Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу
Министерства здравоохранения
Калужской области
от 17 августа 2012 г. N 881

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

тыс.руб.

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной функции, государственной услуги	Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм.	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (далее - ГУ), тыс.руб. (в ценах 2009 года)	2012	Итого за период реализации программы	Финансово-экономическое обоснование мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
				Итого по программе	187664,478	187664,478
Значения целевых показателей:
			Количество профилактических мероприятий осуществляемых ГКУЗ КО "КО ЦМП"		Не менее 400	Не менее 400
			Заболеваемость алкогольными психозами на 100 тыс. населения		54,0	54,0	Сведения согласно форме N 37 "Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, таксикоманиями" от 29.06.99 г. с изменениями внесенными Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 г. N 420 "Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами"
			Объем потребления алкоголя на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь (литр), * - данные без учета алкогольной продукции, с содержанием спирта ниже 9%		6,6	6,6	По данным декларациям о розничной продаже продукции Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
			Доля населения, вовлеченного в профилактические мероприятия по отношению к общей численности населения региона (%)		68	68	Данные статистической отчетности форма N 30 "Сведения об учреждении здравоохранения" (годовая, таблица 4809 строка 01). Сведения согласно статистической форме отчетности отделений и кабинетов медицинской профилактики ЛПУ КО, утвержденная приказом ДЗО и ЛО КО от 01.10.99 г. N 198 "О совершенствовании системы управления службы медицинской профилактики в ЛПУ области"
			Уровень обеспечением полноценным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет (%) от заявленных		99,0	99,0	Данные статистической отчетности по Закону Калужской области от 30 сентября 2008 года N 464-ОЗ "Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной компенсации на питание" от 6 мая 2005 г. N 69-ОЗ
			Количество обученных средних медицинских работников всех профилей по вопросам первичной профилактики заболеваний, гигиенического воспитания при		200	200
	Всего по программе на реализацию мероприятий				187664,478	187664,478
1.	Осуществление профилактических мероприятий по гигиеническому воспитанию и обучению населения пропаганде здорового образа жизни на территории Калужской области
1.1.				в том числе	1615,0	1615,0
				Оплата интернет-сайта "Здоровье - наш главный рекорд!" с целью распространения информационно-образовательных материалов по здоровому образу жизни с предоставлением на нем консультативных услуг по обращению граждан.	12,0	12,000	2012-2014 г. год - на поддержание сайта - 1,0 тыс.руб. х 12 мес. = 12,0 тыс.руб.
				Медико-санитарное просвещение населения через СМИ с целью снижения влияния основных факторов риска на здоровье населения	173,0	173,000	2012-2014 год - 173,0 тыс.руб. в т.ч.: - оплата 3-х информационно-пропагандистских роликов для ТВ - 15 тыс.рублей х 3 шт. = 45 тыс.рублей; - оплата бегущей строки по ТВ с информацией об интернет-сайте и телефонной "горячей линии" по вопросам здорового образа жизни и профилактики вредных привычек - 4,0 тыс.рублей х 12 мес. = 48,0 тыс.рублей; - оплата информационно-пропагандиских роликов на радио - 10 тыс.рублей х 6 шт. = 60 тыс.рублей; - - оплата информационно-пропагандиских роликов для светодиодных экранов = 20 тыс.рублей.
				Проведение комплекса профилактических мероприятий (массовые акции, конференции, "круглые столы", семинары, лекции, тренинги и т.д.) приуроченных к: - Всемирному Дню здоровья (7 апреля); - Всемирному Дню без табачного дыма (31 мая); - Международному Дню сердца (24 сентября); - Международному Дню отказа от курения (третий четверг ноября); - Всемирному дню знаний и Всемирному дню мира (1 сентября).	175,0	175,000	2012 год Проведение мероприятий, посвященных международным дням здоровья в Калужской области по девизом "Здоровье - наш главный рекорд" - 175,0 тыс.руб. в т.ч.: на приобретение предметов с логотипом здорового образа жизни: - блокноты с символикой ЗОЖ 0,035 тыс.руб. х 1000 шт. = 35,0 тыс.руб. - ручки шариковые с символикой ЗОЖ 6,5 руб. х 1000 шт. = 6,5 тыс.руб. - банданы с символикой ЗОЖ 0,18 тыс.руб х 200 шт. = 36,9 тыс.руб. - полиэтиленовые пакеты с символикой ЗОЖ 13 руб. х 2000 т. 26,0 тыс.руб. - значки с символикой ЗОЖ 0,03 тыс.руб. х 1500 шт. = 45,0 тыс.руб. - приобретение спортивного инвентаря для поощрительных призов участникам мероприятий: 20,0 тыс.руб. - приобретение канцелярских товаров для поощрительных призов участникам мероприятий: 6,5 тыс.руб. 2012 год Проведение мероприятий, посвященных дням здоровья в Калужской области по девизом "Здоровье - наш главный рекорд!" - 175,0 тыс.руб. в т.ч. на приобретение предметов с логотипами здорового образа жизни: - футболки с символикой ЗОЖ 0,25 тыс.руб. х 250 шт. = 80,0 тыс.руб. - брелоки с символикой ЗОЖ 0,017 тыс.руб. х 1000 шт. = 17,0 тыс.руб. магниты с символикой ЗОЖ 0,025 тыс.руб. х 500 шт. = 12,5 тыс.руб. зонты с символикой ЗОЖ 0,2 тыс.руб. х 190 шт. = 38,0 тыс.руб. - приобретение спортивного инвентаря для поощрительных призов участникам мероприятий: 20,0 тыс.руб. - приобретение канцелярских товаров для поощрительных призов участникам мероприятий: 7,5 тыс.руб. 2014 год Проведение мероприятий, посвященных международным дням здоровья в Калужской области под девизом "Здоровье - наш главный рекорд!" - 175,0 тыс.руб. в т.ч.: на приобретение предметов с логотипами здорового образа жизни: - футболки с символикой ЗОЖ 0,25 тыс.руб. х 250 шт. = 80,0 тыс.руб. - бейсболки с символикой ЗОЖ 0,2 тыс.руб. х 250 шт. = 50,0 тыс.руб. - кружки с логотипом ЗОЖ 0,129 тыс.руб. х 350 шт. = 45,00 тыс.руб.
				Разработка, издание и распространение печатных и наглядных материалов, памятных знаков по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек: - буклетов; - плакатов; - баннеров; - памятных медалей; - благодарственных писем.	1215,0	1215,000	По данным декларациям о розничной продажи алкогольной продукции Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области изготовление плакатов, буклетов, памяток, методичек, баннеров по тематике "Пропаганда здорового образа жизни", профилактике различных заболеваний по потребности на общую сумму 350,0 т.р. Выпуск памятных знаков - 11000 шт. 730,0 руб. Благодарственных писем 12000 шт. - 105000 руб. Итого 1215,00 т.р.
				Проведение социологических опросов среди различных слоем населения по изучению влияния алкоголя и табакокурения на здоровье	40,0	40,000	Анкеты-соцопросники 17,680 2012-2014 г. - по 40,0 т.р. ежегодно
1.2.	Расходы на оказание профилактических мероприятий по гигиеническому воспитанию и обучению населения пропаганде здорового образа жизни на территории Калужской области				10418,231	10418,231	2012 г. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями - 8362,7 тыс.руб. Заработная плата АУП с начислениями - 1249,92 тыс.руб. Коммунальные платежи - 123,675 тыс.руб. Иные - 643,586 тыс.руб.
2.	Реализация государственных функций:
			количество обеспечиваемых полноценным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет от заявленных (%)		99	99
	Обеспечение специализированным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет			Итого	175631,247	175631,247
2.1.				Организация обеспечения специализированным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет	160484,000	160484,000	Закон Калужской области от 30 сентября 2008 года N 464-ОЗ "Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной компенсации на питание" детские витаминизированные сухие напитки с 12 мес. - 13200 чел. х 1 пач. х 82,41 руб. х 12 мес. - 158400 пачек = 13053,744 тыс.руб.; детские сухие адаптированные смеси до 12 мес. - 5208 чел. х 5 пач. х 82,63 руб. х 12 мес. - 312480 пачек = 26178588,71 руб.; лечебное питание 47 чел. х 5 пач. х 350 руб. на сумму 987 тыс.руб. сухие каши - 3117 чел. х 38,78 руб. х 4 пач. х 12 мес. = 5802236,36 руб.; смеси для кормящих матерей - 4167 чел. х 80,2 руб. х 2 пач. х 12 мес. - 100008 пач. = 8021,00 тыс.руб.; творог промышленного производства - 14253 чел. х 18 шт. х 12 мес. х 9 руб. = 27707,832 руб.; кисломолочный продукт 9989 х 30 шт. х 12 мес. х 10,40 руб. - 37402,082 руб. * Закон реализуется по заявительному принципу, количество получателей полноценного питания в течение года изменяется (за питанием обращаются в среднем 80% получателей)
				Расходы специальным пунктам питания (молочным пунктам, связанным с обеспечением полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет	14422,247	14422,247
				проведение экспертизы качества сухих молочных смесей и каш	100,000	100,000	проведение исследований по показателям пищевой ценности и безопасности поставляемых продуктов
				Оборудование рабочих мест специалистов	100,000	100,000	оборудование компьютерами, принтерами, компьютерными столами и стульями рабочих мест специалистов, занимающихся реализацией Закон КО о питании
				Закупка холодильного оборудования для ГБУЗ КО "Молочная кухня"	525,000	525,000	Закупка холодильного оборудования для ГБУЗ КО "Молочная кухня"