Приложение N 2/2

Приложение N 2/2
к приказу
Министерства здравоохранения
Калужской области
от 24 декабря 2011 г. N 976

Финансово экономическое обоснование
для реализации ведомственной целевой программы "Совершенствование
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
в Калужской области"

Обоснование потребностей необходимых ресурсах

тыс. руб.

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной функции, государственной услуги	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (далее - ГУ), тыс. руб. (в ценах 2009 года)	Показатель государственной функции, государственной услуги					Финансово-экономическое обоснование мероприятия
					2010 отчетный период	2011 текущий период	2012 план	Итого за период реализации программы
1	2	3	4	7	13	14	15	17	18
				Итого по программе	0,000	211 417,086	189 103,494	400 520,580
в том числе:
	ГБУЗ КО "Калужская областная больница"	Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями		Расходы на оказание ГУ	0,0	5 657,5	5 657,5	11 315,0
				Расходы на оказание ГУ	0,0	12 000,0	15 000,0	27 000,0
				Расходы на оказание ГУ	0,0	12 000,0	12 000,0	24 000,0
	Министерство здравоохранения области	Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений		Расходы инвестиционного характера, влияющие на оказание ГУ	0,0	181 759,586	156 445,994	338 205,580
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям:				Итого	0,0	211 417,086	189 103,494	400 520,580
	ГУЗ "Калужская областная больница"	Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Приобретение современных лекарственных препаратов, в том числе для проведения тромболитической терапии при сосудистых заболеваниях на догоспитальном и госпитальном этапе в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях	Субсидия на иные цели		5 657,7	5 657,5	11 315,0	приобретение современных лекарственных препаратов для проведения тромболитической терапии - стоимостью 23-24,0 тыс. руб.за упаковку
			Приобретение расходных материалов для проведения сосудистых оперативных вмешательств (стенты коронарные, проводниковые катетеры, набор катетеров коронарографии)			12 000,0	15 000,0	27 000,0	Приобретение стентов коронарных, катетеров - стоимость от 50,0 до 70,0 тыс. руб. за штуку
			Приобретение кардиостимуляторов и расходных материалов для оснащения кардиохирургического центра			12 000,0	12 000,0	24 000,0	Приобретение кардиостимуляторов - стоимостью от 25 до 180,0 тыс. руб.
		Инвестиционная деятельность
	Министерство здравоохранения области	Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	Приобретение медицинского оборудования медицинской мебели для оснащения сосудистою центра и сосудистых отделений	Реализация мероприятий		181 759,586	156 445,994	338 205,580	Перечень оборудования см. приложение