Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы "Совершенствование информационно-технологического обеспечения органов исполнительной власти Калужской области, а также оказания информационных услуг населению и организациям Калужской области"

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование информационно-
технологического обеспечения органов
исполнительной власти Калужской области,
а также оказания информационных услуг
населению и организациям
Калужской области"

Обоснование потребностей
в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы
"Совершенствование информационно-технологического обеспечения
органов исполнительной власти Калужской области, а также оказания
информационных услуг населению и организациям
Калужской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования - Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области

N п/п	Наименование показателей гос. услуги (работы), ед. изм.	Расходы на оказание государственной услуги, реализацию государственной функции (тыс.руб.)					Финансово-экономическое обоснование
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	Итого за период реализации (тыс.руб.)
1	Итого по программе (в ценах года разработки программы)		21 352,10	21 352,10	21 352,10	64 056,30	Расходы по мероприятиям программы рассчитаны на основе утвержденных нормативных затрат на исполнение государственного задания
х		Примененный дефлятор	1,000	1,000	1,000	1,000
х		в том числе:
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания	Бюджет	21 352,10	21 352,10	21 352,10	64 056,30
2	Основные показатели
2.1	Количество автоматизированных рабочих мест РК ОГД Калужской области, установленных в органах исполнительной власти Калужской области и органах местного самоуправления по которым обеспечивается бесперебойное функционирование		123	155	200
2.2	Количество транспортных средств подключенных к РК МТиЛ, по которым обеспечивается передача телематической информации в отраслевые и муниципальные системы диспетчерского управления (СДУ), в том числе с технической поддержкой программного обеспечения СДУ		750	1 000	1 200
2.3	Количество тематических слоев, созданных и в последующем актуализируемых, для использования в целевых системах мониторинга, в целях получения оперативной информации о состоянии объектов и процессов на территории области		10	15	20
2.4	Количество обращений по подготовке и изготовлению картографической продукции для органов исполнительной власти Калужской области и органов местного самоуправления		1 500	2 000	2 500
3	Финансовые ресурсы	Из общего объема:
3.1		Заработная плата	14 246,28	14 246,28	14 246,28	42 738,83
3.2		Прочие выплаты	8,45	8,45	8,45	25,35
3.3		Начисления на ФОТ	4 302,38	4 302,38	4 302,38	12 907,13
3.4		Услуги связи	470,00	470,00	470,00	1 410,00
3.5		Транспортные услуги	20,00	20,00	20,00	60,00
3.6		Коммунальные услуги	370,00	370,00	370,00	1 110,00
3.7		Арендная плата за пользование имуществом	60,00	60,00	60,00	180,00
3.8		Услуги по содержанию имущества	675,00	675,00	675,00	2 025,00
3.9		Прочие услуги	525,00	525,00	525,00	1 575,00
3.10		Прочие расходы	10,00	10,00	10,00	30,00
3.12		Увеличение стоимости мат. запасов	665,00	665,00	665,00	1 995,00