Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие молочного и мясного скотоводства в кировском районе калужской области на 2010-2012 годы"

Приложение
к решению
районной Думы г. Кирова и Кировского района
Калужской области
от 10 декабря 2009 г. N 378

Муниципальная целевая программа
"Развитие молочного и мясного скотоводства
в кировском районе калужской области на 2010-2012 годы"

Решающим условием дальнейшего развития молочного и мясного скотоводства является прочная кормовая база, полное обеспечение скота всеми видами кормов высокого качества, скармливание их скоту в подготовленном сбалансированном виде.

Для удовлетворения потребностей животных и получения запланированной продуктивности на уровне 4000 кг в год в хозяйствах района требуется довести объемы заготовок всех видов кормов с учетом страхового фонда не менее чем до 46,8 ц к. ед. в год в расчете на условную голову скота, наличие переваримого протеина в 1 к. ед. - не менее чем до 105 граммов, качество заготавливаемых кормов - до уровня не ниже 2 класса. Для повышения продуктивности кормовых угодий необходимо проводить подкормку пастбищ и площадей многолетних трав, выделяемых для выпаса КРС, азотными минеральными удобрениями.

Важным направлением повышения эффективности кормопроизводства является работа по созданию и рациональному использованию долголетних культурных пастбищ. Для обеспечения КРС кормами в летний период необходимо наряду с посевами однолетних трав необходимо иметь вблизи каждой фермы долголетних культурных пастбищ из расчета не менее 0,5 га на корову, а всего 800 га, с организацией загонного выпаса животных и использованием электроПастухов. В настоящее время долголетних культурных пастбищ создано на площади 40 га в ООО "Керамик Агро". Планируется продолжить работу по созданию долголетних культурных пастбищ и к 2012 году довести их площадь до 800 га.

Поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на приобретение семян для создания долголетних культурных пастбищ, на валовое производство молока при уровне продуктивности свыше 3000 кг на корову и при условии сохранения маточного поголовья.

Показателями, отражающими уровень решения задач поставленных перед сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировского района Калужской области, являются стабилизация и увеличение поголовья молочного скота, обеспечение потребности в кормах, повышение продуктивности коров и увеличение производства молока.

Сокращение материально-технической базы АПК вследствие диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, высокая доля импорта сырья и продовольствия, неразвитость аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, трудности со сбытом продукции, нарушение многих хозяйственных связей отрицательно сказались на развитии сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного скотоводства.

Анализ состояния молочного скотоводства в Кировском районе

Вместе с тем ускоренное развитие молочного скотоводства в первую очередь будет зависеть от уровня селекционно-племенной работы, создания прочной кормовой базы, темпов технико-технологического перевооружения отрасли, создания условий для выгодного сбыта продукции, укрепления кадрового потенциала.

В последние годы потребность животноводства в кормах удовлетворяется на 70%. Расход кормов на одну голову условного крупного рогатого скота в 2005-2007 годы в районе составлял 28-30 ц корм, единиц. В связи с задачей повышения продуктивности скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и значительном улучшении их качества. Решение этой задачи крайне осложняется низкой обеспеченностью кормозаготовительной техникой и ее значительным износом.

В настоящее время большинство ферм не обеспечивает оптимальных условий микроклимата для животных. Остается низким уровень механизации доения коров, раздачи кормов, на многих фермах используется морально и физически устаревшее оборудование.

Все вышеназванные проблемы ведут к снижению производства молока и сокращению поголовья молочного скота. Решение проблем, препятствующих развитию молочного скотоводства, невозможно без реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на увеличение притока инвестиций в отрасль и повышение эффективности производства молока.

Выходом из сложившейся кризисной ситуации является создание условий для коренной модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии производства молока, повышения уровня племенной работы, укрепления кормовой базы.

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли в 2012 году в объеме 4500 тонн в хозяйствах. Это позволит в перспективе создать базовые условия для проведения полного импортозамещения в снабжении населения района молоком и молочными продуктами.

Объем финансирования на реализацию Программы на период 2009-2012 годов составляет: за счет местного бюджета - 1,320 млн. руб., из них по годам: 2010 год - 451 тыс. руб., 2011 год - 433 тыс. руб., 2012 год - 436 тыс. руб.

Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить в 2012 году продуктивность дойного стада по сельскохозяйственным предприятиям района до 4000 килограммов молока на корову.

В 2012 году ожидается увеличение валового производства молока в сельхозорганизациях до 4500 тонн, или на 20% к уровню 2008 года.

Получаемая прибыль будет направлена на пополнение оборотных средств, погашение заемных средств, реконструкцию и техническое перевооружение производственных мощностей.

Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия для стабилизации численности работников в сельскохозяйственном производстве.

Мероприятия Программы

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе "Паспорт муниципальной целевой программы "Развитие молочного и мясного скотоводства в Кировском районе Калужской области на 2010-2012 годы" и включает следующие направления:

1. Компенсация части затрат на валовое производство молока при уровне продуктивности свыше 3000 кг на корову и при условии сохранения маточного поголовья.

Наименование	Единица измерения	Ставка субсидии, тыс. руб.
За валовое производство молока при уровне продуктивности свыше 3000 кг на корову и при условии сохранения маточного поголовья	тонн	0,1

Расчет суммы денежных средств
из бюджета муниципального района "Город Киров и Кировский район"
на компенсацию части затрат за валовое производство молока в разрезе
по потенциальным участникам Программы

ООО "Керамик Агро" - 200 голов х 3000 кг = 600 т х 0,1 тыс. руб. = 60 тыс. руб.

ОАО "Коммунар-агро" - 130 голов х 3000 кг = 390 т х 0,1 тыс. руб. = 39 тыс. руб.

ОАО "Русь" - 380 голов х 3000 кг = 1140 т х 0,1 тыс. руб. = 114 тыс. руб.

СПК "Бережки" - 180 голов х 3000 кг = 540 т х 0,1 тыс. руб. = 54 тыс. руб.

СПК "Лосинское" - 170 голов х 3000 кг = 510 т х 0,1 тыс. руб. = 51 тыс. руб.

ООО "Купец"- 65 голов х 3000 кг - 195 т х 0, 1 тыс. руб. = 19,5 тыс. руб.

Итого:

2010 год - 337,5 тыс. руб.

2011 год - 355,0 тыс. руб.

2012 год - 370,0 тыс. руб.

2. Компенсация части затрат на развитие кормовой базы - создание культурных пастбищ.

Наименование	Ставка субсидий, тыс. руб. (на одну тонну)
Компенсация части затрат на улучшение пастбищ (приобретение травосмесей)	20

Расчет суммы денежных средств
из бюджета муниципального района "Город Киров и Кировский район"
на компенсацию части затрат по улучшению пастбищ в разрезе по потенциальным участникам Программы

На гектар требуется денежных средств: 30 кг х 175 руб. = 5250 руб.

    ООО "Керамик Агро"  - 2010 г. - 40 га X 5250 = 210 тыс. руб.

                          2011 г. - 20 га X 5250 = 105 тыс. руб.

    ОАО "Русь"          - 2010 г. - 50 га X 5250 = 262, 5 тыс. руб.

                          2011 г. - 50 га X 5250 = 262, 5 тыс. руб.

                          2012 г. - 50 га X 5250 = 262, 5 тыс. РУб.

    ООО "Коммунар-агро" - 2010 г. - 20 га X 5250 = 105 тыс. руб.

                          2011 г. - 20 га X 5250 = 105 тыс. руб.

                          2012 г. - 20 га X 5250 = 105 тыс. руб.

    СПК "Бережки"       - 2010 г. - 40 га X 5250 = 210 тыс. руб.

                          2011 г. - 20 га X 5250 = 105 тыс. руб.

                          2012 г. - 20 га X 5250 = 105 тыс. руб.

    СПК "Лосинское"     - 2010 г. - 40 га X 5250 = 210 тыс. руб.

                          2011 г. - 20 га X 5250 = 105 тыс. РУб.

                          2012 г. - 20 га X 5250 = 105 тыс. РУб.

Итого требуется денежных средств из бюджета муниципального района "Город Киров и Кировский район" в разрезе по годам:

2010 г.- 997,5 тыс. руб. - 190 га х 30 кг = 5700 кг х 20 руб. = 114 тыс. руб.

2011 г. - 682,5 тыс. руб. - 130 га х 30 кг = 3900 кг х 20 рую. = 78 тыс. руб.

2012 г. - 577,5 тыс. руб. - 110 га х 30 кг = 3300 кг х 20 руб. - 66 тыс. руб.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Ведомственная целевая программа финансируется в соответствии с планом выделения средств на ее реализацию по решению министерства сельского хозяйства области в пределах выделенных ему бюджетных средств на соответствующий финансовый год и выделения средств из районного бюджета. Объем финансирования на реализацию Программы на период 2009-2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 5132,6 млн. руб., в том числе:

- за счет бюджета - 174,5 млн. руб., из них по годам:

2009 год - 22,8 млн. руб.;

2010 год - 51,4 млн. руб.;

2011 год - 52,7 млн. руб.;

2012 год - 47,6 млн. руб.;

- за счет привлеченных средств - 4958,1 млн. руб., из них по годам:

2009 год - 869,5 млн. руб.;

2010 год-1327,9 млн. руб.;

2011 год -1373,4 млн. руб.;

2012 год -1387,3 млн. руб.