Приложение N 2

Приложение N 2

Финансово экономическое обоснование
для реализации ведомственной целевой программы "Совершенствование
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
в Калужской области"

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

тыс. руб.

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной функции, государственной услуги	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (далее - ГУ), тыс. руб. (в ценах 2009 года)	Показатель государственной функции, государственной услуги								Финансово-экономическое обоснование мероприятия
					2010 отчетный период	2011		2012		Итого за период реализации программы
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10
				Итого по программе	453 753,583	0,000		0,000		453 753,583
в том числе:
	Министерство здравоохранения области	Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями		Расходы на оказание ГУ	6 941,9	0,0		0,0		6 941,9
				Расходы на оказание ГУ	12 000,0	0,0		0,0		12 000,0
		Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений		Расходы инвестиционного характера, влияющие на оказание ГУ	356 816,4	0,0		0,0		356 816,4
					23 200,0	0,0		0,0		23 200,0
		Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями		Расходы на реализацию ГФ	54 795,3	0,0		0,0		54 795,3
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям:				Итого	453 753,583	0,0		0,0		453 753,583
	Министерство здравоохранения области	Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Приобретение современных лекарственных препаратов для проведения тромболитической терапии при сосудистых заболеваниях на догоспитальном и госпитальном этапе в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях:	Расходы на оказание ГУ	6 941,89					6 941,9		приобретение современных лекарственных препаратов для проведения тромболитической терапии - стоимостью 23-24,0 тыс. руб. за упаковку
	ГУЗ "Калужская областная больница"		Приобретение расходных материалов для проведения сосудистых оперативных вмешательств (стенты коронарные, проводниковые катетеры, набор катетеров коронарографии)	Расходы на оказание ГУ	12 000,0					12 000,0		Приобретение стентов коронарных, катетеров - стоимость от 50,0 до 70,0 тыс. руб. за штуку
			Приобретение кардиостимуляторов и расходных материалов для оснащения кардиохирургического центра	Расходы на оказание ГУ						0,0		Приобретение кардиостимуляторов - стоимостью от 25 до 180,0 тыс. руб.
		Инвестиционная деятельность - всего			380 016,4					380 016,4
	Министерство здравоохранения области	Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	Приобретение медицинского оборудования медицинской мебели для оснащения сосудистою центра и сосудистых отделений	Расходы инвестиционного характера, влияющие на оказание ГУ	227 735,0					227 735,0		аппарат рентгеновской ангиографический - 48000,0 тыс. руб. комплекс диагностический для ультразвуковых исследований - 3400,0 тыс. руб. операционная для нейрохирургических и сосудистых вмешательств - 28080,0 тыс. руб. томограф магнитно-резонансный - 70645,0 тыс. руб.
					31 181,579					31 181,579		Перечень оборудования см. приложение
	ГУЗ "Калужская областная больница"	Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	Приобретение медицинского оборудования, медицинской мебели для оснащения сосудистого центра и сосудистых отделений		710,618					710,618
			Приобретение медицинского оборудования для организации современных диагностических технологий больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями		4 996,0					4 996,0		Приобретение лабораторного оборудования
			Подготовка помещений в составе больниц для отделений и установки медицинского оборудования, проведение текущих ремонтов		87 128,0					87 128,0		Разработка проектно-сметной документации - 4500,0 тыс. руб. подключение к электросетям - 1345,2 тыс. руб. капитальный ремонт 1-го и 2-го этажа корпуса N 9, 1-го этажа корпуса N 8, перехода между корпусами N 8 и N 9, ремонт корпуса N 7, технадзор на сумму 82 697,496 тыс. руб. ремонт помещения
	ГУ "Калужский областной медицинский центр"	Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	Подготовка помещений в составе больниц для отделений и установки медицинского оборудования, проведение текущих ремонтов		1 414,696					1 414,7
	ГУЗ "Калужская областная больница"				466,0					466,0		В целях перераспределения площадей для последующего размещения отделений сосудистого центра (ремонт корпуса N 5 на сумму 3184,5 тыс. руб. для переезда отделения "Офтальмология"; замена окон в кардиологии на сумму 466,0 тыс. руб.)
	ГУ "Калужский областной медицинский центр"				3 184,5					3 184,5
	МУЗ "Городская больница N 2 "Сосновая роща"				2 000,0					2 000,0		В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2010 N 216 "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку помещений (в том числе капитальный ремонт) для закупаемого оборудования в целях реализации мер
	МУЗ "ЦРБ Боровского района"				8 500,0					8 500,0
	МУЗ "Кировская ЦРБ"				12 700,0					12 700,0
		Расходы на реализацию ГФ - всего			54 795,3				52 295,3
	МУЗ "Кировская ЦРБ"	Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Подготовка помещений в составе больниц для отделений и установки медицинского оборудования, проведение текущих ремонтов	материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ	546,4					546,4		Средства местных бюджетов, направленные на капитальный ремонт корпусов в рамках программы.
	МУЗ "ЦРБ Боровского района"				2 500,0
	МУЗ "Городская больница N 2 "Сосновая роща"				36 422,6					36 422,6
	МУЗ "Кировская ЦРБ"		Приобретение мебели и модема		40,8					40,8		Средства местного бюджета
	ГУ "Медицинский информационно-аналитический центр "Калужской области"		Приобретение медицинского оборудования для организации телемедицинской связи в системе дистанционной передачи и регистрации электрокардиограмм, обеспечение регистра лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями		15 285,5					15 285.5		Организация телемедицинской связи и электронной связи передачи текстовых файлов и изображений. Организация взаимодействия с федеральными научными центрами по проведению консультаций и лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и осложнениями

тыс. руб.

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной функции, государственной услуги	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (далее - ГУ), тыс. руб. (в ценах 2009 года)	Показатель государственной функции, государственной услуги					Финансово-экономическое обоснование мероприятия
					2010 отчетный период	2011	2012	Итого за период реализации программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Итого по программе	0,000	210 139,895	30 038,322	240 178,217
в том числе:
	ГБУЗ КО "Калужская областная больница"	Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями		Субсидии на иные цели	0,0	21 598,476	0,0	21 598,476
				Субсидии на иные цели	0,0	11 861,300	0,0	11 861,300
	ГБУЗ КО "Медицинский информационно-аналитический центр Калужской области"			Субсидии на иные цели	0,0	9 996,600	0,0	9 996,600
				Субсидии на иные цели	0,0	7 243,486	11 294,628	18 538,114
	Министерство здравоохранения области	Укрепление материально-технический базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений		Расходы инвестиционного характера, влияющие на оказание ГУ	0,0	159 440,033	18 743,694	178 183,727
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям:				Итого	0,0	210 139,895	30 038,322	240 178,217
	ГБУЗ КО "Калужская областная больница"	Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Приобретение медицинского оборудования для организации современных диагностических технологий больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Субсидии на иные цели		21 598,476		21 598,476	Комплекс рентгеновский диагностический "РИМ" на 3 рабочих места, аппарат рентгенографический передвижной АРП 3.3-"ТМО", аппарат рентгенографический передвижной АРП 30-"ТМО",
			Приобретение расходных материалов для проведения сосудистых оперативных вмешательство (стенты коронарные, проводниковые катетеры, набор катетеров коронарографии)			11 861,300		11 861,300	Приобретение стентов коронарных, катетеров - стоимостью от 50,0 до 70,0 тыс. руб. за штуку
			Приобретение кардиостимуляторов и расходных материалов для оснащения кардиохирургического центра			9 996,600		9 996,600	Приобретение кардиостимуляторов - стоимостью от 25 до 180,0 тыс. руб.
	ГБУЗ КО "Медицинский информационно-аналитический центр Калужской области"		Организация телемедицинской связи и электронной связи передачи текстовых файлов и изображений			7 243,486	11 294,628	18 538,114	Приобретение программного обеспечения "Система цифровой телерадиологии"
		Инвестиционная деятельность
	Министерство здравоохранения области	Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	Приобретение медицинского оборудования медицинской мебели для оснащения сосудистою центра и сосудистых отделений	Реализация мероприятий		159 440,033	18 743,94	178 183,727	Перечень оборудования см. приложение