Приложение. Ведомственная целевая программа "Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи"

Информация об изменениях:

Приказом Министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 14 октября 2013 г. N 623 в настоящее приложение внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к приказу
Министерства спорта и молодежной политики
Калужской области
от 16 мая 2011 г. N 352

Ведомственная целевая программа
"Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи"

С изменениями и дополнениями от:

7 марта 2012 г., 31 мая, 14 октября 2013 г.

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования		Министерство спорта и молодежной политики Калужской области
Наименование ВЦП		Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи (далее - ВЦП)
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП		Отдел разработки и реализации программ молодежной политики управления молодежной политики, государственное бюджетное учреждение Калужской области "Областной молодежный центр"
Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП		Приказ министерства спорта и молодежной политики от _________ N _______
Цель ВЦП		Реализация молодежной политики на территории Калужской области, создание условий для свободного всестороннего развития учащейся, студенческой и работающей молодежи, раскрытия их творческого потенциала, защиты и реализации их интересов и прав, адаптации к жизни в обществе, поддержка молодых специалистов в Калужской области
Задачи ВЦП		- Предоставление государственной услуги по дополнительному образованию детей; - предоставление государственной услуги по проведению региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью; - оказание материальной поддержки молодым специалистам в Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 04.02.2005 N 25-ОЗ "О молодом специалисте в Калужской области" для закрепления их по месту работы
Сроки реализации ВЦП		2011-2013 годы
Целевые индикаторы по годам реализации программы		Наименование целевого индикатора		Един. измер.	Значение целевых индикаторов
					2011 год		2012 год		2013 год
		Численность обучающихся по программам дополнительного образования		чел.	300		400		430
		Количество реализуемых программ дополнительного образования		шт.	16		16		16
		Количество региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью		шт.	160		160		180
		Количество молодых специалистов, получающих материальную поддержку в рамках Закона Калужской области от 04.02.2005 N 25-ОЗ "О молодом специалисте в Калужской области"		чел.	1137 *)		1066		1009
		*) выплаты молодым специалистам в 2011 году проводились вне ВЦП.
Объем финансирования: Всего, в том числе по годам реализации ВЦП (*)	Источник финансирования и направления расходов		Всего			В том числе по годам
						2011 год		2012 год	2013 год
	Областной бюджет - всего		100466,65			14541,49		39621,99	46303,17
	в том числе
	оказание государственных услуг		67139,14			14541,49		26156,04	26441,61
	исполнение публичных обязательств		29327,51			-		13465,95	15861,56
	проведение капитального ремонта		4000,0			-		-	4000,0

(*) Объемы финансовых средств областного бюджета ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

1. Краткая характеристика состояния развития системы
государственных учреждений сферы молодежной политики

Осуществляемая молодежная политика в Калужской области направлена на формирование мобильной, интеллектуально развитой и социально адаптированной части населения, позитивный потенциал которой является важным фактором динамичного развития Калужской области, повышения ее положительного имиджа и инвестиционной привлекательности.

Одним из приоритетных направлений в деятельности министерства спорта и молодежной политики Калужской области является поддержка развития услуг, оказываемых населению области, а также поддержка талантливой молодежи, организация творческого досуга молодежи.

На министерстве спорта и молодежной политики Калужской области лежит ответственность за развитие созидательной, творческой деятельности молодежи, реализации ее инициатив во всех сферах жизнедеятельности. Ограниченность инфраструктуры учреждений и недостаточный уровень финансового и кадрового обеспечения молодежной сферы значительно затрудняют полноценно мобилизовать молодежные инициативы в общественных интересах и ограничивают доступность дополнительных образовательных услуг.

Частью инфраструктуры является государственное бюджетное учреждение Калужской области "Областной молодежный центр" (далее - учреждение), функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет министерство спорта и молодежной политики Калужской области. На базе учреждения ежегодно реализуется 16 программ дополнительного образования:

- программа "Лидер";

- психодрамы и ролевые игры;

- классический танец (ансамбль танца "Молодость");

- академический вокал (студия эстрадной песни "Акцент");

- добровольческий корпус здоровья "Волонтер";

- "Школа добровольца";

- хореография, студия эстрадной песни "Акцент";

- эстрадный вокал (студия эстрадной песни "Акцент");

- театральная студия "Диалог", основы режиссуры;

- театральная студия "Диалог", актерское мастерство;

- "Очная школа достижений";

- ансамбль танца "Молодость", ритмическая деятельность;

- "Школа спортивных бальных танцев";

- "Постановка голоса, обучение пению", студия эстрадной песни "Тонус-Арт";

- образовательная программа студии эстрадной песни "Тонус-Арт";

- образовательная программа хореографической студии "Европа".

По программам дополнительного образования в учреждении в настоящее время обучаются 300 человек.

В 2010 году учреждением проведено 110 региональных и межмуниципальных мероприятий для детей и молодежи, в которых приняли участие 34720 человек.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостаточном вовлечении молодежи в мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. Необходимо отметить, что численность молодежи, получающей дополнительное образование в государственном бюджетном учреждении Калужской области "Областной молодежный центр", может быть значительно увеличена. Для этого необходимо расширить количество реализуемых программ дополнительного образования, а также значительно увеличить число и качество проводимых региональных и межмуниципальных мероприятий для молодежи.

Реализация программы позволит сформировать необходимые условия для всестороннего развития учащейся, студенческой и работающей молодежи, раскрытия их творческого потенциала.

2. Основные цель и задачи ВЦП

Целью ВЦП является реализация молодежной политики на территории Калужской области:

- создания условий для свободного всестороннего развития учащейся, студенческой и работающей молодежи, раскрытие их творческого потенциала, защиты и реализации их интересов и прав, адаптация к жизни в обществе, поддержка молодых специалистов в Калужской области.

Основные задачи ВЦП:

- предоставление государственной услуги по дополнительному образованию детей;

- предоставление государственной услуги по проведению региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- оказание материальной поддержки молодым специалистам в Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 04.02.2005 N 25-ОЗ "О молодом специалисте в Калужской области" для закрепления их по месту работы.

Задачи, намеченные к решению в ВЦП, соответствуют полномочиям министерства спорта и молодежной политики Калужской области.

3. Сроки реализации ВЦП

ВЦП реализуется с 2011 по 2013 годы.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 31 мая 2013 г. N 303 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения возникшие с 1 января 2013 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Целевые индикаторы и перечень программных мероприятий ВЦП

Наименование целевого индикатора	Един. измер.	Значение целевых индикаторов
		2011 год	2012 год	2013 год
Численность обучающихся по программам дополнительного образования	чел.	300	400	430
Количество реализуемых программ дополнительного образования	шт.	16	16	16
Количество региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью	шт.	160	160	180
Количество молодых специалистов, получающих материальную поддержку в рамках Закона Калужской области от 04.02.2005 N 25-ОЗ "О молодом специалисте в Калужской области"	чел.	1137 *)	1066	1009
*) выплаты молодым специалистам в 2011 году проводились вне ВЦП.

5. Перечень программных мероприятий

Программными мероприятиями ежегодно будут охвачены более 40000 человек, которые будут принимать участие в региональных и межмуниципальных мероприятиях, организованных для детей и молодежи.

Перечень программных мероприятий ВЦП с указанием необходимых ресурсов и сроки реализации каждого мероприятия, а также целевые индикаторы по годам реализации ВЦП представлены в приложении к ВЦП.

Количество молодых специалистов в Калужской области, включенных в реестр и имеющих право на материальную поддержку, ежегодно увеличивается. Целевые индикаторы по годам (количество молодых специалистов) и необходимые ресурсы для осуществления единовременных ежегодных выплат представлены в приложении к ВЦП.

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансовое обеспечение ВЦП предусматривает использование средств областного бюджета.

Общая сумма средств на реализацию программных мероприятий составляет 100466,65 тыс. руб., в том числе:

в 2011 году - 14541,49 тыс. рублей;

в 2012 году - 39621,99 тыс. рублей;

в 2013 году - 46303,17 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение ВЦП предусматривает использование средств областного бюджета на расходы, связанные с выполнением публичных обязательств перед физическими лицами, осуществляемых в денежной форме, и обеспечением предоставления и оказания следующих государственных услуг государственным бюджетным учреждением Калужской области "Областной молодежный центр":

- государственные услуги по предоставлению дополнительного образования детей;

- государственные услуги по проведению региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- оказание материальной поддержки молодым специалистам в виде единовременных ежегодных выплат в денежном выражении молодым специалистам в Калужской области.

Данные расходы связаны с текущим обеспечением деятельности по предоставлению государственных услуг, в том числе: оплата труда основного, вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, содержание здания, услуги связи, коммунальные услуги, расходные материалы, командировочные расходы и т.д., а также выполнением публичных обязательств перед физическими лицами.

Финансирование ВЦП будет производиться в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных по министерству спорта и молодежной политики Калужской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Расходование средств будет осуществляться в целях обеспечения выполнения функций учреждения по оказанию государственных услуг и исполнению публичных обязательств перед физическими лицами.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 31 мая 2013 г. N 303 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения возникшие с 1 января 2013 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ожидаемая оценка эффективности реализации ВЦП

Реализация ВЦП позволит:

1. Обеспечить качественное предоставление услуг по дополнительному образованию 430 детей к 2013 году.

2. Проводить ежегодно не менее 180 региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью, что позитивно отразится на патриотическом воспитании молодежи и профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

3. Оказать своевременную материальную поддержку молодым специалистам, которые состоят в трудовых отношениях с государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Калужской области, и муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления в Калужской области. Численность молодых специалистов к 2013 составит не менее 1009 человек.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

Оценка эффективности данной ведомственной целевой программы будет производиться на основе типовой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п.

9. Система управления реализацией ВЦП

Система управления ВЦП направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Оказание материальной поддержки молодым специалистам в Калужской области осуществляется в соответствии с Законом Калужской области от 04.02.2005 N 25-ОЗ (ред. от 06.07.2011) "О молодом специалисте в Калужской области", постановлением Правительства Калужской области от 13.02.2006 N 26 "О Положении о порядке ведения реестра молодых специалистов в Калужской области", постановлением Правительства Калужской области от 12.04.2007 N 94 (ред. от 09.10.2008) "Об утверждении Положения о порядке оказания материальной поддержки молодым специалистам в Калужской области".

Функцию по обеспечению текущего управления и координации работ по реализации мероприятий ВЦП осуществляет отдел разработки и реализации программ молодежной политики управления молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Калужской области (далее - отдел).

Отдел осуществляет контроль за ходом проведения мероприятий, проводит оценку результативности реализации ВЦП, анализ причин невыполнения целевых индикаторов, готовит отчеты о ходе выполнения ВЦП в министерство экономического развития Калужской области и в министерство финансов Калужской области в соответствии с установленными сроками.

Ответственными исполнителями мероприятий ВЦП согласно перечню программных мероприятий являются:

- государственное бюджетное учреждение Калужской области "Областной молодежный центр";

- отдел разработки и реализации программ молодежной политики управления молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Калужской области;

- отдел организации и проведения мероприятий молодежной политики управления молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Калужской области.

Общее руководство и контроль над ходом реализации программы осуществляет начальник управления молодежной политики.

Начальник управления молодежной политики осуществляет:

- координацию деятельности структурных подразделений управления молодежной политики по реализации мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации программы, а также подготовку на утверждение министром спорта и молодежной политики Калужской области распределения финансирования программных мероприятий ВЦП на предстоящий год;

- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации программы;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения реализации мероприятий программы;

- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

Отдел осуществляет:

- текущее управление мероприятиями ВЦП;

- мониторинг реализации программных мероприятий ВЦП;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит информацию о ходе реализации программы для представления в министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области в соответствии с п. 3.4 Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года N 210.

Отдел совместно с отделом организации и проведения мероприятий молодежной политики управления молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Калужской области несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов ВЦП.