Строительство пристройки к кардиологическому корпусу МУЗ "Городская больница N 2 "Сосновая роща" (в т.ч. ПИР) |
802 |
0901 |
1020102 |
562 |
3 489 296,00 |
1 443 767,76 |
41,4 |
|
Скорая медицинская помощь |
802 |
0904 |
|
|
1 227 600,00 |
1 227 594,16 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
802 |
0904 |
1020000 |
|
1 227 600,00 |
1 227 594,16 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
802 |
0904 |
1020100 |
|
1 227 600,00 |
1 227 594,16 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
802 |
0904 |
1020102 |
|
1 227 600,00 |
1 227 594,16 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0904 |
1020102 |
003 |
1 227 600,00 |
1 227 594,16 |
100,0 |
|
Социальная политика |
802 |
1000 |
|
|
205 024,05 |
205 024,05 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
802 |
1003 |
|
|
205 024,05 |
205 024,05 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
802 |
1003 |
5140000 |
|
205 024,05 |
205 024,05 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
802 |
1003 |
5140100 |
|
205 024,05 |
205 024,05 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
802 |
1003 |
5140100 |
005 |
205 024,05 |
205 024,05 |
100,0 |
|
Физическая культура и спорт |
802 |
1100 |
|
|
1 261 624,00 |
850 000,00 |
67,4 |
|
Физическая культура |
802 |
1101 |
|
|
1 261 624,00 |
850 000,00 |
67,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
802 |
1101 |
1020000 |
|
1 261 624,00 |
850 000,00 |
67,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
802 |
1101 |
1020100 |
|
1 261 624,00 |
850 000,00 |
67,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
802 |
1101 |
1020102 |
|
1 261 624,00 |
850 000,00 |
67,4 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
1101 |
1020102 |
003 |
261 624,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Строительство многофункционального спортивного зала в г. Калуге (в т.ч. ПИР) |
802 |
1101 |
1020102 |
563 |
1 000 000,00 |
850 000,00 |
85,0 |
|
Управление архитектуры и градостроительства города Калуги |
803 |
|
|
|
13 798 517,00 |
13 788 108,26 |
99,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
803 |
0100 |
|
|
12 907 600,00 |
12 897 191,26 |
99,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
803 |
0104 |
|
|
12 907 600,00 |
12 897 191,26 |
99,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
803 |
0104 |
0020000 |
|
12 907 600,00 |
12 897 191,26 |
99,9 |
|
Центральный аппарат |
803 |
0104 |
0020400 |
|
12 907 600,00 |
12 897 191,26 |
99,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
803 |
0104 |
0020400 |
500 |
12 907 600,00 |
12 897 191,26 |
99,9 |
|
Национальная экономика |
803 |
0400 |
|
|
797 000,00 |
797 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
803 |
0412 |
|
|
797 000,00 |
797 000,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
803 |
0412 |
3380000 |
|
797 000,00 |
797 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
803 |
0412 |
3380000 |
500 |
797 000,00 |
797 000,00 |
100,0 |
|
Образование |
803 |
0700 |
|
|
93 917,00 |
93 917,00 |
100,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
803 |
0705 |
|
|
93 917,00 |
93 917,00 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
0705 |
5200000 |
|
22 680,00 |
22 680,00 |
100,0 |
|
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих |
803 |
0705 |
5204700 |
|
22 680,00 |
22 680,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
803 |
0705 |
5204700 |
500 |
22 680,00 |
22 680,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
0705 |
7950000 |
|
71 237,00 |
71 237,00 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
803 |
0705 |
7951300 |
|
71 237,00 |
71 237,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
803 |
0705 |
7951300 |
500 |
71 237,00 |
71 237,00 |
100,0 |
|
Управление экономики города Калуги |
804 |
|
|
|
49 009 465,96 |
48 726 754,39 |
99,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
804 |
0100 |
|
|
24 470 836,58 |
24 188 562,56 |
98,8 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
804 |
0104 |
|
|
11 238 450,00 |
11 216 299,30 |
99,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
804 |
0104 |
0020000 |
|
11 238 450,00 |
11 216 299,30 |
99,8 |
|
Центральный аппарат |
804 |
0104 |
0020400 |
|
11 238 450,00 |
11 216 299,30 |
99,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
804 |
0104 |
0020400 |
500 |
11 238 450,00 |
11 216 299,30 |
99,8 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
804 |
0113 |
|
|
13 232 386,58 |
12 972 263,26 |
98,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
804 |
0113 |
0020000 |
|
1 386 186,58 |
1 379 611,26 |
99,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
804 |
0113 |
0029900 |
|
1 386 186,58 |
1 379 611,26 |
99,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
804 |
0113 |
0029900 |
001 |
1 386 186,58 |
1 379 611,26 |
99,5 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
804 |
0113 |
9970000 |
|
11 846 200,00 |
11 592 652,00 |
97,9 |
|
Прочие расходы |
804 |
0113 |
9970000 |
013 |
1 270 200,00 |
1 016 652,00 |
80,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
804 |
0113 |
9970000 |
500 |
10 576 000,00 |
10 576 000,00 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
804 |
0400 |
|
|
14 122 934,00 |
14 122 497,75 |
100,0 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
804 |
0405 |
|
|
1 584 174,00 |
1 584 174,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
804 |
0405 |
7950000 |
|
1 584 174,00 |
1 584 174,00 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "По сохранению и воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2015 годы" |
804 |
0405 |
7950400 |
|
886 011,00 |
886 011,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
804 |
0405 |
7950400 |
006 |
886 011,00 |
886 011,00 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая Программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2009-2012 годы" |
804 |
0405 |
7952400 |
|
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
804 |
0405 |
7952400 |
013 |
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010-2012 годы" |
804 |
0405 |
7952800 |
|
438 163,00 |
438 163,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
804 |
0405 |
7952800 |
006 |
438 163,00 |
438 163,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
804 |
0412 |
|
|
12 538 760,00 |
12 538 323,75 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
804 |
0412 |
0020000 |
|
1 895 080,00 |
1 894 643,75 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
804 |
0412 |
0029900 |
|
1 895 080,00 |
1 894 643,75 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
804 |
0412 |
0029900 |
001 |
1 895 080,00 |
1 894 643,75 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
804 |
0412 |
7950000 |
|
10 643 680,00 |
10 643 680,00 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010-2012 годы" |
804 |
0412 |
7950500 |
|
10 280 000,00 |
10 280 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
804 |
0412 |
7950500 |
006 |
5 780 000,00 |
5 780 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
804 |
0412 |
7950500 |
019 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая Программа "Развитие инфраструктуры туризма в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2016 годы-"Калуга гостеприимная" |
804 |
0412 |
7953500 |
|
363 680,00 |
363 680,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
804 |
0412 |
7953500 |
500 |
363 680,00 |
363 680,00 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
804 |
0500 |
|
|
4 692 793,96 |
4 692 793,19 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
804 |
0502 |
|
|
4 692 793,96 |
4 692 793,19 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
804 |
0502 |
9970000 |
|
4 692 793,96 |
4 692 793,19 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
804 |
0502 |
9970000 |
006 |
2 537 028,40 |
2 537 028,12 |
100,0 |
|
Капитальный ремонт муниципального имущества |
804 |
0502 |
9970000 |
565 |
2 155 765,56 |
2 155 765,07 |
100,0 |
|
Образование |
804 |
0700 |
|
|
51 680,00 |
51 680,00 |
100,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
804 |
0705 |
|
|
51 680,00 |
51 680,00 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
804 |
0705 |
5200000 |
|
22 680,00 |
22 680,00 |
100,0 |
|
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих |
804 |
0705 |
5204700 |
|
22 680,00 |
22 680,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
804 |
0705 |
5204700 |
500 |
22 680,00 |
22 680,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
804 |
0705 |
7950000 |
|
29 000,00 |
29 000,00 |
100,0 |
|
Целевая Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2013 годы" |
804 |
0705 |
7951300 |
|
29 000,00 |
29 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
804 |
0705 |
7951300 |
500 |
29 000,00 |
29 000,00 |
100,0 |
|
Социальная политика |
804 |
1000 |
|
|
5 671 221,42 |
5 671 220,89 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
804 |
1003 |
|
|
5 671 221,42 |
5 671 220,89 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
804 |
1003 |
7950000 |
|
5 671 221,42 |
5 671 220,89 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Улучшение жилищных условий населения муниципального образования "Город Калуга" с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования на 2011-2013 годы" |
804 |
1003 |
7950300 |
|
5 671 221,42 |
5 671 220,89 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
804 |
1003 |
7950300 |
500 |
5 671 221,42 |
5 671 220,89 |
100,0 |