Приказ Министерства здравоохранения Калужской области от 30 августа 2012 г. N 931 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства здравоохранения Калужской области
от 30 августа 2012 г. N 931
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Оказание медицинской
помощи в государственных учреждениях здравоохранения
Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

26 июня, 18 декабря 2013 г.

В целях совершенствования оказания медицинской помощи населению Калужской области и в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года N 210 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета", приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области" (приложение).

2. Управлению экономического планирования, бухгалтерского учета и отчетности обеспечить финансирование программы в текущем году за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по министерству здравоохранения области.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления - начальника отдела реализации программ развития и организации медицинской помощи Т.Е. Шматову.

И.о. министра

Е.В. Разумеева

Ведомственная целевая программа
"Оказание медицинской помощи в государственных учреждениях
здравоохранения Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

26 июня, 18 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013 г. N 1324 в паспорт настоящей программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ВЦП

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство здравоохранения Калужской области

Наименование ВЦП

"Оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области"

Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП

Управление развития здравоохранения

Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП

Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 30.08.2012 N 931

Цель ВЦП

Совершенствование оказания медицинской помощи населению Калужской области.

Задачи ВЦП

- обеспечение населения Калужской области скорой медицинской помощью;

- оказание специализированной стационарной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе первичной медико-санитарной помощи на ФАПах);

- удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства;

- накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче;

- создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи;

- производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства;

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка;

- формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области

Сроки реализации ВЦП

2012-2013 г.г.

Целевые индикаторы по годам

Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов
		2012 г.	2013 г.
Оказание скорой медицинской помощи	Количество обслуженных вызовов	316081
Обращаемость на скорую помощь на 1000 населения	Ед.	365
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью	Количество вызовов	557	506
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере	чел.	13762	13762
Заболеваемость сифилисом на 100 тысяч населения	кол-во случаев	26,1	26,1
Количество пролеченных больных, получивших специализированную противотуберкулезную медицинскую помощь	пролеченный больной	2796	2796
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГБЗ КО "Областная туберкулезная больница"	чел.	1 534	1500
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь	чел.	630	630
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья (ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом им. Павлика Морозова")	%	95,7	95,7
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере	пролеченный больной	21000	21000
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)	%	Не менее 95,8	Не менее 95,8
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница"	пролеченный больной	34040	34040
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов	%	25,0	25,0
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар	%	14,8	14,8
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр	человек	23000	23000
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь	чел.	49
Число пролеченных больных, получивших специализированную ортодонтическую помощь	пролеченный больной	4200
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	пролеченный больной	2238	2574
Снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С	Число случаев на 100 тыс. населения	35,0	35,0
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных	%	100	100
Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"	пролеченный больной	6958	106
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная больница"	пролеченный больной	3323
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию (ГБУЗ КО "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка")	чел.	1 740	1740
Количество оздоровленных пациентов по программе: "Мать и дитя" в ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный" и ГАУЗ КО Калужский санаторий "Спутник"	чел.	381	563
Долечивание работающих граждан, после стационарного лечения ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"	чел.	181	111
Санаторно-курортное лечение ГАУЗ КО Калужский санаторий "Спутник"	чел.	400	400
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов (в том числе для муниципальных организаций здравоохранения)	литры	18223	18223
Число доноров	чел.	5 800	5800
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва	%	100	100
Организация оказания специализированной медицинской помощи:
- в противотуберкулезных отделениях,	количество коек	86	85
- на наркологических койках,	количество коек	20	15
Количество врачебных посещений для получения специализированной помощи в сурдологических кабинетах	количество посещений	10100	10150
Оказание первичной медико-санитарной помощи на ФАПах	количество посещений	1205443
Количество пролеченных больных, получивших медицинскую помощь в отделениях сестринского ухода	чел.	1600	1600
Содержание материально-технической базы, обеспечение бесперебойной деятельности государственных учреждений здравоохранения	Площадь обслуживаемых помещений (кв.м)	533220,8	533220,8
Проведение судебно-медицинских экспертиз и исследований	кол-во	261388	114962
Количество воспитанников ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"	чел.	102	102
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания	%	100	100
Информационное сопровождение регистров и подрегистров	ед.	19	20
Выпуск аналитических материалов	ед.	200	200

Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП

	Всего тыс. руб.	В том числе по годам:
		2012	2013
Областной бюджет - всего *	3703319,791	2208485,903	1494833,888
Из них субсидии из федерального бюджета
В том числе:
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)	3123432,115	1853818,561	1269613,554
Субсидии на иные цели	231462,711	191491,356	39971,355
Расходы на оказание государственной услуги казенными учреждениями (ГУ)	220494,781	104505,988	115988,793
Расходы на исполнение государственной функции (ГФ)	116288,798	57884,018	58404,780
Расходы, подлежащие распределению в случаях, установленных Законом о бюджете	10355,406		10355,406
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ (казенные учреждения)	1285,980	785,980	500,000
* Средства областного бюджета уточняются ежегодно Законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1. Краткая характеристика базового состояния сферы
деятельности субъекта бюджетного планирования

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения в Калужской области" (далее - Программа) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 210 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета".

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на качество жизни населения.

По многим показателям ситуация в Калужской области остается относительно стабильной, что свидетельствует о большой проведенной практической работе. В то же время, в Калужской области остаются нерешенными многие вопросы, требующие комплексного подхода к решению совершенствования методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения, медицинской реабилитации заболеваний на основе передовых технологий.

Заболеваемость психическими расстройствами в 2011 году уменьшилась с 57,7 (2010 г.) до 47,8 на 1 тыс. населения. В 2011 г. улучшились показатели стационарной помощи: уменьшилась доля повторных госпитализаций с 15,7% до 14,8%, а также доля пациентов, нуждающихся в стационарной помощи в общем числе наблюдаемых пациентов (с 12,4% до 11,5%), что свидетельствует об активности диспансерного наблюдения.

В 2011 году показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в регионе составил 425,2 на 100 тысяч населения (Российская Федерация - 364,8). В области отмечается рост злокачественных новообразований молочной железы, щитовидной железы, толстого кишечника, предстательной железы. Совершенствование организации онкологической помощи населению направлено на улучшение профилактической работы, ранней диагностики. Это привело к увеличению процента выявленных онкобольных 1-11 степени с 41% в 2006 году до 45,3% в 2011 году и процента радикально пролеченных с 59% в 2007 году до 61,2% в 2011году.

В 2011 году в Калужской области сохранилась тенденция к улучшению наркологической ситуации. Показатели заболеваемости и распространенности наркоманией и токсикоманией значительно ниже среднероссийского уровня. За последние 3 года заболеваемость алкогольными психозами снизилась с 52,5 до 41,6 на 100 тысяч населения, алкоголизмом - с 98,9 до 63,2 на 100 тысяч населения. Однако показатель распространенности алкогольных психозов и хронического алкоголизма в Калужской области остается выше аналогичных показателей по Центральному федеральному округу и Российской Федерации.

Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом в Калужской области за 2011 год составляет 61,7 человек на 100 тыс. населения, что ниже показателя по Российской Федерации на 12%. Чаще всего заболевают дети из социально-дезадаптированных семей, нуждающиеся в длительном оздоровлении в условиях санатория.

В области в 2011 году не зарегистрированы вспышки инфекционных заболеваний, против которых имеются специфические средства профилактики.

Эпидемиологическая ситуация в отношении инфекций, передаваемых половым путем в Калужской области остается напряженной. Заболеваемость сифилисом составляет 26,1 на 100 тыс. населения. Ежегодно выявляется более 150 беременных женщин с сифилитической инфекцией, сохраняется угроза врожденного сифилиса, имеет место выявление сифилиса у детей и подростков, заразившихся бытовым и половым путем. Регистрируются случаи тяжелого течения сифилитической инфекции, в том числе, нейросифилиса и висцерального сифилиса.

Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Калужской области в 2011 году по сравнению с 2010 годом вырос незначительно (на 8%) и составил 16,9 на 100 тыс. населения, что в 2,6 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В 2011 г. выявлен 31 случай ВИЧ-инфекции среди иностранных граждан. В результате активизации полового пути передачи ВИЧ-инфекции увеличивается количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин (выявляемость составила в 2011 году 0,7 на 1000 обследованных). Социально - профессиональный состав ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2011 году, демонстрирует неуклонный рост выявления ВИЧ - инфекции у работающего населения (53%), что требует активизации профилактической работы среди данного контингента.

Калужская область относится к регионам с высокой заболеваемостью вирусными гепатитами. Заболеваемость острым вирусным гепатитом "А" составила 18,66 на 100 тыс. населения, что гораздо выше, чем в целом по Российской Федерации (15,62). Заболеваемость острым гепатитом "В" в 2011 году составила 1,8 на 100 тыс. населения, а гепатитом "С" - 2,6 на 100 тыс. населения. Заболеваемость хроническими формами вирусных гепатитов "В" и "С" и носительство их вирусов значительно превышают заболеваемость острыми формами, однако в 2011 году отмечено снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами "В" и "С" на 17,3% по сравнению с 2010 годом, что составило 35,0 на 100 тыс. населения. В 2011 году в Калужской области вновь выявлен 351 инфицированный хроническими вирусными гепатитами (105 - "В" и 245 - "С"), что ниже аналогичных показателей 2010 года в 1,2 раза. Высокий уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами регистрируется среди медицинских работников и составляет 2,3% от числа всех медицинских работников области. Вышеизложенные факты свидетельствует о необходимости внедрения многообразных методов профилактики, диагностики и лечения данной нозологии.

Развитие сурдологической службы в педиатрии способствует своевременному выявлению проблем у новорожденных детей, что ведет к снижению инвалидности по слуху. С применением нового сурдологического оборудования появилась возможность выявить заболевание у ребенка с момента рождения и не допустить дальнейшего его развития. Развитие генетической службы приводит к рождению здорового поколения детей. В случае своевременного выявления врожденных генетических заболеваний назначается профилактическое лечение и соответственно снижается инвалидность. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в условиях ГУЗ "Калужская областная детская больница" позволяет лечить детей в более комфортных условиях и снизить затраты родителей больных детей на разъезды и лечение в федеральных клиниках. Наблюдение и проведение профилактических мероприятий в области детской стоматологии позволит своевременно выявлять детей, нуждающихся в ортодонтическом лечении.

В 2008 году в ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови" установлено и запущено в эксплуатацию оборудование для заготовки и переработки донорской крови. Эксплуатация высокотехнологического оборудования требует постоянного обеспечения расходными материалами. В настоящее время в ЛПУ Калужской области внедряются высокотехнологичные методы лечения и диагностики, которые требуют дополнительного обеспечения компонентами донорской крови. Во втором полугодии 2011 года ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови" перешло на выпуск эритровзвеси, вместо эритроцитарной массы, что позволило увеличить выход плазмы и улучшило условия хранения эритроцитов (т. к. они находятся в специальном питательном растворе). За 2011-2012 годы значительно увеличилось потребление концентрата тромбоцитов (основные потребители - гематологические отделения).

Санаторно-курортное лечение благотворно влияет на повышение качества жизни детей и взрослых и их социальную адаптацию, позволяет улучшить течение основного заболевания и сопутствующей патологии. Кроме того санаторно - курортное лечение способствует снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности и уменьшению процента инвалидизации населения.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории области необходима четкая организация работы территориального центра медицины катастроф, обеспечение создания, сохранности, освежения медицинского имущества резерва.

В целях динамической оценки демографической ситуации в области и принятия управленческих решений, необходимо формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области с использованием современных компьютерных технологий.

Программой предусмотрена большая профилактическая и пропагандистская работа, направленная на формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни, раннее выявление заболеваний, предупреждение серьезных осложнений.

В настоящее время проведен целый комплекс работ, направленных на развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. С учетом современных подходов к диагностике и лечению заболеваний, необходима дальнейшая модернизация материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений области.

II. Цель ВЦП

Основной целью Программы является совершенствование оказания медицинской помощи населению Калужской области.

III. Задачи ВЦП

Данная цель достижима при решении следующих задач:

- обеспечение населения Калужской области скорой медицинской помощью;

- оказание специализированной стационарной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе первичной медико-санитарной помощи на ФАПах);

- удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства;

- накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче;

- создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи;

- производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства;

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка;

- формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013 г. N 1324 раздел IV настоящей программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Срок реализации ВЦП

2012-2013 годы.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013 г. N 1324 раздел V настоящей программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов:
		базовое значение 2011 год	2012 г.	2013 г.
Обращаемость на скорую помощь на 1000 населения	единиц	365	365
Оказание скорой медицинской помощи	Количество обслуженных вызовов	312735	316081
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере	пролеченный больной	11258	13762	13762
Заболеваемость сифилисом на 100 тысяч населения	кол-во случаев	26,1	26,1	26,1
Число пролеченных больных, получивших специализированную противотуберкулезную медицинскую помощь	пролеченный больной	1247	2796	2796
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГБУЗ КО "Областная туберкулезная больница"	чел.	1534	1534	1500
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь	чел.	570	630	630
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья (ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом им. Павлика Морозова")	%	95,7	95,7	95,7
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере	пролеченный больной	21712	21000	21000
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)	%	99	Не менее 95,8	Не менее 95,8
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница"	пролеченный больной	34040	34040	34040
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов	%	39,5	39,5	39,5
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар	%	14,8	14,8	14,8
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр	чел.	22 478	23000	23000
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь	количество пациентов	48	49
Число пролеченных больных, получивших экстренную медицинскую помощь в стоматологическом кабинете	пролеченный больной	4143	4200
Количество посещений ФАПов для оказания первичной медико-санитарной помощи	пролеченный больной	991095	1205443
Количество пролеченных больных, получивших медицинскую помощь в отделениях сестринского ухода	пролеченный больной	1600	1600	1600
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	пролеченный больной	1 940	2238	2574
Снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С	число случаев на 100 тыс. населения	35,0	35,0	35,0
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных	%	100	100	100
Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"	пролеченный больной	7617	6958	106
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная больница"	пролеченный больной	3843	3323	3323
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию (ГБУЗ КО "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка")	чел.	1466	1740	1740
Количество оздоровленных пациентов по программе: "Мать и дитя" в ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный" и ГАУЗ КО Калужский санаторий "Спутник"	чел.	324	381	475
Долечивание работающих граждан, после стационарного лечения -ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"	чел.	180	181	181
Санаторно-курортное лечение -ГАУЗ КО Калужский санаторий "Спутник"	чел.	400	400	400
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью (санитарно-авиационная)	количество вызовов	506	557	506
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов (в том числе для муниципальных организаций здравоохранения)	литры	19585,8	18223	18223
Число доноров	чел.	6188	5800	5800
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва	%	100	100	100
Количество врачебных посещений для получения специализированной помощи в сурдологических кабинетах	количество	7005	10100	10150
Организация оказания специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях,	кол-во коек	86	86	85
на наркологических койках	кол-во коек	13	20	15
Содержание материально-технической базы, обеспечение бесперебойной деятельности государственных учреждений здравоохранения	Площадь обслуживаемых помещений (кв.м)	276270,7	533220,8	533220,8
Судебно-медицинские экспертизы и исследования	количество	117742	261388	114962
Количество воспитанников ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"	чел.	102	102	102
Информационное сопровождение регистров и подрегистров	ед.	19	19	20
Выпуск аналитических материалов	ед.	200	200	200

VI. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий ВЦП, с указанием необходимых ресурсов и сроков реализации каждого мероприятия, а также целевые индикаторы по годам реализации ВЦП представлены в приложении N 1.

VII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Реализация Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, выделяемых государственным учреждениям здравоохранения Калужской области на выполнение государственного задания.

Потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания рассчитана на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, а также расходов по оплате труда персонала, содержанию зданий, оплаты коммунальных услуг, приобретение оборудования и расходных материалов и др.

Субсидии государственным учреждениям здравоохранения Калужской области на выполнение государственного задания предоставляются на основании приказа министерства здравоохранения Калужской области о предоставлении субсидий в порядке, определенном действующим законодательством.

Субсидии государственным учреждениям здравоохранения Калужской области на иные цели предоставляются на основании постановления Правительства Калужской области от 28.03.2011 N 161 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство здравоохранения Калужской области осуществляет функции и полномочия".

Обоснование потребности в необходимых ресурсах представлено в приложении N 2 к Программе.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013 г. N 1324 раздел VIII настоящей программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VIII. Оценка ожидаемой эффективности расходования бюджетных средств

За период реализации программы планируется оказать стационарную и амбулаторную медицинскую помощь в медицинских учреждениях здравоохранения в том числе:

в ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" - 27524 человека,

в ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" - 42000 человек.

Ежегодно планируется оказывать стационарную и амбулаторную специализированную медицинскую помощь в специализированных учреждениях здравоохранения в объеме:

- ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" - не менее 4812 человек;

- ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница" - 34040 человек.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения.

Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности.

IX. Методика оценки эффективности ВЦП

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе типовой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п.

X. Система управления реализацией ВЦП

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации Программы осуществляет заместитель министра - начальник управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Калужской области. В его обязанности входит:

- координация деятельности по реализации мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объемов финансирования;

- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются отдел реализации программ развития и организации медицинской помощи, отдел экономического планирования, отдел финансирования, бухгалтерского учета и отчетности.

Отдел реализации программ развития и организации медицинской помощи осуществляет,

- текущее управление мероприятиями программы;

- мониторинг реализации программных мероприятий;

- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объемов финансирования;

- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий;

- предоставляют в министерство экономического развития Калужской области информацию о Программе с учетом редактирования Программы для размещения на интернет-сервере органов власти Калужской области;

- готовит отчет о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку эффективности реализации Программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы;

- ежегодно до 1 марта информирует о ходе реализации Программы министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области.

Отдел экономического планирования, отдел финансирования, бухгалтерского учета и отчетности осуществляют.

- подготовку отчета об использовании бюджетных средств в рамках реализации мероприятий Программы;

- контроль за целевым расходованием бюджетных средств.

Исполнителями мероприятий программы являются государственные учреждения здравоохранения Калужской области.

Взаимодействие с государственными учреждения здравоохранения Калужской области осуществляется на основании государственного задания (утверждается министерством здравоохранения Калужской области).

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и достижение утвержденных значений целевых индикаторов Программы, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в министерство здравоохранения Калужской области.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013 г. N 1324 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

VI. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы
"Оказание медицинской помощи в государственных учреждениях
здравоохранения Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

26 июня, 18 декабря 2013 г.

Цель: Совершенствование организации оказания специализированной и других видов медицинской помощи населению Калужской области.

N	Содержание мероприятия	Срок реализации	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.		Показатели результативности деятельности
			2012 г.	2013 г.	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
							2012 г.	2013 г.
	Всего по программе		2 208 485,903	1 494 833,88784
	Предоставление государственных услуг		2 016 994,547	1 386 102,344
	в том числе:
	Расходы на оказание государственной услуги		2 016 208,567	1 385 602,344
	Расходы инвестиционного характера, влияющие на качество и доступность государственной услуги		785,980	500,000
	Расходы, подлежащие распределению в случаях, установленных Законом о бюджете			10 355,406
	Выполнение функций государственными органами (центральный аппарат)			58 404,782
	Расходы на реализацию государственной функции		191 491,356	39 971,356
	Задача 1. Обеспечение населения Калужской области скорой медицинской помощью
1.	Предоставление скорой медицинской помощи, оказываемой в медицинских учреждениях Калужской области	2012-2013	178 179,386		Оказание скорой медицинской помощи	количество обслуженных вызовов	316 081
					Обращаемость на скорую помощь на 1000 населения	единиц	365
2.	Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи	2012-2013	25 988,316	25 756,495	Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью	количество вызовов	557	506
	Задача 2. Оказание специализированной стационарной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе первичной медико-санитарной помощи на ФАПах)
3.	Оказание стационарной и амбулаторной специализированной медицинской помощи в кожно-венерологическом диспансере	2012-2013	20 167,530	23 071,305	Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере	пролеченный больной	13 762	13 762
					Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения	кол-во случаев	26,1	26,1
4.	Оказание специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных диспансерах и иных специализированных медицинских учреждениях	2012-2013	221 776,163	227 762,460
4.1.	Совершенствование стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи	2012-2013	167 617,729	171 507,864	Количество пролеченных больных, получивших специализированную противотуберкулезную медицинскую помощь	пролеченный больной	2 796	2 796
					Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГБУЗ КО "Областная туберкулезная больница"	человек	1 534	1 500
4.2.	Оказание квалифицированной санаторно-курортной фтизио-педиатрической помощи детям	2012-2013	54 158,434	56 254,596	Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь	пролеченный больной	630	630
					Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья	%	95,7	95,7
5.	Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в наркологическом диспансере	2012-2013	47 061,180	51 015,228	Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере	пролеченный больной	21 000	21 000
					Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)	%	не менее 95,8	не менее 95,8
6.	Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях	2012-2013	476 347,945	479 336,982
6.1.	ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница"	2012-2013	404 121,509	423 970,689	Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница"	пролеченный больной	34 040	34 040
					Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов	%	25,0	25,0
					Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар	%	14,8	14,8
6.2.	ГАУЗ КО "Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер"	2012-2013	11 241,898	11 900,801	Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр	человек	23 000	23 000
6.3.	ГАУЗ КО "Калужская областная детская стоматологическая поликлиника"	2012-2013	1 104,803		Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь	кол-во пациентов	49
	ГБУЗ КО "Городская стоматологическая поликлиника"	2012-2013	1 429,515		Число пролеченных больных, получивших экстренную медицинскую помощь в стоматологическом кабинете	пролеченный больной	4 200
6.4.	ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	2012-2013	40 305,110	43 165,492	Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	пролеченный больной	2 238	2 574
					Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения	число случаев	35,0	35,0
					Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных	%	100,0	100,0
6.5.	ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"	2012-2013	17 393,110	300,000	Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"	пролеченный больной	6 958	106
6.6.	ГБУЗ КО "Калужская областная больница"	2012-2013	752,000		Число больных, получивших амбулаторную специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная больница"	пролеченный больной	3 323
7.	Проведение медико-социальной реабилитации пациентов	2012-2013	77 782,769	82 484,315
7.1.	ГБУЗ КО "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка"	2012-2013	32 236,866	32 875,844	Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию ГБУЗ КО "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка"	пролеченный больной	1 740	1 740
7.2.	ГАУЗ Калужский санаторий "Спутник" и ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"		9 694,690	14 715,503	Количество оздоровленных пациентов по программе "Мать и дитя"	человек	381	563
7.3.	ГАУЗ КО Калужский санаторий "Спутник"	2012-2013	13 893,600	14 034,048	Количество человек, получивших санаторно-курортное лечение ГАУЗ КО Калужский санаторий "Спутник"	человек	400	400
7.4.	ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"	2012-2013	5 064,757	3 389,270	Долечивание работающих граждан после стационарного лечения	человек	181	111
7.5.	Обеспечение специализированным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет ГБУЗ КО "Молочная кухня"	2012-2013	16 892,856	17 469,650
8.	Оказание стационарной, специализированной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе первичной медико-санитарной помощи на ФАПах)	2012-2013	638 573,247	175 334,982	Количество посещений ФАПов для оказания первичной медико-санитарной помощи	пролеченный больной	1 205 443
					Количество пролеченных больных, получивших медицинскую помощь в отделениях сестринского ухода	человек	1 600	1 600
					Количество врачебных посещений для получения специализированной помощи в сурдологических кабинетах	количество	10 100	10 150
					Организация оказания специализированной медицинской помощи: - в противотуберкулезных отделениях	количество коек	86	85
					Организация оказания специализированной медицинской помощи: - на наркологических койках	количество коек	20	15
	Задача 3. Удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства
9.	Обеспечение донорской кровью и ее компонентами организаций здравоохранения, обеспечение безопасности компонентов донорской крови, пропаганда донорства	2012-2013	82 933,109	86 318,373	Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов	литр	18 223	18 223
					Число доноров	человек	5 800	5 800
	Задача 4. Накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче
10.	Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	2012-2013	19 244,332	22 721,274	Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва	%	100	100
	Задача 5. Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи
11.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения Калужской области	2012-2013	191 491,356	39 971,356	Содержание материально-технической базы, обеспечение бесперебойной деятельности государственных учреждений здравоохранения	площадь обслуживаемых помещений (кв.м.)	533 220,8	533 220,8
12.	Мероприятия инвестиционного характера, влияющие на качество и доступность государственной услуги (приобретение техники, мебели, оборудования, ремонт)	2012-2013	785,980	500,000
13.	Обеспечение бесперебойной деятельности учреждений, осуществление пассажирских и грузовых перевозок, техническое и организационное содействие государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения области ГБУЗ КО "Калужский областной медицинский центр", ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"	2012-2013	69 184,509	72 097,441
14.	Организация реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения Калужской области	2013		3 364,092
15.	Расходы, подлежащие распределению в случаях, установленных Законом о бюджете (блокировочные расходы)	2013		10 355,406
16.	Выполнение функций государственными органами (центральный аппарат)	2013		58 404,782
	Задача 6. Производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства
17.	Судебно-медицинские экспертизы и исследования, потерпевших, обвиняемых, трупов и вещественных доказательств	2012-2013	56 023,805	58 015,073	Проведение экспертиз	количество	261 388	114 962
18.	Проведение исследований и вскрытий в паталоанатомических отделениях ГБУЗ КО "Калужская областная больница", ГБУЗ КО "Калужский областной онкологический диспансер", ГБУЗ КО "Калужский городской родильный дом", ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"	2012-2013	26 726,578
	Задача 7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка
19.	Создание условий для лечения и реабилитации детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка	2012-2013	57 884,018	57 448,511	Количество воспитанников дома-ребенка	человек	102	102
					Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания	%	100	100
	Задача 8. Формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области
20.	Обеспечение накопления и использования электронных информационных ресурсов в системе здравоохранения и их актуализация	2012-2013	18 335,680	20 875,813	Информационное сопровождение регистров и подрегистров	шт.	19	20
					Выпуск аналитических и статистических материалов	кол-во	200	200

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013 г. N 1324 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах государственных
казенных учреждений здравоохранения Калужской области

С изменениями и дополнениями от:

26 июня, 18 декабря 2013 г.

N п/п	Поставщик услуги (работ) наименование ОИВ, ГУ)	Вид государственной услуги (работ)	Наименование показателей гос. услуги (работы), един. измер.	Расходы на оказание государственной услуги (ГУ), реализацию государственной функции (ГФ) (тыс. рублей (в ценах года разработки программы)				Финансово-экономическое обоснование
					2012 г.	2013 г.	Итого за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Итого по программе	163 175,986	116 488,793	230 816,931
				в том числе:
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ	785,980	500,000	1 285,980
				Расходы на оказание ГФ	57 884,018	57 448,511	115 332,529
				Расходы на оказание ГУ	104 505,988	58 540,282	114 484,402
					163 175,986	116 488,793	231 102,911
	ГКУЗ КО "Территориальный центр медицины катастроф Калужской области"	Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории области, ед.		37	37
				Расходы на оказание ГУ	2 285,686	2 285,686	4 571,37
	ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом имени Павлика Морозова"	Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях	пролеченный больной		630	630
				Расходы на оказание ГУ	53 658,434	56 254,596	109 913,03
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ	500,00	500,00	1 000,00
	ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный"	Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	человек		102	102
				Расходы на реализацию ГФ	57 884,018	57 448,511	115 332,53
	ГКУЗ "Станция скорой медицинской помощи"	оказание скорой медицинской помощи	Количество обслуженных вызовов, ед.		125 000	125 000	125 000
				Расходы на оказание ГУ	48 847,85	0,00	48 561,87
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ	285,98	0,00	285,98
				Из общего объема:
				- по каждому учреждению:
1	ГКУЗ КО "Территориальный центр медицины катастроф Калужской области"	Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий		Всего	2 285,686	2 285,686	4 571,37
				в том числе:			0,00
			количество мероприятий		37	37
				Распределение затрат по направлениям:
				Расходы на оказание ГУ	2 285,686	2 285,686	4 571,37
				1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов		25,20	25,20
				2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями	1 096,39	457,50	1 553,89
				3. Заработная плата АУП с начислениями	933,96	1 469,60	2 403,56
				4 . Коммунальные платежи	142,90	139,00	281,90
				5. Иные	112,43	194,39	306,82
2	ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом имени Павлика Морозова"	Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях		Всего	54 158,434	56 754,596	110 913,03
				в том числе:			0,00
				Распределение затрат по направлениям:			0,00
			пролеченный больной		630	630
				Расходы на оказание ГУ	53 658,434	56 254,596	109 913,03
				1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов	8 010,1	7 965,2	15 975,23
				2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями	35 164,5	38 284,0	73 448,53
				3. Заработная плата АУП с начислениями	5 236,6	4 955,7	10 192,34
				4 . Коммунальные платежи	3 190,6	3 190,6	6 381,20
				5. Иные	2 056,6	1 859,1	3 915,73
		материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ		Инвестиционная деятельность	500,00	500,00	1 000,00	Приобретение мебели: 12 шкафов для одежды, гардеробная,3 пристенных комплекса, 2 угловые секции, 2 антресоли, сервант для книг, диванная и кресельная секции, диван трехместный, шкаф бухгалтерский. Медоборудование: 3 столика инструментальных, кресло лабораторное, облучатель, укладка УКП-50-1. Оборудование: 4 ноутбука для школы, 3 стенда, 4 кресла, шлифовальная машина угловая, мойка высокого давления, 2 шт. часы, 2 светильника, 2 рукосушителя, дрель механическая, дрель аккумуляторная, 4 уличные урны, 4 электрические чайника, 12 шт. жалюзи в школу, 10 шт. рулонных штор в школу, 3 тачки садовые, 2 ледоруба, учебная литература.
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ			0,00
				1. Приобретение техники, мебели, оборудования	500,00	500,00	1 000,00
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ			0,00
				2. Текущий Капитальный ремонт			0,00
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ			0,00
				3. Иное			0,00
3	ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный"	Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		Всего	57 884,01783	57 448,511	115 332,53
				в том числе:
			человек		102	102
				Распределение затрат по направлениям:
				Расходы на оказание ГФ	57 884,02	57 448,511	115 332,53
				1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов	3 372,201	3 587,900	6 960,10
				2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями	46 565,08	46 244,019	92 809,10
				3. Заработная плата АУП с начислениями	3 527,25	3 959,248	7 486,50
				4 . Коммунальные платежи	1 753,66	1 953,664	3 707,33
				5. Иные	2 665,82	1 703,680	4 369,50
4	ГКУЗ КО"Станция скорой медицинской помощи"	оказание скорой медицинской помощи		Всего	48 847,84843	0,00	48 847,85
				в том числе:			0,00
			Количество обслуженных вызовов, ед.		125 000
				Расходы на оказание ГУ	48 561,87		48 561,87
				1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов	679,02		679,02
				2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями	40 165,20		40 165,20
				3. Заработная плата АУП с начислениями	3 972,38		3 972,38
				4 . Коммунальные платежи	864,18		864,18
				5. Иные	2 881,08843		2 881,09
		материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ		Инвестиционная деятельность	285,98		285,98	2012 год: 1000,00 руб. - флеш память; 27 800 руб. - сканер.
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ			0,00
				1. Приобретение техники, мебели, оборудования	28,80		28,80
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ			0,00
				2. Текущий Капитальный ремонт	257,18		257,18
				Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ			0,00
				3. Иное			0,00