Приложение. Ведомственная целевая программа "Создание межмуниципальных объектов переработки и утилизации твердых бытовых отходов в Калужской области на основе концессионного соглашения на 2012-2014 годы"

Приложение
к приказу
Министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства
Калужской области
от 6 сентября 2012 г. N 273-12

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Создание межмуниципальных объектов переработки и утилизации
твердых бытовых отходов в Калужской области на основе
концессионного соглашения на 2012-2014 годы"
(далее Программа)

1. Наименования субъекта бюджетного планирования	Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
2. Наименование Программы	Создание межмуниципальных объектов переработки и утилизации твердых бытовых отходов в Калужской области на основе концессионного соглашения на 2012-2014 годы
3. Наименование подразделения, ответственного за реализацию Программы	Управление охраны окружающей среды министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
4. Дата и номер приказа, которым утверждена Программа	Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 06.08.2012 N 273-12
5. Цель Программы	Формирование механизма реализации инвестиционных проектов по созданию межмуниципальных объектов переработки, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов в Калужской области на основе концессионного соглашения.
6. Задачи Программы	1. Привлечение внебюджетных средств на условиях долгосрочной концессии в отношении объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужской области; 2. Сопровождение концессионного соглашения в отношении объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужской области.
7. Сроки реализации Программы	2012-2014 годы
8. Целевые индикаторы по годам реализации	Целевые индикаторы и показатели			2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.
	Заключение и сопровождение концессионного соглашения в сфере обращения ТБО (нарастающим итогом), ед.			0	1		1		1
	Доля захоронения необработанных (несортированных) ТБО от всего объема отходов, поступающих на полигоны ТБО, %			91	91		75		60
	Доля отбора вторичных материальных ресурсов из ТБО за счет введения межмуниципальных мусоросортировочных комплексов (от всего объема отходов, поступающих на полигоны ТБО), %			1	1		7		15
9. Объемы и источники финансирования	Источник финансирования	Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам (тыс. руб.)
			2012			2013		2014
	Областной бюджет *	0,00	0,00			0,00		0,00
	Внебюджетные средства **	1640000,00	330000,00			856666,67		453333,33
*) Мероприятия программы не предусматривают финансирования за счет средств областного бюджета, исполняются министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области в рамках полномочий министерства за счет текущего финансирования **) Планируемые объемы финансовых средств, привлекаемые на реализацию Программы из внебюджетных источников.

1. Краткая характеристика базового состояния сферы деятельности
министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области в части предотвращения негативного
воздействия на окружающую среду отходов,
целесообразность и необходимость
разработки Программы

Министерство в соответствии с имеющимися полномочиями осуществляет координацию деятельности исполнителей проектов в сфере обращения с отходами на территории Калужской области, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий. Полномочия для этой деятельности определены "Положением о министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области", утвержденным Постановлением Губернатора Калужской области от 11.05.2011 N 146. При этом отдельные правоотношения в сфере обращения с отходами, связанные с охраной окружающей среды, на территории Калужской области регулируются согласно закону Калужской области от 28.02.2011 N 121-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области".

Сложившаяся в Калужской области система работы с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО), включающая в себя деятельность по их сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и размещению отходов, не соответствует современным требованиям. Кроме того, в Калужской области отсутствуют предприятия по переработке ТБО, слабо развита отрасль по рециклингу вторичных материальных ресурсов и производству из них конкурентоспособной товарной продукции. Активная инвестиционная деятельность и высокие темпы экономического развития региона также требует привлечения значительных внебюджетных инвестиций в отходоперерабатывающую отрасль в Калужской области.

Базовые показатели в части деятельности по обращению с отходами по состоянию на конец 2011 года:

- на полигоны (свалки) Калужской области за 2011 год поступило 2,4 млн.куб.м ТБО (в 2010 году - 2,2 млн.куб.м);

- на территории области отсутствуют предприятия по переработке ТБО и современные полигоны;

- действуют одна мусоросортировочная станция и одна мусороперегрузочная площадка в городе Обнинске;

- из 28 полигонов (свалок) ТБО, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов производства и потребления, исчерпают свой ресурс в 2012-2016 годах более половины;

- к 2016 году, с учетом имеющейся тенденции роста объемов образования ТБО ввиду предполагаемого проектами схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов поселений Калужской области роста численности населения, объем образования ТБО увеличится в 1,5-2 раза;

- введение в эксплуатацию промышленных объектов в созданных индустриальных парках Калужской области значительно увеличит нагрузку на полигоны ТБО от малоопасных отходов производства, приравненных к бытовым.

Без реализации инвестиционных проектов областного масштаба по строительству межмуниципальных объектов переработки, утилизации и захоронения ТБО в Калужской области в ближайшие 5-10 лет за счет бюджетных средств и внебюджетных средств малого и среднего бизнеса могут быть построены 2-3 районные свалки ТБО или мусоросортировочные станции малой мощности, которые не решат проблем в сфере обращения с отходами.

Экономически и экологически эффективно создание нескольких современных межмуниципальных объектов вместо многих плохо оборудованных, несоответствующих санитарным и экологическим нормам свалок ТБО в каждом муниципальном образовании. Для этого в ближайшие 2-3 года необходимо привлечение более 1,5 миллиардов рублей внебюджетных средств для строительства межмуниципальных объектов по сортировке, переработке и захоронению ТБО. Инвесторам, планирующим значительные долгосрочные инвестиции в отходоперерабатывающую отрасль для всей Калужской области, нецелесообразно заключать инвестиционные соглашения с отдельными муниципалитетами, не имея гарантий поступления на объекты требуемого для их рентабельной работы количества отходов, обеспечить которое можно только объединив отходы из нескольких районов. Для этого необходима координация деятельности муниципальных районов и городских округов в сфере обращения с отходами на уровне Правительства Калужской области.

Модель реализации инвестиционных проектов по строительству межмуниципальных объектов переработки и утилизации твердых бытовых отходов в Калужской области на основе частно-государственного партнерства в форме концессионных соглашений имеет ряд экономических и административных преимуществ. Однако в настоящее время на уровне субъектов Российской Федерации механизм реализации инвестиционных проектов создания межмуниципальных объектов переработки, утилизации и захоронения ТБО отсутствует.

Для устранения нормативных правовых противоречий, возникающих при осуществлении полномочий субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами, необходимо создание в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Калужской области механизма реализации инвестиционных проектов обращения с ТБО в целом в масштабе области, и отработка его, например, на основе концессионного соглашения.

Это предполагает формирование основных мероприятий концессии, подготовку проектов соглашений с органами местного самоуправления, направленных на осуществление взаимодействия по реализации полномочий субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами, проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отходами, и полномочий органов местного самоуправления в области обращения с отходами по организации утилизации и переработки отходов.

Отработка такого механизма реализации инвестиционных проектов путем создания межмуниципальных объектов переработки, утилизации и захоронения ТБО в Калужской области на основе концессионных соглашений предполагает программно-целевой метод решения в форме ведомственной целевой программы.

Мероприятия Программы должны изменить ситуацию в отношении организации комплексного подхода к процессу переработки, утилизации и захоронения ТБО, обеспечение экологической безопасности на территории Калужской области и централизованной координации действий всех участников проекта.

Основным фактором, обусловливающим программно-целевой подход, является необходимость координации действий органов государственной власти области, органов местного самоуправления и организаций, привлекаемых к участию в реализации Программы.

Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуют полномочиям исполнительных органов государственной власти Калужской области.

Действие Программы распространяется на все субъекты, чья хозяйственная деятельность связана с обращением с отходами и вторичными материальными ресурсами на территории области, на все объекты обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами, на органы местного самоуправления в части их полномочий в области обращения с отходами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Калужской области, в отношении объектов, созданных на основе концессионных соглашений, а также на концедента и концессионера по реализации мероприятий Программы.

2. Цель Программы

Целью Программы является формирование механизма реализации инвестиционных проектов по созданию межмуниципальных объектов переработки, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов в Калужской области на основе концессионного соглашения.

3. Задачи Программы

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

1. Привлечение внебюджетных средств на условиях долгосрочной концессии в отношении объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужской области;

2. Сопровождение концессионного соглашения в отношении объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужской области.

Реализуемые проекты обязаны соответствовать наилучшим отечественным и зарубежным аналогам и принципам обращения с отходами, должны быть основаны на применении высокопроизводительной техники, наилучших доступных малоотходных и экологически безопасных технологий, а также учитывать рациональное использование сырьевого потенциала отходов.

4. Сроки реализации Программы

2012 - 2014 годы.

5. Целевые индикаторы Программы

Оценка результативности Программы будет ежегодно отслеживаться на основании следующих целевых индикаторов и показателей:

Целевые индикаторы и показатели	2011 г. (базовый показатель)	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Заключение и сопровождение концессионного соглашения в сфере обращения ТБО (нарастающим итогом), ед.	0	1	1	1
Доля захоронения необработанных (несортированных) ТБО от всего объема отходов, поступающих на полигоны ТБО, %	91	91	75	60
Доля отбора вторичных материальных ресурсов из ТБО за счет введения межмуниципальных мусоросортировочных комплексов (от всего объема отходов, поступающих на полигоны ТБО), %	1	1	7	15

В процессе реализации Программы перечень целевых индикаторов и показателей может дополняться и/или корректироваться.

6. Перечень программных мероприятий

В приложении к настоящей Программе содержится перечень программных мероприятий, в соответствии поставленными задачами:

1. Привлечение внебюджетных средств на условиях долгосрочной концессии в отношении объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужской области, в том числе:

- разработка документации для проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Калужской области;

- разработка пакета документов (проектов межмуниципальных договоров, соглашений, распоряжений, приказов и др.), обеспечивающих работу межмуниципальных объектов обращения с ТБО на основе концессионного соглашения и реализацию полномочий исполнительных органов государственной власти Калужской области и органов местного самоуправления в сфере обращения с отходами.

2. Сопровождение концессионного соглашения в отношении объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужской области: двух полигонов твердых бытовых отходов с размещением на территории Калужской области; трех мусоросортировочных комплексов (два из которых расположены на территории указанных выше полигонов); четырех мусороперегрузочных станций.

Перечень программных мероприятий разработан в соответствии с приложением N 2 к "Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет областного бюджета", утвержденному постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 210, и включает состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования финансовых средств) и сроках реализации каждого мероприятия.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Мероприятия по проектированию и строительству объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужской области реализуются концессионером за счет внебюджетных средств на условиях концессионного соглашения.

Основной источник - собственные (включая заемные) средства инвестора - концессионера, определяемого на основании результатов проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужской области. Планируемый объем инвестиций в создание объектов концессионного соглашения должен составлять не менее 1,64 млрд. рублей.

Прогнозируемая потребность во внебюджетных инвестициях по основным направлениям Программы приведена в таблице:

N п/п	Содержание мероприятия	Объем расходов на реализацию (тыс. руб.)
		всего	В том числе по годам (тыс. руб.)
			2012	2013	2014
1.	Проектирование и строительство двух полигонов ТБО	640000,00	290000,00	350000,00	0,00
2.	Проектирование и строительство трех мусоросортировочных комплексов	710000,00	30000,00	226666,67	453333,33
3.	Проектирование и строительство четырех мусороперегрузочных станций	290000,00	10000,00	280000,00	0,00
	Всего:	1640000,00	330000,00	856666,67	453333,33

Потребности финансирования мероприятий программы за счет внебюджетных средств определены на основании средних расчетных показателей проектной стоимости объектов, аналогичным объектам концессионного соглашения. Все объекты, связанные с обращением с отходами, не являются типовыми. Их структура, комплектация, стоимость уточняется при разработке проектно-сметной документации конкретного объекта. Проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V класса опасности, является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня в соответствии с Законом Российской Федерации "Об экологической экспертизе".

8. Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных
средств по годам в течение всего срока реализации Программы

Мероприятия Программы по привлечению внебюджетных средств на условиях долгосрочной концессии в отношении объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужской области и сопровождению концессионного соглашения, исполняемые министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области в соответствии с имеющимися полномочиями, реализуются в рамках текущего финансирования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. Дополнительное выделение средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы не требуется.

В результате реализации Программы планируется строительство на территории Калужской области на основе концессионного соглашения следующих объектов: двух полигонов ТБО, размещенных на территории Калужской области, трех мусоросортировочных комплексов (два из которых расположены на территории указанных выше полигонов), а также четырех мусороперегрузочных станций. Созданные объекты недвижимости будут включены в имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, сооружений, оборудования, инвентаря. Право собственности на недвижимое имущество, созданное концессионером в результате реализации мероприятий Программы будет принадлежать концеденту, то есть являться областной собственностью.

Ожидаемая суммарная мощность двух полигонов ТБО не менее 300 тыс. тонн бытовых отходов в год, трех мусоросортировочных комплексов мощностью не менее 300 тыс. тонн бытовых отходов в год, четырех мусороперегрузочных станций в сроки, определенные в концессионном соглашении, что составляет 2/3 от всего объема твердых бытовых отходов, ежегодно поступающих на захоронение на полигоны (свалки) Калужской области.

Планируемый объем привлеченных в создание объектов концессионного соглашения инвестиций будет составлять не менее 1,64 млрд. рублей. Ожидаемая ежегодная бюджетная эффективность от созданных объектов в части налоговых отчислений составит для федерального бюджета примерно 10 млн. руб.; бюджета субъекта Российской Федерации - 5 млн. руб.; муниципальных бюджетов - 3 млн. руб.

9. Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используется утвержденная приказом министра экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п методика типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ.

10. Система управления реализацией Программы

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач, а также достижения эффективности от проведения каждого мероприятия и получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации Программы осуществляет заместитель министра - начальник управления охраны окружающей среды министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.

Отдел государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей по реализации мероприятий Программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объемов финансирования;

- обеспечивает качественное проведение намечаемых мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- принимает отчеты концессионера о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;

- представляет в министерство экономического развития Калужской области информацию о Программе с учетом редактирования Программы для размещения на интернет-сервере органов власти Калужской области.

Отдел государственного экологического контроля осуществляет надзор за деятельностью концессионера при эксплуатации объекта переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужской области в пределах имеющихся полномочий в соответствии с действующим законодательством.

Отдел по общим вопросам осуществляет:

- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

- организацию юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов по реализации Программы;

- юридическое сопровождение реализации Программы;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам хода реализации мероприятий Программы.

Порядок и условия взаимодействия участников Программы по реализации Программы определяется действующим законодательством, договорами с соглашениями между участниками Программы и соглашениями с министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.

Управление охраны окружающей среды министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области информирует ежегодно до 1 марта о ходе реализации Программы министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке.

В целях обеспечения своевременного выполнения областных социально-значимых мероприятий министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области взаимодействует с рядом профильных министерств Калужской области в пределах их компетенции.