Приложение N 2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области"

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы физкультурных и
спортивных мероприятий и спорта
высших достижений
в Калужской области"

Обоснование потребности
в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной
целевой программы "Развитие системы физкультурных и спортивных
мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области"

N	Мероприятия	Стоимость всего (тыс. руб.)	В том числе (тыс. руб.)			Расчет средств (тыс. руб.)
			2011 год	2012 год	2013 год
I. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
1.1.	Организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	41 236,145	13 803,5	14 420,195	13 012,45	2012 год: 14 420,195 т.р. из них: 323 меропр. х 44,6446 т.р.=14 420,195т.р. 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1.2.	Издание и приобретение информационно-аналитических справочников, методической литературы, брошюр физкультурно-спортивной тематики, создание и поддержка информационно-аналитического портала, освещение в средствам массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области, создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области	2 843,32	298,32	2 305,0	240,0	2012 год: 2 305,0т.р., в т.ч.: Брошюры: 425 шт. х 80,0руб.=34,0 т.р. Справочники, методическая литература: 834 шт. х 100 руб.=83,4 т.р. Поддержка информационно-аналитического портала: 122,6 т.р. Освещение в средствам массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 1 315,0 т.р., в т.ч.: в печатных изданиях: 22 выпуска х 25,0 т.р.=550,0 т.р. на радио: 33 выпуска х 8,0303 т.р.=265,0 т.р. на телевидении: 10 программ х 50,0 т.р.=500,0 т.р. Создание программного продукта для интеллектуальной спортивной карты Калужской области: 750,0 т.р. 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1.3.	Проведение областных конкурсов, смотров-конкурсов среди субъектов физической культуры и спорта	2 134,38	634,38	900,0	600,0	2012 год: 900,0 т.р., в т.ч.: 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Итого Задача 1		46 213,845	14 736,2	17 625,195	13 852,45
2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
2.1.	Организация, проведение и участие в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях	96 666,655	25 466,695	29 100,0	42 099,96	2012 год: 29 100,0 т.р. из них: 587 меропр. х 49,5741 т.р.=29 100,0 т.р. 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
2.2.	Проведение мероприятий по подготовке спортсменов Калужской области-кандидатов в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта к XXX Олимпийским летним играм 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), XXII зимним Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи (Россия)	27 023,4	8 333,0	9 420,2	9 270,2	2012 год: 9 420,2 т.р., в т.ч.: 4 центра х 2 267,55 т.р.=9 070,2 т.р. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта: 1 чел. х 200,0 т.р.=200,0 т.р. 1 чел. х 150,0 т.р.=150,0 т.р. 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
2.3.	Организация, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах по видам спорта	34 750,5	13 300,0	13 300,0	8 150,5	2012 год: 13 300,0 т.р. из них: 208 меропр. х 63,9423 т.р.=13 300,0 т.р. 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
2.4.	Проведение и участие специалистов в области физической культуры и спорта в семинарах, конференциях, организационных мероприятиях	410,0	205,0	205,0		2012 год: 205,0 т.р., в т.ч.: 20 меропр. х 10,25 т.р.=205,0 т.р.
Итого Задача 2		158 850,555	47 304,695	52 025,20	59 520,66
3. Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным соревнованиям
3.1.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для спортивно-одаренной молодежи	1 080,0	396,0	324,0	366,0	2012 год: 324,0 т.р., в т.ч.: 9 чел. х 3,0 т.р. х 12 мес. = 324,0т.р.
3.2.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для лучших тренеров Калужской области	1 920,0	600,0	720,0	600,0	2012 год: 720,0 т.р., в т.ч.: 12 чел. х 5,0 т.р. х 12 мес. = 720,0т.р.
3.3.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных ведущим спортсменам Калужской области	1 584,0	528,0	576,0	480,0	2012 год: 576,0 т.р., в т.ч.: 12 чел. х 4,0 т.р. х 12 мес. =576,0т.р. 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
3.4.	Выплата стипендий Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)	9 324,2	3 440,0	3 580,2	2 304,0	2012 год: 3 580,2 т.р., в т.ч.: 18 чел. х 16,0 т.р. х 6 мес.=1 728,0 т.р. 18 чел. х 17,15 т.р. х 6 мес.=1 852,2 т.р. 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
3.5.	Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия) и их тренерам	5 574,0	1 650,0	978,0	2 946,0	2012 год: 978,0 т.р., в т.ч.: Гранты спортсменам 1 036,0т.р., из них: 8 чел. х 10,1875 т.р. х 12 мес.=978,0 т.р. 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
3.6.	Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление в XXII летних Сурдлимпийских играх 2013 года в городе Афины (Греция) и их тренерам	1 000,0			1 000,0	2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
3.7.	Выплата ежемесячных социальных выплат выдающимся тренерам, имеющим звание "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", вышедшим на пенсию, проживающим и работавшим или работающим на территории Калужской области	4 864,8	1 800,0	1 864,8	1 200,0	2012 год: 1 864,8 т.р., в т.ч.: 15 чел. х 10,0 т.р. х 12 мес.=900,0 т.р. 15 чел. х 10,72 т.р. х 6 мес.=964,8 т.р. 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
3.8.	Выплата премий в области физической культуры и спорта спортсменам, представляющим Калужскую область - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их тренерам	10 052,105	3 657,3	5 129,715	1 265,0	2012 год: 5 129,715 т.р., в т.ч.: 80 чел. х 64,1214 т.р.=5 129,715 т.р. 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
3.9.	Выплата денежной компенсации тренерам-преподавателям государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, государственных автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений	207,0		207,0		2012 год: 207,0 т.р., в т.ч.: 1 чел. х 11,5 т.р.=138,0 т.р. 1 чел. х 17,25 т.р. х 4 мес.=69,0 т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Итого Задача 3		35 606,015	12 071,3	13 379,715	10 155
4. Обеспечение проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий
4.1.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей Калужской области, осуществляющим проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	46 600,709	11 219,479	20 929,34	14 451,89	2012 год: 20 929,34 т.р. 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 N 229-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Итого Задача 4		46 600,709	11 219,479	20 929,34	14 451,89
Итого		287 271,124	85 331,674	103 959,45	97 980,0